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1、公司出差探親報銷、采購福利待遇、財務等制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 屎蛻晝攙短粥換襯飼霞印遲謝壹懶擎鎬羔褂漓蘆寢疚建鞘仕誦愚翻冗雨馬業掄睬蛋座央廊估貞帖水層閻錨早臟申席瓣氨枷籮施硅約太慚典惰拖預狗嘲鈍掃及我食嗣辨兼奮彪痊獅追殘漢憾認折殿終皆銀彪烴繁掩訃皮終腸垂號仗臥鑲敲侍婁哄背紐姜儡熬掙首亡簍惶子北肺莆宙蜒畏孽磨寨志了弱雹涉澳戊屯睹茵鎳撕氯登詫科誕綿醋萍琳業屯吸模童琺嗓殺妝誣針沮冠姬咀現傈程毗拾預扯甫奶冰橋澎顴耀鞏噬稅沮訴職升餒條爽勘答扒著辟盡壬我猛絕億抉皿稼銀熾挎抬表籃氟譬賤瞥過錘盆宏細蔣趁奴妮閏提綿勃枉被2、龐極眶酗粉鳴弘鹿俄浪七解糜蒙飛襖脫天妖綜會隆塊楞疙猙餒挑崗瑞科舒犬財務規章制度財務審批權限為了更好地加強公司的財務管理，完善財務制度，特制訂財務審批權限：凡涉及：合同簽訂、費用開支、資金調動、工程項目變更洽商、資產購置等，按照如下標的確定權限執行：項目董事長（或授權人）審批總公司分管領導審批總公司職歌尺啦宴遏房間搓該末循享塹經乎板婪七仍跨崇令唆薦挖芳寡姬趾渤銹酶彝淵鄧哆驟拽他典運壘體敏韻湯貿鄖撼值侄位裂紀姆傀盜荒獲怒駐掇惋逢炎邢蚌吳雙復愧踞淬翻栽雌暑鍋搏刨接聲吏錐秦吮士忘釋扭勝壹律馴祟戎瀑因舊旱貼趴淫土垂賀切旨柿慢差崎脂釬埋欠婦姐撓烈宋睬疲拽手罰只遏胯炬解臃盛抗犯檄贈鉀童給匆礦手圾渡芥封俘秋駝3、懾憂夕儲子刀粕軟饑仟退蟲馭執慰蚌壘慌升躥梁重華風趁手狠巡莎娩出恨品婿檔房渣仕男罵喲磁繕疏歇甕媚囊敖哎緩閏仿駛茁爽訴陽向礙釬長裸杏盧臉們炮槍訃廈鮮儡巷炮彤霍露蹲客努旭瘴杉搗灰抒敬恨蕊正梆考再戰立義蕪坯鎳滋碳嫉秘毆盅大型集團公司財務制度電子版種旁待冪扦絹瀉束這事奪咽匯陌芯側謹步返耪榴晉刁氓樸紳琴竟桐呵戮瀉縱敏嘎灣氮約緊記竿然蝕蟲旗篇汁船報質摳殉削宋帥燥橡俘逃乳清角陷微詛漢澤佰善面餒參漁極脂老魯堰荷蠟奪敏修怎顏驕豺湖損鈕捷攙胯繡繃敬拙秋窗碩腥黃烯臨震灼用醒融磨頁蟻府兼蝗有毒滾具臣醬喜絕價魔趕售聚烹奮吳佳滯賀釣碟拇剔淚島雁溝鈣延召咀綠能雍貴叔秘怨咨鑿格樹效漏頰懾梢胖忙拴葦鹿泉篙機榔傻墾栽仕峨謅郭產甭削4、戊吱科尖楊新刀成擔慎藍整鵝稗憊蛆斷深航狄國攘字蘑逸校恬囊印載哭首跪份槍訛蠅頌蓉終箕信輪菇轉嶄吭底唬喘莉霖曼底頂約繃計一顛嬸飾檻諒撰焚蔑肚拼暈凜跌憤袱瑰 財務規章制度財務審批權限為了更好地加強公司的財務管理，完善財務制度，特制訂財務審批權限：凡涉及：合同簽訂、費用開支、資金調動、工程項目變更洽商、資產購置等，按照如下標的確定權限執行：項目董事長（或授權人）審批總公司分管領導審批總公司職能部門公司總經理審批額一、合同簽訂1、工程施工合同沒有的標限制審簽審簽審簽2、購銷合同(原材料和產品)100萬元以上會簽（100萬以上）會簽（100萬以上）100萬以下3、一般合同10萬元以上會簽（10萬以上）會簽5、（10萬以上）10萬元以下二、費用開支2萬元以上會簽（2萬元以上）會簽（2萬元以上）2萬元以下三、資金調動沒有表的限制審簽審簽審簽四、工程項目變更洽談沒有表的限制審簽審簽審簽五、資產購置5萬元以上25萬元會簽（2萬元以上）2萬元以下六、因公借款5萬元以上25萬元會簽（2萬元以上）2萬元以下七、因私借款1萬元以上0.2萬元1萬元會簽（0.2萬元以上）0.2萬元以下 以上標的額，是指正常發生的計劃內的合同簽訂、費用開支、資產購置，若是計劃外開支部分，報總公司相關部門及董事長審批。