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1、公司安全生產績效評定管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為確認安全標準化管理體系是否符合安全標準化策劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實施和保持，驗證本公司各項安全生產管理制度、措施的適宜性、充分性和有效性，并為安全標準化管理體系的持續改進提供依據，為確保安全生產工作目標的全面完成，特制定本規定。2 范圍本制度適用于公司安全生產標準化績效評定管理工作。3 制定依據中華人民共和國安全生產法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業病防治法國務院關于進一步加強企業安全生產2、工作的通知（國發xx23號）國家安全監管總局關于印發工貿企業安全生產標準化評定標準的通知（安監總管四xx號）4、機構1評審機構內部評審安全部負責制定管理評審計劃、報經理批準，由總經理負責主持評審會議，副經理、各部門、各車間責人和內審員參加管理評審會。外部評審在公司內部完成對標準化系統評定通過后，向相關安監局遞交自評報告，申請標準化系統達標。由安監局對公司標準化系統運行情況進行實地考察評價，并提出改進意見，認真落實安監部門對安全標準化運行系統的實施監督時對不符合安全標準化要求提出的改進意見，并出具評定報告。5 工作職責成立績效評定領導小組和工作小組。領導小組組長由總經理擔任，工作小組組長由分管安3、全生產的副總經理擔任。5.1領導小組職責全面負責安全標準化績效評定工作，決策績效評定的重大事項。5.2 工作小組職責5.2.1 制定安全標準化績效評定計劃。5.2.2 編制安全標準化績效評定報告。5.2.3 負責標準化績效評定工作。4.2.4 提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證。5.2.5 績效評定結果向領導小組匯報。5.3 人員及部門職責5.3.1總經理全面負責績效評定工作；5.3.2管理者代表負責報告安全生產標準化執行情況、安全生產工作目標完成情況。負責績效評定工作的實施、落實、組織、協調。5.3.3設備動力部負責績效評定計劃的擬定、收集并提供績效評定所需的資料，負責對績效4、評定的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。5.3.4各相關部門負責提供績效評定所需資料。5.3.5責任部門負責設施糾正、預防措施。6 評定依據、范圍和時限6.1 安全標準化績效評定依據1)國家有關安全生產的法律、法規、標準、規范和規章2)企業安全生產標準化基本規范3)企業安全生產管理制度4)安全生產目標責任制5)企業安全標準化管理體系文件。6.2 安全生產標準化評定范圍安全標準化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關部門。6.3 評定頻次與周期6.3.1 內部評定在安全標準化實施以后，每年至少應組織一次安全標準化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月。在安全標準化實施初期，可以5、適當縮短安全標準化績效評定的周期，以期及時發現體系中存在的問題。出現以下情況時,經總經理批準決定,由領導小組及時組織進行安全標準化績效評定：1) 企業組織機構、管理體系、業務范圍發生重大變化.安全管理系統有重大調整；2) 出現重大事故；3) 法律、法規及其他外部要求的重大變更；4) 在接受外部評審認定之前。5) 當市場環境、相關方安全環境期望有較大變化；6) 出現意外情況，嚴重影響安環系統適應性和時效性時。6.3.2 外部評定每3年向安監部門提出一次評定申請，由安監部門對企業標準化系統進行考評。當發生人員死亡安全生產事故或具有重大影響的其他安全生產事故后，重新進行安全標準化評定。7 程序7.16、 績效評定輸入7.1.1設備動力部負責收集日常評定考核的結果，糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息。7.1.2設備動力部收集安全管理標準執行，安全生產目標完成情況的信息。7.1.3設備動力部提供上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤情況。7.1.4行政人事部收集人力資源管理方面的信息。7.1.5供應部收集相關方管理方面的信息。7.1.6 固定資產管理部收集生產設備設施標準及其他要求執行情況的信息。7.1.7生產部收集生產與安全管理“五同時”執行情況的信息。7.1.8各生產車間收集相關標準、制度實施、安全生產目標完成情況的信息。7.2績效評定準備7.2.1上述部門應將收集的信息提交設備動力部，7、設備動力部整理后交管理者代表審核，作為管理者代表在績效評定會上報告本公司安全標準化執行情況，安全生產工作目標完成情況及績效評定計劃的依據。7.2.2在績效評定會議兩周前，設備動力部將績效評定計劃報總經理審批，并發至各相關部門（分廠）7.3績效評定實施7.3.1總經理主持績效評定會議7.3.2 管理者代表匯報安全生產標準化執行，安全生產工作目標完成情況和上次評定會議提出的糾正、預防措施實施情況。7.3.3各相關部門（分廠）就績效評定內容進行匯報并提出改進/變更或糾正/預防措施建議交會議討論。7.3.4參加會議人員應在會議簽到表上簽字。總經辦負責做會議記錄。7.4 績效評定內容7.4.1 組織機構8、的適合性，包括人員和其他資源配置；7.4.2 安全生產方針的適宜性，目標和指標及管理方案的執行情況；7.4.3有關法律、法規及其他要求的符合情況；7.4.4 公司內各種規章制度的符合性、執行的有效性；7.4.5 標準系統的運行情況；7.4.6 需要進行改進/變更的范圍；7.4.7未完成的工作；7.4.8上次評定結論的處理情況。7.5 績效評定輸出與處理7.5.1 評審結果處理7.5.1.1、管理評審的結果形成內部報告，就職業健康安全管理各項規章制度對安全生產標準化的適宜性、充分性、有效性作出正式評價，分清和落實存在問題的責任部門，確定改進/變更或糾正/預防措施。報總經理指示。7.5.1.2 總9、經理對評定報告中安全生產目標指標及安全標準化建設管理方案進行必要的修訂，對會議討論情況作出結論。7.5.1.3 設備動力部根據績效評定會議記錄、總經理批示，編寫安全生產標準化評定報告，總經理批準后，按文件發放形式發放至各部門（分廠）。7.5.2 績效評定結果跟蹤、驗證7.5.2.1 責任部門根據安全生產標準化績效評定報告上的要求，負責實施改進/變更或糾正/預防措施。7.5.2.2設備動力部負責對改進/變更或糾正/預防措施的實施情況跟蹤、檢查、驗證、記錄，并負責向管理者代表報告。7.5.2.3所有與績效評定有關的記錄由安全環保部整理、歸檔保存。7.5.3 績效評定結果考核7.5.3.1對取得成績10、的單位或個人及未按要求完成標準化工作的責任單位或個人，執行安全生產獎懲制度的規定。7.5.3.2對未按糾正/預防措施要求，進行整改的責任單位或個人加重處罰。8 時間與人員要求8.1 時間要求工作小組在安全標準化績效評定前一個月向領導小組提交安全標準化績效評定工作計劃，經批準后施行。8.2 人員要求8.2.1 工作小組成員必須參加相應的培訓和考核，必須具備以下能力：熟悉相關的安全、健康法律法規、標準；接受過安全標準化規范評價技術培訓；具備與評審對象相關的技術知識和技能；具備操作安全標準化績效評定過程的能力；具備辨別危險源和評估風險的能力；具備安全標準化績效評定所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。8.2.2 工作小組成員必須有較強的工作責任心。8.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質。9 安全標準化績效評定類別9.1.績效測量績效監測和測量內容包括：a.安全目標的實現；b.事故、事件；c.措施的執行情況；d.安全管理的依從性；e.安全標準化系統的持續改進。9.2 系統評價9.2.1內部評價9.2.1.1內部評價制度內容應包括：a.評價計劃的產生與批準；