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1、房屋物業公司本質安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄房屋物業管理公司簡介1本質安全管理方針2本質安全管理目標2發 布 令31.組織管理機構42.本質安全管理機構、權限與職責52.1 本質安全管理委員會職責及權限52.2 本質安全管理委員會主任職責62.3 本質安全管理委員會副主任職責72.4 本質安全管理委員會各小組職責82.5 基層及相關單位職責82.5.1生產技術部82.5.2安全監察站92.5.3辦公室92.5.4經營管理部92.5.5黨群工作部92.5.6 財務部92.5.7各部、隊、所93.2、 體系范圍103.1 主題103.2 范圍104. 術語、定義105.本質安全管理體系115.1總要求115.1.1體系結構115.1.2 實施與運行流程125.1.3 文件、記錄要求125.2 風險管理135.2.1 總則135.2.2 職責145.2.3 要求145.3 人員不安全行為控制與管理165.3.1總則165.3.2職責165.3.3要求165.4 管理保障175.4.1 總則175.4.2 職責175.4.3 要求185.5 管理評價185.5.1 總則185.5.2 職責185.5.3 要求185.6 管理信息系統205.6.1 總則205.6.2職責205.6.3要求21房3、屋物業管理公司簡介XX房屋物業管理公司，成立于XX年2月1日，是XXXX能源有限責任公司的一個綜合后勤服務公司，也是XX公司對外業務的主要部門。房屋物業管理公司現有員工1303人，其中全員合同制職工565人，勞務派遣人員293人，勞務承包人員445（其中季節性司爐工243人）。大專及以上學歷661人，高級職稱18人，中級職稱48人，初級職稱85人。房屋物業管理公司機關設安監站、生產技術部、辦公室、經營管理部、財務部、黨群工作部六個部室，基層單位有鐵路物業部、鐵路生活服務部、實業開發部、環衛隊、園林綠化隊、城管隊、鐵路維修隊、土建維修隊、公積金管理分中心、房地產開發所、物業管理所，共17個科級機4、構。其主要業務職責有：一是負責XX公司70多萬平方米公用建筑與56萬平方米住宅的管理以及共用部位建構筑物的維修，并負責89萬平方米中心區的環境衛生、市政、綠化管理工作；二是XX公司職工住宅的開發、分配、出售以及住房公積金的管理；三是大準鐵路23萬平方米房屋、10萬平方米的站臺、廣場等構筑物及其附屬設施的維修，大準鐵路沿線各站的供暖、給排水、室內供電、站場綠化及衛生清掃工作，大準鐵路沿線食堂、招待所、行車公寓的日常管理等工作；四是大準鐵路站區防洪、中心區防洪工作；五是代辦大準鐵路零星貨物運輸業務。主要生產設備設施包括：72座鍋爐房（運行鍋爐101臺：其中承壓鍋爐62臺、常壓鍋爐25臺、土爐14臺5、）、1座污水處理廠、8個污水泵站、4座水塔、22個給水所、1個二級加壓站、58.2公里給水管網、31.4公里排水管網、43.9公里采暖外網；機動車49輛。本質安全管理方針以人為本 安全第一 科學管理 構建和諧本質安全管理目標杜絕重傷及以上人身傷亡事故有效減少輕傷人身傷害事故消滅重大及以上非傷亡性事故本安體系建設達到集團三級標準發 布 令為建設本質安全型后勤保障服務單位，促進房屋物業管理公司持續穩定健康發展和提高后勤服務水平，在分析房屋物業管理公司安全生產現狀的基礎上，運用現代安全管理方法，借鑒國內外安全管理的先進經驗，創建了具有房屋物業管理公司特色的后勤保障服務單位本質安全管理體系。本質安全型6、后勤保障服務單位的建設是實現后勤服務型單位安全生產狀況穩定好轉、落實安全發展觀的重要手段和途徑，是房屋物業管理公司安全工作的關鍵點和著力點，我們要充分認識創建本質安全型后勤保障服務單位的重要意義，積極推進本質安全體系建設。本體系文件是指導房屋物業管理公司創建本質安全型后勤保障服務單位的指南，經審查，文件符合本質安全管理的相關要求，現批準發布，自XX年3月起開始實施，房屋物業管理公司機關各部門、基層各部、隊、所務必認真貫徹和嚴格執行！ 經理： 1.組織管理機構辦公室生產技術部安監站經營部財務部黨群部物業管理所房地產開發所公積金管理分中心鐵路物業部鐵路生活服務部實業開發部環衛隊園林綠化隊鐵路維修隊7、土建安裝維修隊城管隊經營副經理經 理生產副經理安全副經理黨委書記總會計師2.