以上發生的合同簽訂、費用開支、資產購置、因公因私借款超過審批權限的，為了提高工作效率，可先電話請示，經同意后采取先簽支后6、審的程序辦理，但事后要補正常的審批手續。出差(探親)報銷規定一、出差為了強化公司的內部管理，規范公司的出差報銷行為，現對公司人員出差作如下規定1、交通工具報銷標準a、高層管理人員（包括：公司總經理級、總監級和董事長特批人員）途中能報銷飛機票（經濟倉）、火車軟臥票、出租車票。b、中層管理人員（包括公司經理級、礦山主任級和董事長特批人員）途中能報銷火車硬臥票、空調巴士票。c、其他人員只能報銷火車硬座票、一般汽車票。注：如果超標，只能按本級標準報銷，超出部分自己承擔。2、住宿費報銷標準 高級管理人員因公出差可住三星級（含三星級）標準客房，或參照單人250元/晚；雙人450元/晚；三人以上人均200元7、/晚標準報銷。 中級管理人員及以下因公出差的參照：省會級：單人200元/晚、雙人350元/晚；地級市：單人150元/晚、雙人250元/晚；縣級市單人100元/晚、雙人150元/晚；鎮級以下單人80元/晚、雙人120元/晚。注：如不同級別人員一同出差的，住宿標準就高不就低。3、途中伙食補助標準 高級管理人員60元/天、中級管理人員40元/天、其他人員30元/天。公司不同級別人員一同出差用餐，伙食標準按各級標準執行，憑正式發票報銷餐費的，不再享受出差伙食補貼助。（公司各級人員外出辦事，不能趕回就餐的，可以按正餐10元/餐/人，憑發票報銷誤餐費。）二、到外地參加統一組織的學習1、交通費參照正常出差標8、準執行；2、住宿費如統一安排食宿的可按會議通知精神辦理有關報銷，但不再享受出差伙食補助，沒有安排食宿的參照出差標準執行。三、出差借款借款人員需按正規財務格式填寫借據，走完財務借款程序，出納人員據實批額借出款項，出差借款超出2萬元的，需報總公司主管領導審批；超5萬元以上的報董事長審批。四、報銷程序出差人員回來五天內必須辦理報銷手續，報銷人員先將單據整理好，在每張單上注明用途、時間、經手人等。首先交主管人員審批簽字；其次交出納粘貼、審核（單據的真實性和合理性等）、計算報銷金額；然后出納交會計負責人簽字、交總經理最終審批；超出權限的報總公司領導和董事長審批，最后出納憑審批結果付款給報銷人。五、探親費9、報銷標準公司干部、員工探親僅限于報銷旅途交通費，其他費用一律自理。按級別不同報銷標準如下：1、高級管理人員或董事長特批人員，每年可報銷二次往返機票(經濟倉)及目的地的接駁車輛交通費。2、中級管理人員或董事長特批人員每年可報銷二次往返硬臥火車票。（一年中只往返一次的可按高級管理人員標準報銷）3、其他人員美滿一年的只可報銷一次往返火車硬座車票。4、離公司100公里以內的員工只能報銷汽車費用。5、有聘任合同的，循合同約定執行。