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1、公司安全標準化績效評定過程和改進制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全標準化績效評定和改進制度第一章 總 則第一條 為了檢查和評估安全生產標準化實施情況，及時發現問題并采取糾正措施，持續改進安全管理績效，實現安全生產管理制度化、規范化、標準化，不斷提高安全績效，制定本制度。 本制度適用本公司安全生產標準化績效評定管理。 第二章 管理機構第二條 成立“安全生產標準化績效評定領導小組”，成員如下：公司總經理、主管安全副總經理、各部門主要負責人 第三章 管理職責第三條 領導小組辦公室負責工作如下：2、負責組織編制、審核2、安全生產標準化績效評定計劃和安全生產標準化績效評定報告； 3、根據安全生產標準化績效評定會議的有關決議，督促相關單位制定糾正、預防措施，并組織對實施的效果進行跟蹤驗證； 4、負責將安全生產標準化評定情況進行收集、整理和通報； 5、負責對安全生產標準化實施情況進行指導、檢查和考核； 6、負責對上報的安全生產標準化績效評定資料進行歸檔管理。第四章 績效評定內容及要求第四條 績效評定內容及周期 公司應從目標、組織機構和職責、安全生產投入、法律法規與安全管理制度、 教育培訓、生產設備設施、作業安全、隱患排查和治理、重大危險源監控、職業健康、應急救援和事故報告、調查和處理以及績效評定和持續改進等方面，每3、年至 少1次進行安全標準化進行績效評定,并按照 PDCA 循環的要求，對存在的問題提出改進計劃和措施，不斷提高安全管理水平。 績效評定方法與技術 評定方法與技術有：查閱文件和記錄、詢問、現場檢查等。 第五章 績效評定過程第五條 計劃 安全生產標準化績效評定領導小組于每年年底前制訂安全生產標準化績效評定計劃 ，交總經理批準后執行。1、通過召開年度安全生產工作會議等形式，對安全生產目標管理的適宜性、充分性和有效性進行評審，明確改進方向，對安全生產標準化工作進行持續改進；2、通過實施自主評定，驗證按照安全生產標準化要求的實施效果與規定的符合程度，為改進和完善安全生產標準化工作提供依據，對安全生產標準4、化工作進行持續改進；3、通過建立數據報告、分析制度，對安全生產標準化各類信息進行數據分析，尋求改進機會，對安全生產標準化工作進行持續改進；4、針對已出現和潛在的不合格，通過實施糾正預防措施，對安全生產標準化進行持續改進；5、通過評估分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安監部提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃當中；6、公司將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。但在發生下列情況時，必須及時重新制定績效評定計劃： 1、組織機構、組織規模、重要領導人發生重大變化； 2、外部環境、法5、規、標準發生重大變化； 3、發生工亡事故或生產工藝發展重大變化； 4、上級部門對安全生產標準化績效評定進行重大調整。 第六條 檢查 1、按照評定計劃對安全生產標準化實施情況進行評定，并如實填寫安全生產標準化績效評定檢查表和安全生產標準化不符合項情況表； 2、安全生產標準化績效評定領導小組根據各單位評定情況，在公司范圍內組織綜合檢查和評價； 第七條 整改 各部門針對檢查出的不符合項應及時進行整改， 制定糾正、 預防措施， 并填寫 安全生產標準化不符合項整改情況表。 第八條 跟蹤驗證 1、各部門應及時對整改措施的實施效果進行驗證，并做好相應記錄。對驗證后仍不合格的由責任部門重新制定、實施整改措施，6、并重新驗證，直至確認有效； 2、安全生產標準化績效評定領導小組對各單位檢查出的不符合項進行跟蹤驗證， 對驗證后仍不合格的由各單位重新制定、 實施整改措施， 并重新驗證， 直至確認有效； 第九條 報告與分析 安全生產標準化績效評定領導小組于 12 月 20 日前編制完成安全生產標準化績 效評定報告報公司安全管理部門。第六章 持續改進第十條 持續改進方案的制定和批準1、持續改進方案的初稿由直接對口部門提出，主管部門會同相關部門審核制定出正式項目方案和目標、指標，由公司領導批準；2、重大或全局性持續改進的目標、指標須報總經理決策批準。第十一條 持續改進項目的實施1、單一性或局域性項目由責任部門牽頭，相關部門參加實施；2、全局性的項目由歸口職能部門組織實施。第十二條 績效監測和測量持續改進項目的實施過程中，安全生產標準化目標由安監部會同相關部門監測和測量。職業健康安全目標由人力資源部會同相關部門監測和測量。第十三條 持續改進的項目完成后，安全生產標準化項目由安監部組織各相關部門評審，匯總和整理有關資料、信息。職業健康安全項目由人事部組織各相關部門評審，匯總和整理有關資料、信息。第十四條 根據安全生產標準化的評審結果和安全預警指數系統，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施PDCA循環，不斷提高安全績效。