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1、公司考勤考核及日常費用報銷、工薪福利制度流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工作勞動紀律與考核制度一、考勤制度：公司所有員工，均應按公司規定的時間，上、下班，不得遲到、早退，無故曠工缺勤。1. 工作時間：管理人員： 8：3012：00； 13：3018：00。 部門管理人員輪流值班，值班時間：當天8時次日8時。值班人員履行全面管理職能，及時處理偶發事件；不能處理的，在事發后10分鐘內向廠長報告。值班期間做好記錄，完善交接手續。 管理人員每周末輪流休息，輪流值班，值班時間：周六18:00-周至8:00,特殊時期不能休2、假的，公司在適當時間安排帶薪休假。值班人員履行全面管理職能，及時處理偶發事件；不能處理的，在事發后10分鐘內向廠長報告。值班期間做好記錄，完善交接手續。 工人：根據任務調整，提前一天公布。 2.考勤考核： 所有員工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡. 遲到每次考核5元，早退每次考核10元；遲到早退1小時考核50元；當月遲到3次、早退2次給予警告。 礦工4小時考核100元，曠工一天考核200元，以此類推；連續曠工3天或月累計曠工5天者，公司予以開除辭退，公司不支付任何費用。 早上上班打卡應在早飯后，凡打卡后再吃早飯的，一經發現，每次考核10元。 凡有人代打卡，將對代打人和應打人各考核每次503、元。3. 病、事假制度： 工作時間或經確定的加班時間內所安排的出勤人員，因故不到崗位者,應請假，不請假視同曠工。員工請假應事先填寫請假單，經批準后交人事存檔。請假批準權限為:組長：每次不超過半天，每月累計不超過一天; 部門經理每次一天，每月累計不超過兩天;廠長每次不超過三天，每月累計不超過四天;超過四天的由總經理審批。超過審批權限的批假和未批準離崗的，算作曠工。 如果是電話請假，則應在回公司當天完善有關手續。病假則需附上國家正式醫療機構出具的病假單或診斷證明。如果無相關手續則按曠工處理。 每月連續請事假不得超過四天，需提前兩天申請。特殊情況超期請假的，需經公司總經理批準。二、薪資制度 本廠工資4、體制分為計時工資、計件工資、固定工資和外包合同形式等。 薪資每月發放一次，暫定每月25-30日前發放上月工資。發放日如節假日或銀行不對外營業日,則順延發放。三、廠牌、廠服管理制度： 所有正式員工上班必須按規定配戴廠牌。車間員工上班時間必須統一著廠服。員工在廠區、車間、辦公區域內未按規定配戴廠牌、穿著廠服的，一經發現警告一次，考核10元, 廠牌一律掛在左胸上衣袋位置上，違者考核10元。 廠牌若有遺失或損壞，應及時到人事部補辦，每次扣繳工本費5元。 所有人員進廠后，公司給予發放廠服兩套。員工自領取廠服在本公司工作時間未滿半年者，離職時收取廠服成本費50元/套。員工自領取廠服后在本公司工作時間滿半年5、者，離職時不收廠服成本費。 公司員工在上班時間嚴禁穿拖鞋，違者給予20元考核四、離職管理規定 公司員工離職，需要提前一個月（特殊崗位提前三個月）書面申請，經批準后，辦理完善所有的交接手續，方可離開；公司部門經理及管理人員需要離職的，需提前三個月提出書面申請，經批準并辦理完善了所有的交接手續后，方可離職。 未經批準,擅自離職離崗，或沒有辦理完善交接手續，影響公司正常生產秩序的，公司不再發給未發的工資福利，造成公司重大損失的，則追究相應的經濟賠償,或法律責任.工廠開除者，除廠紀廠規管理條例所列的考核外，不再發給工資福利。 被工廠辭退者，發給正常薪資，薪資在離職之日發放。 自動離職者，不發任何薪資。6、五、廠紀廠規遵紀守法，遵守公司的各項規章、制度，是每個員工必須遵循的原則，是公司生產經營活動正常有序進行的根本保證，也是公司取得經濟效益、貢獻國家、貢獻社會和員工獲取收入的基礎，為次，特對廠紀廠規做如下規定與考核： 工作服從分配，服從領導，按時、按質、按量完成領導交辦的各項生產和工作任務，公司可以根據業務情況或生產需要調換員工的工作崗位: 工作不服從安排，每次考核50元，未經安排，擅自加工的，計件產品、（計時工作）不計工資,如因此而影響公司發貨的，將由責任者承擔經濟后果， 廠區、車間內，應保持良好工作環境，不得干與工作無關的事，不得吵架、謾罵，嚴禁打架斗毆，有不同意見，應當通過正常渠道，反映解7、決。凡在廠區、車間內吵架，經勸阻不聽，不論對錯,先考核雙方當事人各50-100元，另再根據情況進行處理。凡在廠區、車間內打架斗毆的, 考核雙方當事人各100-500元，造成后果的, 由雙方承擔經濟后果,情節嚴重的,將送請派出所解決。 愛護機器設備和生活設施,保障生產、生活正常進行: 因個人責任,造成機器設備和生活設施損傷、損毀的，將由責任者承擔經濟后果 機床、設備、設施操作工,未按使用說明書規定,進行日常保養的,發現第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加. 遵守門衛制度、遵守食堂制度和宿舍制度： 未經許可，不得帶領外人進廠；不得翻越大門、院墻,違者每次考核50元.如遇工廠損失,將負連帶8、責任.未經許可,無關人員嚴禁進入食堂工作間, 違者每次每次考核20元.愛護宿舍衛生，做好清潔，服從管理者安排和指揮；公司將不定期進行檢查、評比，對整潔干凈的宿舍進行表彰，對臟、亂、差的宿舍進行考核,嚴禁將公共財物私自帶出廠區。