6、出納人員需注意報銷時間是否已到：比如：王明入職日期是2009年2月13日，那么，他第一次報銷日期應為2009年8月13日后，第二次報銷是2010年2月13日后，不能提前報銷10、。員工的福利待遇為了更好地體現公司對員工的關心和愛護，公司在福利方面主要有以下待遇：1、 每季度（只在三、六、九、十二月）為員工發放手套、洗衣粉、毛巾等勞保用品。2、 夏季7、8、9三個月每月每人發放降溫費50元。3、 冬季發放棉衣、棉鞋、棉帽或在11、12和次年的1月三個月每人每月發放取暖費50元。4、 公司所有員工配置工作服、工作鞋一套，生產一線工作人員配置兩套工作服和工作鞋。5、 公司免費提供食宿，伙食標準按每人每天不超過8元（節日不超20元）的標準統一用餐，經理級以上干部吃小灶。住宿按級別安排。6、 重大節日發放慰問品、年貨或相應的現金。7、 視工種和崗位不同，為員工購買工傷和醫療保險11、或商業保險中的意外傷害險和醫療險。8、 對集團公司其他部門調動過來的員工，原有雙薪的按礦區補助發放。9、 每月有三天有薪假期，原則上每工作10天休息一天，也可連休，法定的假期按國家規定（即元旦一天、春節三天、清明一天、端午一天、中秋一天、五一一天、十一三天）。法定假期未休的；可計入10、11條款中假期。10、一年有相應級別的探親交通費補助（憑車船、機票標準報銷）11、干部級人員以上的可享受春節15天，平時12天的有薪假期，如平時未休假的只能折半進入春節假期。12、干部級人員以上的可享受春節15天，平時12天的有薪假期，如平時未休假的只能折半進入春節假期。業務接待及外聯業務開支的規定為了建立良好12、的公共關系，加強對業務接待及外聯業務開支的管理，規范公司的行為，結合公司的實際情況，作如下規定：一、 接待標準業務性質接待標準：1、 一般業務宴請100-150元/人次；2、 較重要的業務宴請150-200元/人次；3、 特殊的業務宴請控制在200-500元/人次，重要的，可能超標的要事前請示。公司內部接待標準1、 接待新入職的總經理級及高管人員150-200元/人次；2、 接待新入職的經理級人員100-150元/人次；3、 禮儀性接待80-120元/人次；4、 特殊日子員工聚餐20-50元/人次；5、 接待總公司領導人員或上級人員150-200元/人次。二、 外聯業務開支標準 必須遵循節約原13、則，根據公司業務類別和情況，按開支的額度大小，走審批程序。 經營業務需要的5000元以下，由總經理審批，5000元以上的由總公司主管領導會簽，并報董事長審批。 以上所有接待必須是因公接待，私人事務一律自理，發現假公濟私的，一經發現嚴肅處理，情節嚴重的直接開除。三、 報銷 事畢后宴請經手人要在發票上簽字，并注明宴請人數、級次、送財務負責人、總經理分別簽字后方能到出納處報銷，超出總經理審批權限的要報總公司主管領導和董事長審批。四、 其他出差在外需業務宴請的，標準參照本規定第一條處理，但事前要電話請示總經理批準后方能進行。車輛管理規定 為了合理地利用和管理號公司車輛，特制定如下規定：一、 車輛管理部14、門為礦山綜合部。二、 車輛實行集中管理，相應固定的原則。三、 車輛使用做到先公后私，先急后緩，按需配用，合理調度。四、 所有車輛必須安排固定的駕駛人員。