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1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)內(nèi)容、要求管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)管理制度第一章 總 則第一條 為了有效推進(jìn)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，持續(xù)改進(jìn)安全管理績(jī)效，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，各二級(jí)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)可參照本制度要求制定實(shí)施細(xì)則。第二章 自評(píng)組織第三條 公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)考核機(jī)制，成立各級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組。第四條 各二級(jí)單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)考核由公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考核小組組織考核，報(bào)送公司安委會(huì)審批。第五條 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考核小組：2、 組 長(zhǎng)：分管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo) 副組長(zhǎng)：制造部部長(zhǎng) 成 員：辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、規(guī)劃技改部、 制造部、黨群工作部、技術(shù)創(chuàng)新部、武保部、供應(yīng)部 辦公室：公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室設(shè)在制造部，由制造部分管安全的部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任辦公室主任 第三章 職責(zé)第六條 分管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)考核活動(dòng)，并親自主持相關(guān)自評(píng)會(huì)議。第七條 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核辦公室主任負(fù)責(zé)向公司報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的開(kāi)展情況、提出改進(jìn)建議，組織編制、審核安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)計(jì)劃和自評(píng)報(bào)告，組織制定整改措施，并組織對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。第八條 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考核小組成員單位負(fù)責(zé)收集安全生3、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的有關(guān)信息、資料，根據(jù)管理自評(píng)會(huì)議的有關(guān)決定，組織責(zé)任單位制定落實(shí)整改措施。第九條 公司各二級(jí)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的資料，負(fù)責(zé)制定涉及本單位問(wèn)題的整改措施，并加以實(shí)施及檢查。第四章 自評(píng)內(nèi)容及要求第十條 自評(píng)的依據(jù)1、冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化煉鋼單元考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化軋鋼單元考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、2、公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)；第十一條 自評(píng)的要求按照PDCA循環(huán)的要求，對(duì)存在的問(wèn)題提出完善、改進(jìn)計(jì)劃和措施，不斷提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。第十二條 自評(píng)的策劃 一般情況每年第一季度開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)4、，但在發(fā)生下列情況時(shí)，必須及時(shí)重新開(kāi)展自評(píng)：1、 公司組織機(jī)構(gòu)、組織規(guī)模、重要領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)生重大變化；2、 公司經(jīng)營(yíng)的外部環(huán)境、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；3、發(fā)生工亡事故第十三條 自評(píng)計(jì)劃的制訂及審批1、 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室在自評(píng)前1個(gè)月制訂“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效自評(píng)計(jì)劃”。其內(nèi)容包括評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審單位/人員、需評(píng)審的內(nèi)容和相應(yīng)總結(jié)性報(bào)告資料準(zhǔn)備的分工等。2 、自評(píng)計(jì)劃交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。第十四條、 自評(píng)的輸入自評(píng)的輸入是為評(píng)審提供充分、準(zhǔn)確的信息，是評(píng)審有效實(shí)施的前提條件。輸入的形式為“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：1、 安全生產(chǎn)目標(biāo)安成情況。由制造部提供。2、5、 組織機(jī)構(gòu)的建立調(diào)整和職責(zé)履行情況。由制造部、企業(yè)管理部、辦公室等部門(mén)提供。3、 安全投入情況。由財(cái)務(wù)部、人力資源部提供。4、 法律法規(guī)與安全管理制度的取得、識(shí)別、執(zhí)行情況。由辦公室、企業(yè)管理部、制造部、人力資源部提供。5、 教育培訓(xùn)情況。由人力資源部提供。6、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理運(yùn)行情況。由制造部、規(guī)劃技改部提供。7、 作業(yè)安全的控制情況。由制造部、規(guī)劃技改部、供應(yīng)分公司等單位提供。8、 隱患排查治理情況。由制造部提供。9、 危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。由制造部、武保部提供。10、 職業(yè)健康管理情況。由制造部、人力資源部提供。11、 應(yīng)急救援管理情況。由企業(yè)管理部、人力資源部、制造部提供。12、 事故管6、理情況。由制造部提供。13、 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)情況。由制造部提供。 第五章 自評(píng)的準(zhǔn)備與實(shí)施第十四條 自評(píng)的準(zhǔn)備1、 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室將“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定計(jì)劃”提前下發(fā)給參加評(píng)審的單位/人員，督促其按要求準(zhǔn)備報(bào)告和資料，于自評(píng)前交辦公室。2 、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室根據(jù)收集到的資料編制“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”討論稿。3 、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室體根據(jù)參評(píng)人數(shù)印發(fā)“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”討論稿于評(píng)審前發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。4 、各相關(guān)部門(mén)接“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”討論稿后，應(yīng)認(rèn)真研究報(bào)告內(nèi)容，書(shū)面擬定評(píng)審會(huì)議上需討論的問(wèn)題，同時(shí)做好本部門(mén)評(píng)審資料的匯報(bào)準(zhǔn)7、備。第十五條 自評(píng)的實(shí)施1、 自評(píng)采取會(huì)議評(píng)審或會(huì)議評(píng)審與個(gè)別現(xiàn)場(chǎng)輔助評(píng)審相結(jié)合的形式。由分管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位相關(guān)部門(mén)科室負(fù)責(zé)人以及與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的人員參加。2 、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室主任負(fù)責(zé)報(bào)告上一年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況及現(xiàn)狀，有關(guān)部門(mén)就評(píng)審內(nèi)容向會(huì)議作報(bào)告或者說(shuō)明。3 、參加評(píng)審的人員圍繞報(bào)告及評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)逐項(xiàng)分析討論。對(duì)需改進(jìn)或整改項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，并提出相應(yīng)改進(jìn)計(jì)劃和要求，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。4、 分管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有效性做出總結(jié)和評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。第十六條 自評(píng)的輸出 自評(píng)的輸出以“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)8、告”為形式，其內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審日期和地點(diǎn)；評(píng)審的主持人和參與人員；評(píng)審形式；每個(gè)評(píng)審項(xiàng)目的簡(jiǎn)短描述；若有改進(jìn)或整改項(xiàng)目，應(yīng)確定責(zé)任，并規(guī)定實(shí)施與驗(yàn)證日期；評(píng)審結(jié)論，即對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。第十七條 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的制定和審批1 、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室體系根據(jù)評(píng)審的決議重新整理修改“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”討論稿，形成最后正式稿。2 、“安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”必須經(jīng)分管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并以公文形式下發(fā)至參加評(píng)審的有關(guān)部門(mén)/單位。第十八條 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告輸出的處理1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果，對(duì)安全生產(chǎn)的目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA循環(huán)，不斷提高安全績(jī)效。2、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核小組辦公室負(fù)責(zé)組織自查效果，收集改進(jìn)或整改效果向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3 、企業(yè)管理部、人力資源部根據(jù)“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告”的評(píng)定結(jié)果，對(duì)相關(guān)部門(mén)、單位、員工進(jìn)行年度安全績(jī)效考評(píng)。