凡以不正當手段偷、騙、搶、拿公、私財物者，按5倍賠償物品價值，同時給予開除出廠處理。 車間員工，遇有事情反映的，需經批準，方可進入行政、技術等管理人員辦公室；未經批準，不得進入，否則，考核當事人50元；員工與主管有爭議的，可以向主管的上級主管反映，但不得影響工作，否則考核100元；如果與主管吵鬧的，考核200-500元。六、辦公室工作紀律： 公司員工在辦公室時，必須遵守辦9、公室規定，如因工作需要，必須無條件協助其他人員的工作。如有違反，視情況，考核50-100元。 工作時間內不得在辦公室內喧嘩、或做其他與工作無關的私事。不得帶領與工作無關的人員進入辦公室。 每位同志的工作臺面要保持整潔。 不能隨地吐痰、亂扔雜物，果皮、紙屑、飯盒等應放進垃圾袋中。辦公電話是為方便員工聯系工作之用，原則上不得打私人電話，如確有需要每次通話不得超過三分鐘。七、維護公司形象規定：1、公司員工在本公司工作期間，衣著整潔，言行文明，必須保持和維護公司形象，不能有任何詆誹和毀損公司的言行。若有違反，視情況給以500-1000元的考核并予以警告處分。2、公司所有人員，必須下級服從上級，尊重上級10、管理，出現不尊重言行舉止的，視情況考核50-500元。八、 保守機密規定：公司員工應嚴格保管好公司的各種機密資料，如價格、業務信息、項目方案、產品技術、財務狀況等，嚴禁向競爭對手或不相關人員泄露。若有泄密以上信息、資料或轉讓公司業務的，予以解除勞動合同處理，并賠償經濟損失和追究相關法律責任。需要與其他公司同行或個人配合做業務，或技術交流的，必須事前經公司經理批準 資金使用細則第一部分 借支管理規定及借支流程一、 借款管理規定： 1、出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。 2、工作臨時借款：業務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，在工11、作事項完成后的3日內必須辦理報銷手續，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 3、工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。4、 各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。 5、 借款銷賬規定：（1） 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 二、借款流程： (一) 借款人按規定填寫借款單。必須注明：（1）借款事由，（2）借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），（3）支票或現金。 (二)12、 審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）：1、出差借款審批流程：（1）1000元以下的：主管部門經理審核簽字財務審計復核 工廠常務廠長審批。 （2）1000元以上的，主管部門經理審核簽字財務審計復核 工廠常務廠長審批公司財務經理審批。 2、工作臨時借款審批流程：（1）500元以下的：主管部門經理審核簽字財務審計復核 工廠常務廠長審批。 （2） 500元以上的，主管部門經理審核簽字財務審計復核工廠常務廠長審批公司財務經理審批。 3、工人借用生活費用審批流程：（1）一次200元以下（當月累計不超過500元）的：主管部門經理審核簽字財務審計復核 工廠常務廠長審批。 （2） 一次200元以上（當月累計超過13、500元）的，主管部門經理審核簽字財務審計復核工廠常務廠長審批公司財務經理審批。 (三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到出納處辦理領款手續。 第二部分 日常費用報銷制度及流程 一、日常費用范圍： 主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、生產需用的低值易耗品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 二、 費用報銷的一般規定： 1、 報銷人依據：必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度)，填寫報銷單；如果有發票的，發票背面有經辦人簽名。 2、 填寫報銷單應注意：（1）根據費用性質填寫對應單據；（2）嚴格按單據要求項目認真寫，注14、明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；（3）必須簡述費用內容或事由。 3、按規定的審批程序報批。 4、報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 三、 費用報銷的一般流程: 1、報銷人整理報銷單據并完整填寫對應費用報銷單，須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單；2、審批：（1）報銷金額在500元以下的：部門經理審核簽字財務部門復核到出納處報銷出納將單據送公司財務經理審批后入賬。 （2）報銷金額在500元以上的：部門經理審核簽字財務審計復核公司財務經理審批到出納處報銷后入賬。 