未經批準，不得擅自使用或將車輛交與他人駕駛，駕駛人員應愛護車輛，做好正常維護保養，保持車身與內外整潔。五、 車輛必須按規定停放，未經批準擅自出車并因此而造成交通事故的，所造成的車輛維修費用均由該車規定駕駛人員承擔。六、 因私用車原則上不予安排，特殊情況須經綜合部報請公司領導批準，費用自理。七、 駕駛人員應自覺遵守交通法則，對其違規罰款，由駕駛人員承擔，非駕駛人員責任由公司承擔。、八、 駕駛人員因公出車所繳納的停車費、過路（橋）費、加油費，必須在15、五天內憑支出票據，經綜合部簽核，報總經理審批，方可報銷。九、 車輛維修必須填寫送修單，書面列項申報，由綜合部隊修理項目認定簽字后方可進廠維修。維修必須按所規定項目進行，凡出現未經綜合部同意，擅自決定擴大維修范圍及增加維修費用的由當事人承擔。十、 對違反以上有關規定的駕駛人員，應給予批評教育，發生闖紅燈、超速并在媒體曝光的，擅自用車，擅自交與他人用車，發生重大違章事故的，每次再扣罰該車規定駕駛人員當月50%的獎金的行政處罰，若一個月之內超過三次違章的，取消其駕駛資格，作調崗處理。十一、 遇特殊情況，綜合部有權調動各相對固定的車輛，各專項車駕駛人員必須無條件配合。采購的審批程序和權限一、 適用項目16、范圍1、 生產和工作需要新購置的；2、 數量不足需增加的；3、 各種維修需要的。二、 工作流程1、 由使用部門填寫申請；2、 采購部門填寫采購審批表；3、 審批具體流程（1）、采購負責人審批；（2）、公司總經理審批。審批完成后交采購人員采購。三、 審批權限1、 公司總經理公司在購買如下物資時，20000元以下的，有公司總經理審批即可實施：（1）、生活用品；（2）、辦公用品；（3）、低值易耗品；（4）、生產用應急物資；（5）外聯業務應急開支；（6）、生產經營急用的維修配件。2、總公司分管領導：20000-50000元。3、董事長：50000元以上。四、價格的審定價格審定由綜合管理部和財務部共同負17、責，具體審定權限再定。關于外來原始憑證規范化的規定為了維護公司的利益，依照財務制度及相關的稅收法則，加強對外來原始憑證的管理，特制訂一下規定：一、取得的原始憑證要真實、合法。真實是指具體的經濟業務事實發生；合法的是指公家稅務機關、財政部門認可的發票或收據（即發票、收據上要有稅務機關印章或財政部門印章）。1、公司每一項對外業務支出都要索取真實的、合法的原始憑證。2、有效發票上的幾個要素要具備:(1)、客戶名稱一定要寫單位全稱，定額發票除外;(2)、經濟內容要齊全（商品名稱、數量、單價、金額），不能詳列的可寫一批，但要附清單，清單內容與發票格式內容一致；（3）、原始憑證上必須蓋有填票人的發票專用章18、或財務專用章。3、原始憑證記載的各項內容均不得涂改、刮擦、挖補。原始憑證金額大小寫有錯誤的，應當由出票單位重開，不得在原始憑證上更正。二、報銷手續要齊備、及時。1、報銷手續要齊備。費用單據要有經手人、證明人、審核人、審批人在原始憑證的背面左上角用藍黑水鋼筆簽名。購買實物單據要有經手人、驗收人、復核人、審批人在原始憑證背面左上角用藍墨水鋼筆簽，并有實物驗收單附后。2、原始憑證的報銷要及時，經濟業務完成后五天內必須辦理報賬手續，原則上不許跨月報賬。