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1、 物業管理部采購管理制度 第一章 總則1.1目的 規范物業管理部內部采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，使采購過程達到高效透明，采購物資質優價廉，結合各地公司實際情況，特制定本制度。1.2范圍本管理辦法適用于*國際所有已開業百貨門店以及籌建門店。物業管理部需要的所有物資（如辦公用品、工程保養、修繕、保潔、保安等）的采購活動。1.3內容本管理辦法包括總則、采購物資的分類，采購計劃控制，采購的申請及審批，物資的采購與驗證，物資入庫及報賬，監督與管理，附則。第二章 采購物資的分類2.1零星采購分類：辦公用品單品單價單價500 元維修物料單品單價500 元 保潔單品單價單價500 元保安單品單2、價單價500 元第三章 采購計劃控制3.1 計劃采購 3.1.1物業管理部根據上一年度各類耗材的實際用量，編制本年度耗材采購計劃表，詳細標明名稱，規格，數量，需要日期，質量要求等信息，便于供應商報價。3.1.2物業管理部根據編制出來的年度采購計劃表進行當地市場調查，制定全年度計劃采購預算。3.1.3年度采購計劃表分解到每個月度，分解每月需要的耗材的種類及數量。3.1.4物業部采購負責人根據貨品庫存情況在每月5日前編制該月采購計劃并報物業管理部經理審批，采購計劃應說明物品名稱、規格、數量、需要日期、單價、質量要求（必要時）等，物業部經理審核批準后方可執行。3.2.緊急采購 3.2.1對于不在年度3、采購計劃表中的耗材，單品單價500元的物品，采購應在實際采購發生的2日內補填采購計劃審批表，并報審批人審批，采購人按實際發生日期補填相關記錄，要求用標識（J）標明。 3.3采購文件 3.3.1采購文件應包含1）采購合同2）采購計劃審批表 3）發貨單及入庫單4）合格供方名單3.3.2在上述采購文件中，由申請單位表述出擬采購物品的有關信息，包括： 1）對供方物品/服務的質量要求、安全要求、驗收規范，采購物品的參數、規格、數量，供貨時間，保修期限等。 2）對供方的加工、服務過程，供貨的交付程序的要求。3）對供方設備及人員資格的要求。 4）對供方質量管理體系的要求（優先選擇通過ISO質量管理體系認證的4、供方）。第四章 采購的申請及審批4.1采購的申請及審批 4.1.1物業部采購負責人在每月5日前編制該月采購計劃并報物業管理部經理審批，采購計劃應說明物品名稱、規格、數量、需要日期、單價、質量要求（必要時）等，。4.1.2物業管理部經理根據本月計劃以及耗材庫存情況，審核本月物資采購表，審批后交由分管副總或者總經理核批。4.2價值在2千元以上的單件物品需要申請人填寫固定資產配置審批表，并報公司逐級審批。 第五章 物資的采購與驗證5.1采購物資招標 5.1.1根據年度計劃表的預算，全年耗材總預算超過2000元以上，必須進行招標，必須堅持貨比三家，等價擇優，等質擇廉，講求效益，保證質量的原則。選擇信譽5、好，貨品齊全，質量保證的公司，全年分批次供貨。建立長期穩定的合作關系。 5.1.2采購的耗材單價必須依據集團下發的物資采購價目表進行，爭取更大的優惠。 5.2采購物資采購與驗證 5.2.1物業管理部采購負責人根據簽批的采購單，通知中標供應商送貨， 5.2.2采購回的物品須經過物品使用人或相關資質人員驗證合格后方可使用或入庫，驗證人 員和采購主管分別在采購物品驗證記錄上按規定記錄和確認。 5.2.3驗證過程中發現不符合要求或者有缺陷的貨品，必須進行登記，更換成物品使用人要求的貨品，驗收后補充入庫。5.2.5 驗證方式包括目測、試用、檢驗、測量、工藝驗證等。 5.2.6 在供方的現場實施驗證 1）6、若合同規定需在供方現場驗證采購物品時，由物業部組織相關單位在供方處對所購物料現場實施驗證。 2）采購人員應事先與供方做好驗證安排及驗證方式，以便驗收活動順利實施。 .2.8緊急采購的物品，同樣要求使用人與采購人員同時驗證后再進行入庫登記。第六章 物資入庫及報賬6.1物資入庫及報賬 6.1.1采購回來的物資由提出采購計劃的使用人、采購負責人等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。6.1.2采購活動結束后，由參與采購的所有人員在報賬單據上簽名后，方可報賬。6.1.3按月采購，分批次送貨，每月由供貨方開具增值稅發票，至財務進行結算。 第七章 監督與管理7.1采購活動沒有按上7、述程序辦理，視為私自采購，一經發現，要追究當事人和有關領導的責任，私自采購造成損失的，有關當事人要賠償所造成的損失。