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1、公司大區實施部人員收入預算及績效考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx大區實施部 xx年考核一、 實施部xx年人員和崗位預算：服務總監1xx大區實施部 63服務管理4開發部16NC實施36上煙項目部3分銷實施部5分銷開發組8NC開發組8服務管理部：開發部：NC實施部：U8分銷部：說明：1、 服務管理部負責大區范圍內重點項目（年維護費用10萬以上）和難點項目（NC-Fi+SCM）、以及無NC顧問地區的NC驗收項目的維護，負責所有NC項目實施和維護過程中的技術支持、所有NC驗收客戶的維護資源落實、服務監督、回訪、2、規范化管理；以及大區范圍內戰略級實施項目的監理等。2、 開發部負責大區所有NC項目和重點分銷項目的二次開發和產品在項目中的完善開發，已驗收開發項目的維護，開發合作伙伴及其項目的管理，大區開發業務的規范化管理。開發費用統一按工作量與客戶或分公司（含代理）結算；3、 NC實施部負責大區范圍內的無NC顧問地區的所有NC實施項目，以及杭州、南京的重點NC項目的實施支持，并從中確定樣板項目，進行項目應用方案總結，大區NC顧問的能力提升等。4、 U8分銷實施部負責大區范圍內重點或樣板級U8分銷項目的實施支持或維護支持，樣板項目的建設，大區范圍內分銷顧問能力提升等；5、 大區實施部經理由服務總監兼任。二、 3、收入預算本收入預算的前提是能夠按確認文檔的方式通過財務進行內部支持結算(由財務根據分子公司間確認的支持單直接結算，不再通過分公司主管確認和劃撥)。收入預算如下表(稅前)：序號收入項目責任崗位計算依據收入預算(萬元)1二次開發軟件工程師單產15*162552NC+U8DRP實施顧問4003NC大項目和重點項目維護服務管理項目列表115合計760說明：與分公司的結算方式：1. 事先對項目評估：費用由分公司承擔，否則需要內部協議中注明；2. 項目承擔方負責收取或劃撥實施收入，劃撥的標準按工作量。3. 所有NC項目需經大區同意才可以簽單，需大區支持或由大區承擔實施任務的，按雙方確認的內部合作協議的方式4、通過大區總經理和財務部按工作任務書的工作量和內部支持統一價格（1500元/人天）進行內部支持結算（與分公司簽字的合同無關），由財務根據分子公司間確認的支持單直接結算，不再通過分公司主管確認和劃撥。4. 大區按工作任務書約定的工作量提供實施服務。三、 考核：（一） 實施部考核（適用于NC實施部和U8分銷實施部）1. 獎金基數：工資總額的50%，本部收入100%；實施部季度獎金總額季度工資總額0.5本部季度實施收入完成率；2. 顧問考核實施經理獎金基本工資1.5（大區本部收入完成率80%大區實施收入完成率20%）70%KPI30%項目經理獎金系數（各項目成本完成率70%項目難度系數（地區和模塊）項5、目收款完成率30%）60%項目經理的有效工作日/季度工作日40%）70%KPI30%；注明：成本完成率表示實際投入的工作日量成本與預算工作量的比值，同時負責幾個項目的經理，由幾個項目的完成率乘以比重再合計；有效工作日必須寫明具體的完成內容，并必須按周經客戶和項目經理共同確認，項目經理的有效工作日需經客戶方項目負責人的認可，而且是在項目預算有效工作日范圍內。收款完成率是按收款計劃與實際收款對比 項目經理的KPI比顧問高0.xx顧問獎金系數進度內的有效工作日/部門有效工作日總和；顧問和項目經理獎金部門獎金總額個人獎金系數*KPI3. 客戶經營團隊考核：按銷售部大項目考核辦法的50%計提信息提供者和6、項目經理的考核；4. 現場驗收會樣板項目或內部評審通過的應用案例獎金：每項4000元獎勵項目團隊；（二） VIP客戶服務管理部考核：獎金系數部門工資總額50%部門經理獎金基本工資1.5（大區本部收入完成率70%大區實施收入完成率30%）40%KPI60%維護顧問獎金系數問題解決率65%KPI35%（含服務滿意度）客戶經營團隊考核：按銷售部大項目考核辦法的50%計提信息提供者和項目經理的考核；（三） 開發人員考核獎金基數開發部工資總額50%（大區開發收入完成率70%本部收入完成30%）普通開發人員獎金（本人季度有效工作日*本人基本工資數）/（所有開發人員的有效工作日*個人基本工資數）之和）獎金系7、數KPI；部門經理獎金季度基本工資0.5（大區本部收入完成率20%大區開發收入完成率80%）70%KPI30%開發組經理的考核獎金（各項目成本完成率70%項目收款完成率30%）70%KPI30%；客戶經營團隊考核：按銷售部大項目考核辦法的50%計提信息提供者和項目經理的考核；（四） 實施項目的地區系數和所有人員的KPI系數表1、項目難度系數產品模塊地區NCFI模塊含NCSCM或管理會計（至少二個模塊完整應用）含NCMM至少二個模塊完整應用U8DRP上海0.911.xx0.95杭州、蘇州11.xx1.11南京、無錫、寧波1.xx1.11.151.xx安徽、江西、福州、廈門、溫州1.11.151.21.xx2、KPI分值對應表