本質安全管理機構、權限與職責 為了全面提高房屋物業管理公司的綜合管理水平，切實加強房屋物業管理公司管理工作，提高全體員工的安全意識，促進房屋物業管理公司的各項工作向本質安全系統化、制度化、規范化方面發展，建立起自我約束、持續改進的安全長效機制，有效預防和控制事故，努力實現事故為零的奮斗目標，特成立房屋物業管理公司本質安全管理委員會，并將委員會及相關成員職責予以明確,組織機構如下:主 任： 副主任： 成 員： 本質安全管理體系委員會下設本質安全管理體系委員會辦公室（簡稱體系辦），辦公室設在安監站。主 任：成 員： 委員會8、成立風險管理、標準與措施管理、保障管理、本質安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評價和信息管理七個工作組。2.1 本質安全管理委員會職責及權限 2.1.1 依據國家安全生產方針、法律法規及上級的要求和規定，制定符合房屋物業管理公司實際的本質安全管理方針、目標和制度，負責房屋物業管理公司所屬各部、隊、所安全管理具體標準和管理措施的審定。2.1.2 督促、檢查房屋物業管理公司所屬各部、隊、所對上級及國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規、規程規定、行業標準及房屋物業管理公司內部有關本質安全管理方面的規章制度的貫徹執行情況。2.1.3 負責保證體系持續有效運行的人、財、物等各種資源的配置。9、2.1.4 對全房屋物業管理公司安全工作進行動態檢查，監督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，并及時進行督查。2.1.5 深入現場調查研究，及時解決安全工作中存在的突發、偶發尤其是未知規律的重大隱患，房屋物業管理公司解決不了的要及時上報XX公司請求解決。負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監督檢查，定期召開本質安全管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。2.1.7 負責對操作規程等安全技術措施的審查和實施情況評價。2.1.8 負責房屋物業管理公司各級管理人員和部門本質安全管理績效考核方案的審定，并根據考核結果，督促和監督各相關部門制定相應改進措施。2.1.910、 所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓，熟悉業務范圍內的各類安全風險及控制措施。2.1.10 組織和配合事故處理工作，對各類事故進行責任追究和分析認定。負責制定、及時更新和修改工作任務、流程、職責、行為規范、規章制度等，總結人員不安全行為發生規律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。2.2 本質安全管理委員會主任職責 本質安全管理委員會主任是安全第一責任人。 制定并頒布本質安全管理方針、目標，審核和批準本質安全管理體系文件。2.2.3 負責貫徹執行相關的政策法規，做好環境保護和勞動保護工作，不斷改善作業人員的勞動條件，保證安全文明生產。2.2.4 為實施、保持和改進本質安全管理體系配備必要的11、資源。2.2.5 組織本質安全管理體系的定期內審與年度管理評審。 2.3 本質安全管理委員會副主任職責2.3.1 黨委書記負責全房屋物業管理公司安全文化建設，重點抓好黨組織的監督、檢查和班組建設工作。工會主席貫徹國家及總工會有關安全生產的方針，政策，并監督認真執行，領導各基層工會組織對職工進行遵章守紀和貫徹執行安全生產法律法規和各項安全管理制度的教育。積極開展安康杯、青安崗員、群監網員、家屬協管及全員宣傳教育活動。2.3.3 經營副經理協助經理分管公司經營管理、計劃統計、合同預算、職工培訓、勞資、物資采購工作。分管經營部、鐵路生活服務部。2.3.4 生產副經理對生產技術部的新建、改建、擴建工程12、，雇工維修工程以及機電設備安全負直接領導責任，按照管生產必須管安全的原則，負責監督檢查各類建設工程的設計、施工、監理和工程預決算以及各種機電設備的安裝、運行、拆除和大、中、小修理過程中的安全規章制度、措施的落實與執行情況，確保建設工程和設備設施無論在哪個階段均處于狀態完好、安全防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現建設工程和設備設施的本質安全。2.3.5 安全副經理對本單位生產安全負直接領導責任，負責監督檢查操作規程、安全生產制度、安全技術措施的落實與執行情況，為建立本質安全型后勤保障服務單位創造良好的作業環境?？