第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程 一、工薪福利等支出范圍：包括工資、臨時工資、社會15、保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。 二、工薪福利支付流程 ：(一) 職工工薪收入支付流程：（1）每月5日前，由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件（完成生產任務的數量、質量）情況匯總表物資主管審核財務審計部。（2）每月5日前，由人力資源部將本月職工出勤考核情況統計表財務審計部。（3）每月5日前，由人力資源部將本月職工工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）經公司財務經理審批財務審計部。（4）每月5日前，各部門進行考核獎懲，經工廠常務廠長審批后編制獎懲兌現統計表財務審計部。（5）每月10日前，財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標準16、，進行復核審計，抽查原始單據，編制標準格式的本月職工收入發放花名表。（6）每月10-12日，審批復核：財務審計部編制的職工收入發放花名表生產技術部、人力資源部、物資主管、工廠常務廠長審核簽字公司財務經理審批。（7）每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資；（8）每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 （二）臨時工資支付流程： 1、試用期工資或臨時工資支付流程：由生產技術部將其工作情況統計表工廠常務廠長審核財務審計部。 2、由人力資源部將其出勤考核情況統計表、工資定額標準財務審計部。 3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計，抽查原始單據，編制其臨時工資17、表公司財務經理審批到出納處發放。 第四部分 專項支出財務報銷制度及流程一、專項支出的范圍： 主要包括固定資產購置（5000元以上的機器設備、基礎建設）、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 二、報銷財務制度及流程。 (一) 填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單或項目報批表并按照規定程序報批。購置投入資金在10萬元以下的，由公司財務經理審批執行；購置投入資金在10萬元50萬元以下的，由公司財務經理經股東同意后審批執行；購置投入資金在50萬元以上的，由公司股東表決通過后由公司財務經理審批執行。 (二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 (三) 結賬報銷18、：（1）資產驗收（設備應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）； （2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 （5）需要分期付款的，則按照合同分期支付。 第五部分 生產原料和輔料的采購支出報銷制度 一、生產原料和輔料的范圍：指生產消耗掉的原材料和輔料，不包括機器設備和工具。二、采購和報銷規定：1、采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經財務經19、理審批。采購資金每次在1000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料，應提前30天提出采購計劃，經財務經理審批。2、確定供應商：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料， 至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。3、確定采購價格：購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供20、應商報價；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中，選擇性價比最高的供應商，經公司財務經理審批后簽訂合同，實施采購。4、貨物驗收：采購回廠的貨物，至少有3人參加驗收并簽字。（1）生產技術部負責驗收質量；（2）物資主管和庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字，貨物在驗收的三人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。5、貨物入庫：到廠的貨物，必須同時登記入庫。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。6、貨款支付：（1）單次購貨金額在1000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核出納付款公司財務經理審批；（2）單次購貨金額在1000元5000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核公司財務經理審批出納付款；（3）單次購貨金額在5000元以上的，支付單據（驗收單、入庫單、合同）經財務審核公司財務經理審批出納付款（必須轉賬）。