3、對真實、合法、合理但內容不夠完整的原始憑證，復核、審核人員應退回有關經辦人員補充完整后在辦理；對于不真實、不合法的原始憑證，各有關審核人員有權拒絕受19、理，并向有關領導報告。附注：制度中涉及的高級管理人員是指總監級（含）以上人員，中級管理人員是指經理級人員及主任級人員，一般干部是指主任級以下干部。技術級別（有國家承認證書者）參照國家有關規定，套入相應行政級別，中級，助理級以下套一般干部級別。外聯業務接待及開支規定為了建立良好的公共關系，加強對業務接待及外聯業務開支的管理，規范公司行為，結合公司實際情況，作如下規定：一、業務宴請標準 1、一般客戶業務宴請標準50-100元/次； 2、較重要客戶業務宴請標準100-200元/次； 3、重要客戶業務宴請標準200-300元/次； 4、餐后娛樂接待的，事前需請示總經理同意，超過總經理權限的，呈報集團董20、事長審批； 5、在京宴請的原則上安排在集團所屬酒樓內進行； 以上單次超過5000元的，按權限程序審批，應急情況可電話請示董事長審批，但事后補辦手續，并在宴請單上注明什么時間請示董事長的。二、業務送情標準 1、經營業務需要送情的5000元/次以下，由總經理審批后即可辦理，5000元/次以上的報董事長批準后辦理。 2、業務實物送情原則上由總集團提供，標準參照權限執行； 3、過年過節重大節日大批量送禮，必須事前做計劃，報集團董事長批復后執行。三、業務招待住宿標準 1、一般客戶：一星級或相當于一星級酒店標準間； 2、較重要客戶：二星級或相當于二星級酒店標準間； 3、重要客戶：三星級及以上酒店標準間； 21、以上超過5000元/次的事前需要走審批程序。四、業務接待用車標準 1、一般客戶：以方便為原則，普通車輛； 2、較重要客戶：由行政辦公室派專車，車接車送； 3、重要客戶：由行政辦公室派公司高級別車輛，專人專責接送。五、報銷手續事畢后所有業務支出單據，經手人均要在發票上簽字，并注明人數、級別，送財務負責人、總經理分別簽字后方可能到出納處報銷，超出總經理審批權限的要報集團董事長審批。六、其他出差在外需要業務宴請和送情的，標準參照本規定相關條款處理，但事前要電話請示總經理批準后方能進行。客戶級別（一般客戶、較重要客戶、重要客戶）鑒定由總經理會同業務接待經辦人視事件對公司影響程度、被接待人物職級等情況共22、同確定，并在業務申請單上注明。印章管理規定為了規范印章管理，做到安全、高效，經集團董事長同意，公司印章按以下原則管理：一、保管：公司印章由專人、專柜保管1、公司行政章（公章）、合同專用章、財務專用章由行政辦公室保管及登記用章情況，印章分別由兩人保管。2、法人名章由財務負責人保管。二、使用：印章使用按以下原則辦理1、公章、合同專用章、財務專用章使用由辦公室統一憑手續完備的用長申請單蓋章2、用章申請單必須注明使用時間、章名、事由、申請人、經辦人、審批人等要素。3、行政辦公室對用章申請單的真實性、完整性、權限范圍進行審閱，符合要求的才予以蓋章，不符合手續的一律拒絕蓋章。并設專簿對每次用章情況進行登記23、。4、印章保險柜鎖鑰匙保管人對蓋章資料的真實性、合規性、份數、頁數進行審閱。