偣こ處熓前踩a技術管理的主要負責人，在工作中負責對各類技術改造、技術規程、操作規13、程等的制定與實施，從技術層面上為創建本質安全型后勤保障服務單位提供可靠保障。總會計師保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保體系的順利實施。分管財務部、公積金管理中心。2.4 本質安全管理委員會各小組職責2.4.1 風險管理小組負責風險管理知識技能的培訓、相關程序、制度的制定與修改完善，負責危險源現場監測、風險預警的管理工作。2.4.2 標準與措施管理小組負責標準與措施制定、監督檢查現場執行情況，并進行修改完善。2.4.3 保障管理小組負責制定相應的配套保障措施，使本質安全管理工作得到持續有效運行。2.4.4 本質安全文化管理小組負責本質安全文化的建設，讓職工形成恒久性安全價值觀以及與之相關14、的安全宗旨、信念和行為習慣。2.4.5 人員不安全行為控制與管理小組負責對相關規章制度、措施的制定與修改完善，對不安全行為進行統計分析、認定、責任追究和行為校正。考核評價小組依據考核評分標準及相關法律、法規、技術標準及行業數據資料，對本質安全管理進行定期、定性和定量評審，做出評審結論，編制安全評審報告。2.4.7 信息管理小組負責本質安全管理信息系統的管理與維護，確保信息系統正常運行。2.5 基層及相關單位職責生產技術部負責房屋物業管理公司生產及在新建、改建、擴建工程，雇工維修工程以及機電設備在安裝調試過程中的設計、施工的安全管理工作，組織生產工藝技術方面的安全檢查，開展安全技術研究工作，積極15、采用先進技術和安全裝備，確保房屋、房屋附屬物和設備設施處于完好狀態、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現房屋物業管理公司管轄范圍內生產安全及所有房屋、房屋附屬物和設備設施的本質安全。負責房屋物業管理公司與各部、隊、所協調工作，平衡房屋物業管理公司下屬各部、隊、所內部生產需求，及時全面了解主要生產設備的狀況，確保人員和設備處于最佳狀態。安全監察站負責房屋物業管理公司安全生產的監督與檢查，及時排查各類現場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項管理制度得到充分落實。組織房屋物業管理公司的本質安全管理體系運行工作。辦公室負責對本質安全管理體系文件的分發控制及擬辦落實工作。經營管理部負責房屋物業管理公司16、本質安全培訓的計劃與實施。按崗位要求配備充足的、有資質的作業人員。黨群工作部負責房屋物業管理公司企業安全文化的建設及實施；認真抓好班組建設及“安康杯”等活動。2.5.6 財務部負責本質安全管理體系中相關激勵機制的資金保障。各部、隊、所認真落實本段、隊、部、所安全生產工作，確保相關設備和作業環境達到本質安全相關要求。認真組織危險源辯識，制定管控措施，及時排查現場隱患，扎實整改，實現隱患的可控、在控。貫徹落實各項安全、生產管理制度，做好職工本質安全日常學習和培訓，努力提高員工安全意識，實現人-機-環境系統的本質安全。3. 體系范圍 3.1 主題本手冊規定了房屋物業管理公司本質安全管理體系范圍，闡明17、了管理方針和目標，是管理體系所涉及的從事安全管理活動的單位和人員開展有關策劃、控制、保證和改進工作的綱領性文件。通過本質安全管理體系的運作，有效控制各項生產和支持性活動的人-機-環風險，持續提升安全管理水平。 3.2 范圍房屋物業管理公司本質安全管理體系覆蓋了房屋物業管理公司所屬各部、隊、所、科室以及生產與支持性活動中的相關各方。4. 術語、定義事故：造成死亡、疾病、傷害、設備損壞或其它損失的意外情況。事件：導致或可能導致事故的情況。危險源(危害因素)：可能造成人員傷亡或疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。危險源辨識：認識危險源的存在并確定其可能產生的風險后果的過程。不安全行為：指一切可18、能導致事故發生的行為。風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可接受的全過程。安全：免除了不可接受的損害風險的狀態。相關方：與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。 不符合：任何與工作標準、程序、法規、管理體系績效等的偏離,其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況的組合。程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑。