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1、物業公司物品采購領用及倉庫管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物品采購、領用及倉庫管理規定第一條 為規范物品采購及領用程序，減少物資浪費，節約企業成本，提高采購及領用工作的效益，結合物業公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于物業公司的辦公用品、固定資產、操作工具、配件、綠化植物等物資采購及領用。第三條 各部門每月25日前向行政部提交次月物品采購申請，注明物品型號、規格、數量及使用用途。第四條 行政部收集物品采購申請，根據現有庫存情況，每月26號前制定月度物品采購計劃（表1），報項目經理、公司總經理審批2、后方可購買。第五條 物品采購原則上不主張臨時購置，確需采購的應先知會有關領導，1000元以下的，經項目經理批準后可購買，1000元（含）以上的，經公司總經理批準后可購買，三個工作日內應補辦申購手續，提報物品請購單（表2）。第六條 所有物品由采購部統一采購，采購人員應貨比三家，確保物品質量，并以市場優惠價格置進。第七條 大型固定資產的申購需制定可行性報告，提報物品請購單，經項目經理、公司總經理批準后，由集團采購部置進。第八條 印刷品須由使用部門提供格式，經項目經理、公司總經理批準后，采購部統一印刷。第九條 物品申購如遇公司總經理出差期間，可電話授權項目經理，物業經理，之后補辦申購手續。第九條 采3、購物品屬于專用設備的，采購過程應有專用設備使用人員全程參與。第十條 采購價格上漲超過10%時，采購人員應將相關信息報部門負責人、公司總經理，經同意后方可采購。第十一條 采購所有物品，在尾款付清前，必須向供應商索取正規發票。第十二條 辦公用品的分類：辦公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。低值易耗品包括：鉛筆、裁紙刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、紙巾、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙、剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。高保值管理品包括：電腦、打印機、復印機、文件柜、空調、相機、投影儀、辦公4、桌椅等。第十三條 辦公用品的領用：每個員工申請低值易耗品標準為10元/月，新員工入職當月根據實際需要領用，專業設備、工具可予配發。高保值管理品的領用按照大型固定資產的申購程序，由申請人領用并負責保管。第十四條 工程、保安、清潔、綠化等部門領用專業設備或工具時，原則上以舊換新，倉庫管理員依據月度物品采購計劃、物品請購單發放。第十五條 領用低值易耗品填寫物品領用登記表（表3），領用高保值管理品及其它專業設備、工具填寫物品領料/出庫單。第十六條 倉庫管理員嚴格監督物品領用登記程序，先簽字后領用、不簽字不發放，分部門按月登記，月底最后一天將登記情況錄入系統。第十七條 倉庫管理員是倉庫管理的直接責任人，5、部門主管是直接負責人，保障物品供給及時，數量統計準確無誤，安全無事故。第十八條 物品入庫填寫入庫單（表4），一式三聯，倉庫、財務部、采購部各一聯。物料合格才辦理付款、入庫手續。第十九條 物品出庫填寫物品領料/出庫單（表5），一式三聯，倉庫、財務部、領用部門各一聯。相關責任人簽字后可辦理出庫手續。第二十條 物品出入庫應建立兩套賬，倉庫管理員、財務人員各自建賬，電腦與紙質臺賬應同時具備，集團財務負責審核工作。第二十一條 燃料等物品不需入庫的，倉庫管理員應現場核對數量、質量。所有不能入庫的設備、工具等，須嚴格辦理入庫、出庫手續。第二十二條 物品報廢應填寫報廢申請單（表6），一式三聯，倉庫、財務部、申6、請部門各一聯，相關負責人簽字后辦理報廢手續。原購買價值單價超過500元的，須報請公司總經理同意，方可歸置進廢品倉。第二十三條 倉庫管理員每月5號制定月度物品入/出庫統計表（表7），項目經理簽字后，報請公司總經理審閱。第二十四條 倉庫管理員需將物品按區編碼分層擺放，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區分，留意倉庫室溫情況，注意防火安全，定期檢查，對霉變或過期品及時處置。第二十五條 每月度應組織開展倉庫盤點工作，每半年組織開展固定資產盤點工作，盤點工作應做到賬、物、卡三相符。制定季度倉庫盤點表、季度固定資產盤點表（表8、表9），由行政部主導，財務部參與，項目經理簽字后，報請公司總經理審閱。第二十六條 本制度由物業公司授權行政部負責解釋。第二十七條 本制度自年4月1日起施行，之前有關物品采購、領用及倉庫管理、固定資產管理的制度自行廢止。