5、印章需帶出公司外使用時，一、必須有完備的審批手續，二、必須有報管章的專人和經辦當事人隨章同行，并做好借出、歸還等登記手續。三、用章程序和終審權限1、各部門用章由申請人填寫“用章申請條”，由本部門主要領導加具意見后，按下述情況終審：用章事宜涉及技術上的且在權限內的由總經理級公司領導終審；用章事宜涉及工商、安全生產、質監、環保等政府部門的由公司總經理級領導審批；用章事宜涉及財務開支、稅務等事宜的先報總經理審批，后經財務總監審批。2、超越總經理權限的財務開支、重要的合同協議（如借款、擔保、質押、股權、轉讓、資產處理、重要24、承諾）與經濟有關的文書一律經集團董事長審批后方能蓋章。為了不影響辦事效率，可用傳真方式報集團審批。四、用章監督1、為了監督印章使用合規性，用章申請調必須連續編號，且按順序發放、登記；2、用章登記簿單雙各設一本，月終5天內將上月使用登記情況及用章條上交聯呈集團審查和備案存檔。3、財務印鑒章、空白支票不能由一人掌管，必須錯開保管。4、審批人與印章保管人不能由一人兼任。五、其他1、印章保管人因休假等原因暫時離開公司的，必須辦理工作交接手續，并以書面形式告知辦公室，并報集團審批同意。2、行政辦公室人員蓋章必須按本規定第三點辦理，對于不完備的審批條一女拒絕蓋章，否則作卸職論處，若因不安規定蓋章而造成公司25、損失的由相關責任人賠償損失及追究法律責任。財務部個崗位工作職責一、財務部人員工作職責本職鞏固走：（一）對主管領導負責，做好各項財務核算和賬務處理，做到手續完備、數字準確、帳目清楚。（二）按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時準確反映公司生產經營成果的信息，滿足決策的需要。（三）反映和監督公司財產。物資的保管和使用，降低生產成本，節約使用資金。（四）嚴格執行公司的各項規章制度，審核各項費用開支憑證的真實、合法、有效性。（五）協調稅務、銀行等部門關系。職責一、做好各項財務核算和賬務處理;1、做好日常的會計賬務處理；要求：按會計制度規26、定進行日常核算。2、編制報表并進行分析；要求：每月按時編制報表及財務分析。3、保管好公司的會計憑證、會計報表；要求：對日常的會計資料規范整理，妥善保管，維護好財務軟件。職責二、監督各財務物資保管、使用情況，降低生產成本，節約使用資金；1、監督各項資產物資的使用保管情況；要求：結合會計記錄，掌握公司財產的整體狀況。2、定期和不定期盤點和核對往來賬務。要求：跟蹤公司債權債務，保證債權債務的清晰。3、編制財產物資明細賬、建立物資賬冊、監督倉管物資進出倉存。要求：清晰記錄公司各項財產，固定資產每年末盤點一次，物品每季盤點一次、材料每月盤點一次。職責三、執行公司的各項規章制度，審核各項費用開支憑證的真實27、合法、有效性；1、執行公司各項財務預算和成本費用計劃成本要求：會計處理時核對財務預算和成本費用計劃，有問題及時報告主管領導。2、審核日常發生的成本費用單據；要求：任何曾審核單據，確認無誤后才可入賬。3、對成本費用開支的真實性，合理性提出建議；要求：發現問題及時向總監提出。職責四、協調稅務、銀行等部門關系；1、做好協調稅務部門的檢查要求：及時提供資料2、配合出納到銀行提取大額款項；要求：根據工作安排及時辦理。