環境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。本質安全文化：以風險預控為核心，體現以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產價值觀、安全生產信念、安全生19、產行為準則以及安全生產行為方式與安全生產物質表現的總稱。可接受的風險：根據組織上法律義務和本質安全管理方針，已降至組織可接受的程度的風險.糾正：消除已發現的不合格。糾正措施：為消除已發現的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預防措施：對消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施。管理體系：建立方針和目標并實現這些目標的體系后勤保障服務單位本質安全管理：指在一定經濟技術條件下，在后勤保障服務單位全生命周期過程中對本單位系統中已知規律的危險源進行預先辨識、評價、分級，進而對其進行消除、減小、控制，實現人-機-環系統的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風險管理。持續改進20、：為改進本質安全管理總體績效，根據本質安全管理方針，組織強化本質安全管理體系的過程。5.本質安全管理體系 5.1總要求體系結構本質安全管理體系包括五個部分：風險管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評價、管理信息系統。5.1.2 實施與運行流程 改進（Action）計 劃（Plan）實 施（Do）檢 查（Check）本質安全管理績效測量（日常檢查、管理審核、管理評審）體系持續改進1. 管理層承諾：本質安全管理方針、目標及發布令2. 成立本質安全管理委員會及其組織機構并分配職責3. 本質安全管理主題、覆蓋范圍及術語定義4. 本質安全管理體系總要求和實施運行流程5. 本質安全管理體系文件及21、文件、記錄要求1. 風險管理2. 標準與措施管理3. 人的不安全行為控制與管理4. 管理保障5. 本質安全文化建設6. 管理信息系統5.1.3 文件、記錄要求5.1.3.1 本質安全管理體系文件包括:管理手冊程序文件考核評分標準風險管理手冊風險管理標準與管理措施員工不安全行為管理手冊管理制度匯編安全文化建設實施手冊 上述文件是本質安全管理體系的重要組成部分，是體系信息及其載體。在體系運行過程中，文件起著規范、指導、培訓、證實等作用。應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：1. 文件發布前得到批準，以確保文件是適宜的、有效的；2. 必要時對文件進行評審與更新，并再次審批；3. 確保文件的22、更改和現行修訂狀態得到識別；4. 確保在使用處可獲得適應文件的有關版本；5. 確保文件保持清晰、易于識別；6. 確保外來文件得到識別，并控制分發；7. 防止作廢文件的非預期使用，若確需保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據，具有追溯、證實的作用。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。應編制將記錄形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。5.2 風險管理5.2.1 總則辨識生產活動過程中的危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監測預警,制定不同管理對象的管理標準和管理措施,實現對人、機、環的規范23、管理,進而控制和消除生產活動中存在的危險源，防止事故的發生。5.2.2 職責房屋物業管理公司所屬各部、隊、所成立各自的風險管理小組，負責本單位生產活動中的危險源辨識工作，對危險源進行分級分類和檢查監測，并制定及落實管理標準和管理措施。5.2.2.2 安監站負責危險源辨識、分級分類、管理標準和管理措施的制定方法的培訓，在危險源辨識過程中給予相應指導。5.2.2.3 對不同類型、級別的危險源，各部、隊、所必須結合本單位實際落實到相關的作業人員，制定切實可行的預防和控制措施。各職能部門、安監室進行跟蹤監管，使其始終處于有效控制之中。5.2.2.4 安監站每年年初要組織各部、隊、所對危險源進行全面審核24、，負責危險源的增減和升降級管理。