7.2審計監察中心不定期對大宗物品采購過程、結果進行審計監督，對于監督檢查過程中發現的違紀違規行為，及時提出處理意見，上報集團領導。第八章 附則8.1本辦法解釋權屬事業部開店部，未盡事宜由各門店物業管理部補充、修改。8.2本辦法自公布之日起實施。8.3附件表格。版次第一版批準人日期2012-6-5有效期審核部門負責人日期2012-6-5起草部門負責人日期2012-6-5起草部門 起草人 日期2012-6-1附表一年度維修材料統計列表年度維修材料統計列表序號名稱規格、型號數量單位品8、牌單價合計備注一、電氣1電纜YJV3*6m米遠東2銅芯線BV6m卷遠東3銅芯線BV4m卷遠東4銅芯線BV2.5m卷遠東5銅芯護套線BV3*1.5m卷遠東6銅芯護套線RVV3*1.5m卷遠東7銅芯護套線RVV3*1.0m卷遠東8電話線雙芯卷鴻雁普天9電話線水晶頭只10消防雙絞線RVV2*1.5m卷遠東11網絡線超五類8芯線箱鴻雁普天(200m)12網線水晶頭只13金屬軟管40mm米京生14金屬軟管25mm米京生15金屬軟管20mm米京生16金屬軟管16mm米京生17KBG管25mm米京生18KBG管20mm米京生19騎馬卡25mm個京生20騎馬卡20mm個京生21管卡25mm個京生22管卡20m9、m個京生23管卡16mm個京生24KBG管鎖母25mm個京生25KBG管鎖母20mm個京生26KBG管接25mm個京生27KBG管接20mm個京生28KBG線管40mm米京生29黃臘管16mm米京生30黃臘管12mm米京生31黃臘管8mm米京生32扎帶4*100mm（500pcs)包翔象33扎帶5*150mm(500pcs)包翔象34暗盒鐵質86型只日京35明盒鐵質86型只日京36五眼插座86型10A只西蒙37空調插座86型16A只西蒙38空調插座86型25A只西蒙39單控單開86型只西蒙40單控雙開86型只西蒙41網絡、電話面板86型只西蒙42漏電開關Easy9C32A只梅蘭日蘭43漏電開關10、Easy9C25A只梅蘭日蘭44漏電開關Easy9C20A只梅蘭日蘭45四極開關Easy9C63A只梅蘭日蘭46四極開關Easy9C40A只梅蘭日蘭47四極開關Easy9C32A只梅蘭日蘭48三極開關Easy9C63A只梅蘭日蘭49三極開關Easy9C40A只梅蘭日蘭50三極開關Easy9C32A只梅蘭日蘭51三極開關Easy9C25A只梅蘭日蘭52三極開關Easy9C20A只梅蘭日蘭53三極開關Easy9C16A只梅蘭日蘭54雙極開關Easy9C40A只梅蘭日蘭55雙極開關Easy9C32A只梅蘭日蘭56雙極開關Easy9C25A只梅蘭日蘭57雙極開關Easy9C20A只梅蘭日蘭58單極開關11、Easy9C40A只梅蘭日蘭59單極開關Easy9C32A只梅蘭日蘭60單極開關Easy9C25A只梅蘭日蘭61單極開關Easy9C20A只梅蘭日蘭62單極開關Easy9C16A只梅蘭日蘭63單極開關Easy9C10A只梅蘭日蘭64溫控開關CEO/K只奇進65PVC電工膠布卷舒氏66防水膠布卷舒氏67T8日關燈管220V/36W根雷士68T8日關燈管220V/18W根雷士69碘鎢燈管220V/1000W根亞字70碘鎢燈管220V/500W根亞字71燈珠G9/220V/50W只雷士72不銹鋼壓線槽40mm*12mm*1.2mm米寬*高*厚73二眼插頭220V/10A只公牛74三眼插頭220V/112、0A只公牛75插頭220V/16A只公牛78保險絲500V/32A、38mm*10mm盒滬工79圓筒帽形熔斷體380V/10A只滬工附表二：入庫登記表 入庫登記表日期時間物品名稱入庫數量有效期憑據編號供貨商名稱單價簽收備注 附件三：物品申請表 物品申請表物品名稱規格申請數量倉庫存量倉庫參考號碼備注申請人 : 批準人 : 倉庫員物業經理/主管附件四：物料領用審批單 物料領用審批單 日期: 年 月 日維修單編號：材料名稱數量單價總價庫存數量剩余庫存量 庫管員 領用人工程主管 批準人備注：說明：物料總價100元以內（含）審批到工程主管；300元以內(含)審批到工程經理；300元以上500元以下審批到主管副總；500元以上必須審批到總經理。 附件三：物品管理臺賬 物品管理臺賬資產類別：低值易耗品使用部門：品名規格單價單位增加減少結存月日數量金額領用人月日數量金額領用人數量金額纖維卷尺50M只史丹利卷尺5M只工具一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批活動推柜FTG-001個鐵皮柜五金材料批