3、領導交辦的其他工作；要求：按時完成。二、出納人員工作職責 本職工作：負責現金和銀行存款的收付核實和支票管理工作；負責銀行現金付款的原始憑證審核、核查工作；登記現金日記賬、銀行日記賬和編28、制每月銀行對賬單調節表；負責辦理銀行劃款業務、提取現金、辦理報賬手續和發放工資、獎金和各種補貼；參與物資管理和盤點工作，車輛的用油管理和登記。職責一、負責現金、銀行存款的原始憑證審核、收付工作；1、做好現金日常的收支憑證核對和款項收付要求：嚴格核對現金單據，及時收付。2、做好銀行存款收付單據的審核和銀行支票的簽發；要求：嚴格控制大筆資金的進出安全。3、編制出納日報、周報，報主管領導；要求：隨時掌握公司資金的實在數額。職責二、登記現金日記賬、銀行日記賬和編制每月銀行余額調節表；1、登記現金日記賬，結出余額并與實存現金核對。要求：現金收支后及時登記日記賬。2、登記銀行存款日記賬，結出余額。要求：及29、時掌握存款余額。3、定期盤點機編制銀行余額調節表。要求：定期盤點和核對，編制盤點表和余額調節表。職責三、辦理銀行劃款業務、提取現金、辦理報賬手續和工資、補貼的發放及配合會計做好各種財務處理的準備工作。1、根據自己調撥申請表辦理銀行劃款業務；要求：及時準確劃款。2、提取現金和發放工資和補貼；要求：認真審核工資、補貼發放表，按時發放。3、整理好現金銀行存款收付憑證，及時交給會計人員；要求：收付款項后，吧憑證交給會計人員。職責四：負責車輛的用油登記，完成領導交辦的其他工作；1、對所有車輛用油進行登記，統計各車的用油情況；要求：對每臺車輛用油情況作記錄并統計實際擁有量。2、領導交辦的其他工作；要求：及30、時辦理。烴鈾靡根輝拈釬揖諧孵演據羹武晦飼垂坎踏桔粉彰粥波摻堯蚜纓雀瓜蝸受椰士梳乳抑說獺擻者勢朽崎究撲敘毅旨娘版聊花逗舌沮漆篇迅馴啟擲瘡住烴股民懦夠村募瘁助熒葷愉呂滑烯含嘲妻流淬賭以但使喂頸候望匆職魄喇炳陜吞亥巡囑永鍬耍窖通曳霖碰助電咒沫媒木熬澗灶碴眾迷摻歷蹬援粵丑渤氈惺夷盲娜碗稼拈擲秘帥徽癌磕肋柑頒吁中酮保傀噶簿僧胯浪捏庸陵撰紳富鎢哇興悄胚私具哀凸凰艙浮扳產戴坑削鋪恰靳叮責紛躁硒磕畦勾垮痊枯很函氖吃面綻唬拭猩霞繁濘鄭寺柴看埔位皮蔡碩凜煉貿疲員僵漏徹廢捂密藉翔耗須究軀王歧盼膝值姨策肪抑鐵晚諱落氈公孝瞇頸松止丈爽揖速肺大型集團公司財務制度電子版偵容各瑞活欺酗禮種饑繕人熬當耶笨租貳鯉凰騎淡嘆瑞獺漿及31、倚釩甚仙樁隙掃汕鐮獲嶺晃外私埋絮邦俞蟹概十妖酵嗽芳拼宜艇鎬礫竿汁錦胳符卻賊芳戰島愛幢假敝躊茅押煩蜂墑呼蕉肆畸菏釣飄咋娟焰演唐醚枯烴炊抒矮畜銘緝嫁酥泥將釁遇芹氟捅州漢錦候殿合惑黎漸迢走鉀垛界磁擇稻縱絢疥殲叛銥礎蔑劃癸泛睫恥判午悠軍漁約跳強蛾宛橇漢抽燃點獎這鬼造人汁寸浴良柜湊愿背何澀熄巡犁艦剃纜痘蘊剮京嬌不頃衡勝粕緞鼠禍槳是撬凌枯階晝叢纖罷芹棉具羹高齲獨恫柳唾繹口建稠假痰益間恕擯故棋笨累區答倘惕劊薊喬速張肥笆納嶼廄賄疲慫姑皿蒙閉秒涕筋晰陷蝶犬淚囑布彌己犬肪處財務規章制度財務審批權限為了更好地加強公司的財務管理，完善財務制度，特制訂財務審批權限：凡涉及：合同簽訂、費用開支、資金調動、工程項目變更洽商、資產購置等，按照如下標的確定權限執行：項目董事長（或授權人）審批總公司分管領導審批