各部、隊、所負責制定本單位職工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位風險辨識。5.2.2.6 各部、隊、所負責本單位管理標準和管理措施的落實。安監站和相關部門必須熟悉本部門監管的所有危險源及相應的管理標準和管理措施，負責對危險源的檢查監測。5.2.3 要求各級管理者要高度重視，在人員、時間和其它資源上對危險源管理給予支持和保證。5.2.3.2 房屋物業管理公司風險管理小組成員應包括：房屋物業管理公司領導、各部、隊、所、科室負責人、專業技術人員、班組長、工作經驗豐富的不同工種的作業人員等。各部、隊、所成立相應的風險管理小組。 5.2.3.3 進行危25、險源辨識時應考慮：三種時態（過去、現在、將來）；三種狀態（正常、異常、緊急）；人、機、環、管四個方面的不安全因素；可能導致的事故類型。 各部、隊、所根據生產組織中發現的新問題和新情況，隨時對危險源進行辨識評價，危險源的增減與升降級管理由安監站負責監督、控制。 對危險源進行實時、定期或動態的檢查、監測，管理控制。 每年年底由安監站配合各部、隊、所對危險源進行全面的辨識評價，總結當年風險管理的經驗，制定下年度風險管理的措施。5.2.3.7 房屋物業管理公司要成立編審小組負責管理標準與管理措施的制定，編審小組成員應包含房屋物業管理公司所有部門及各部、隊、所相關人員。5.2.3.8 對編審小組成員進行26、培訓，使其具備編審管理標準和管理措施的能力。5.2.3.9 管理標準與措施必須依據有關法律、法規、標準、規范、作業規程，并針對危險源辨識、風險評價信息以及各類事故資料進行編寫。5.2.3.10 管理標準及管理措施的制定必須針對具體的管理對象（人、機、環、管）來進行。5.2.3.11 管理標準及管理措施須經本質安全管理委員會批準后發布實施。5.2.3.12 各部、隊、所在日常工作中必須嚴格按照管理標準的要求執行。5.2.3.13 房屋物業管理公司領導及各管理部門依照管理措施對作業人員執行管理標準的情況進行考核、控制。5.2.3.14 安監站定期對各部、隊、所管理標準與管理措施的執行情況進行監督檢27、查。5.2.3.15 根據生產過程中發現的新問題和新情況，管理標準與管理措施小組組織相關業務部門及時對本質安全管理標準和管理措施進行修訂。5.2.3.16 本質安全管理體系委員會組織每年對管理標準和管理措施更新一次。5.3 人員不安全行為控制與管理總則通過對人員不安全行為的梳理，制定針對性的控制措施，減少人員不安全行為的發生機率，從而避免生產過程中各類人為原因事故的發生。職責5.3.2.1 安監站負責對人員不安全行為的梳理及措施的制定。安監站、生產技術部負責對人的不安全行為進行監督檢查，負責對不安全行為的糾正工作。5.3.2.3 房屋物業管理公司領導及各部門負責人對人員不安全行為負有檢查、制止28、處罰的責任。5.3.2.4 工會負責不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協管提高員工的安全意識，糾正不安全行為。5.3.2.5 各部、隊、所負責對本單位人員不安全行為的日常監督管理。5.3.2.6 職工有權制止、拒絕任何人員的不安全行為，同時對有關人員不安全行為可采取舉報、投訴等方式反映到有關部門和領導。要求5.3.3.1 要成立不安全行為管理組織機構，配備足夠的人力資源，確保正常運作。5.3.3.2 要建立健全各項不安全行為管理制度與考核獎罰辦法。5.3.3.3 建立完善職工行為規范，各級管理人員依照規范進行動態、定期檢查。5.3.3.4 對于發現的不安全行為要立即制止并按相應的管理制度給與29、處理。5.3.3.5 要定期召開例會，對不安全行為的管理狀況進行分析總結，對存在的問題分級落實改正措施，限期整改。5.3.3.6 每年底，由安監站牽頭組織各部、隊、所對不安全行為重新進行辨識、分析和歸類，總結當年的管理經驗，補充和完善不安全行為的控制措施，以便改進下一年度的管理工作。5.4 管理保障5.4.1 總則通過建立完善的組織機構、清晰的機構職責、嚴格的管理制度、有效的管理措施，保障本質安全管理體系得以有效貫徹和運行,同時通過本質安全文化的建設，使員工樹立正確的安全觀，形成自我管理、自我約束的機制，構建良好的安全人文氛圍和協調的人機環關系。5.4.2 職責 本質安全管理委員會對房屋物業管30、理公司生產過程中產生的重大隱患或安全事故制定完善的應對和解決方案，指導房屋物業管理公司所屬各部、隊、所安全管理工作。 經營部、財務部負責管理保障實施所需的人、財、物等各種資源的有效配置。5.4.2.3 各部門制定本部門及各崗位職責，由本質安全管理委員會審議通過并嚴格執行。 各部門應制定基于本質安全管理的各項管理制度，經本質安全管理委員會審議通過后并執行。5.4.2.5 黨群部負責制定房屋物業管理公司本質安全文化建設實施計劃、具體的建設模式、目標（包括長期目標和年度目標）、內容、流程。5.4.3 要求5.4.3.1 房屋物業管理公司成立本質安全管理組織機構且建立健全各部、隊、所的崗位職責。 5.31、4.3.2 管理制度要涵蓋本質安全管理的全過程，要有針對性、一致性、及時性，管理規章制度要貫徹到相關人員。 由經營部負責組織本質安全管理制度及本質安全文化的培訓、考核；5.4.3.4 安監站和各部門負責制度執行情況的監督檢查；每年由本質安全管理委員會對管理制度及本質安全文化實施手冊進行一次評審、修訂。5.5 管理評價5.5.1 總則通過對本質安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評審等活動，檢查本質安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性，及時發現存在的問題，實施糾正預防措施，完善和改進本質安全管理體系。5.5.2 職責 安監站負責本質安全管理體系的總體運行與管理； 安監站負責組織相關業務32、部門對本質安全管理體系運行的日常檢查；本質安全管理委員會主任負責組織本質安全管理體系的定期內審與年度管理評審。 5.5.3 要求必須制定詳細的本質安全管理體系日常檢查控制程序、內部審核控制程序、管理評審控制程序本質安全管理體系日常檢查控制程序應體現如下內容：1.日常檢查應包括定期的、動態的內業檢查和現場檢查。2.安監站應制定詳細的日常檢查計劃并嚴格執行。3.檢查前應制定編寫檢查表。4. 對檢查發現的不符合項應提出相應的解決措施，且跟蹤措施的具體執行情況。5. 檢查結果應與相應單位、個人的安全工資掛鉤。內部審核控制程序應體現如下內容：1. 每年制定詳細的內部審核方案，審核前應成立審核小組，由本質33、安全委員會任命審核組組長。2. 審核步驟為：審核準備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計劃、組成審核組、編制檢查表）、現場審核（召開首次會議、現場審核、確定不符合項和編寫不符合報告、審核結果綜合分析、末次會議）、不符合跟蹤驗證（原因分析、糾正預防措施擬訂及實施、評價和驗證）。3. 檢查表要包括四個要素：檢查對象、檢查內容、檢查地點、檢查方法，檢查表要列出審核項目和要點，確保審核覆蓋面的完整，同時明確審核步驟和方法，進行抽樣量的設計。4. 檢查表是審核員的工作文件，應注意保密，以保證審核的客觀性。 管理評審控制程序應體現如下內容：1.管理評審由最高管理者組織、主持實施。2.管理評審34、的內容為：a 審核結果；b 以前管理評審的跟蹤情況；c 安全業績；d 預防和糾正措施的現狀、改進的結果；e 可能影響管理體系的各種變更；f 改進的建議。3. 管理評審的實施。經理主持管理評審，各職能部門負責人參加，針對計劃所列評審議題及各部門的管理評審資料進行評審。4. 管理評審報告應包括：a 評審的目的、依據、內容和范圍；b 參加評審的人員及評審日期；c 管理評審的結論；d 評審的主要內容、存在的問題及整改要求；e 需要持續改進的主要內容及改進措施。5. 管理評審的后續工作：a 責任部門及責任人對管理評審提出的問題及整改要求進行整改；b 主管部門組織對整改結果進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果；c35、 對富有成效的改進，涉及到文件的更改時，應更改原有的文件。5.5.3.4 評價結果必須在全公司公開。5.6 管理信息系統5.6.1 總則通過獲取來自各崗位生產現場安全檢查中反饋回的人-機-環境的其它相關信息，從系統工程觀點出發，對安全管理現狀進行分析、評價、預警等，為采取有效的風險控制和安全策略提供決策支持。職責 系統管理員負責系統的初始化設置、日常運行維護。危險源監測人員負責危險源基礎信息的維護及危險源監測信息的錄入。內部評價人員負責錄入考核評價信息。管理信息系統對重警以上的預警信息應以報表、電話等多種方式及時發送到相關領導。要求系統管理員對系統的初始化設置必須準確無誤，保證系統正常運行。系統管理員需及時備份數據，避免發生硬件事故后系統無法恢復，造成無法挽回的損失。系統管理員需準確設置系統使用人員的權限，提高系統安全性。危險源監測人員要確保危險源監測信息錄入的及時準確。內部評價人員要確保錄入的考核評價信息公正、準確，對評價結果進行分析并提出相應的處理辦法。