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公司流程管理程序績(jī)效考核管理制度
公司流程管理程序績(jī)效考核管理制度.doc
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績(jī)效制度
上傳人:職z****i 編號(hào):974333 2024-09-03 6頁(yè) 33KB

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1、公司流程管理程序績(jī)效考核管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 公司流程管理制度一、目的通過(guò)制定規(guī)范的公司流程管理制度,確定流程參與者的職責(zé),建立完整的公司流程管理體系,提高公司流程運(yùn)行質(zhì)量,達(dá)到不斷提升客戶滿意度,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和贏利能力的目的。二、適用范圍本制度適用于公司所有流程的制定、運(yùn)行、監(jiān)督檢查和持續(xù)優(yōu)化,以及流程運(yùn)行中涉及的各個(gè)職能部門、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。 三、定義 (一)流程監(jiān)控是指通過(guò)對(duì)公司各部門發(fā)布流程的執(zhí)行過(guò)程和效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,以檢驗(yàn)流程落實(shí)和執(zhí)行情況,對(duì)流程管理體系進(jìn)行優(yōu)化和完善,以不2、斷提升組織員工工作規(guī)范和執(zhí)行力的過(guò)程。(二)釘釘釘釘指的是阿里巴巴開(kāi)發(fā)的免費(fèi)OA軟件,釘釘里面的審批模塊中的自動(dòng)審批流是我們經(jīng)常要用的模塊。四、職責(zé)(一)各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門工作核心流程的制作、報(bào)批、培訓(xùn)、檢查和流程優(yōu)化的需求提報(bào)權(quán)(二)供應(yīng)鏈經(jīng)理負(fù)責(zé)所有流程的審核權(quán)限(三)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有流程的最終審批權(quán)限和爭(zhēng)議的裁定權(quán)。(四)流程內(nèi)崗位角色負(fù)責(zé)按流程和流程環(huán)節(jié)的操作規(guī)范執(zhí)行。五、流程管理程序(一)流程梳理 1.供應(yīng)鏈根據(jù)各部門主要工作內(nèi)容,梳理出每個(gè)部門的核心流程清單。2.各部門根據(jù)核心流程清單,結(jié)合自己實(shí)際工作內(nèi)容,按照流程模板制作。3.各部門也可以根據(jù)部門工作職能申請(qǐng)?jiān)黾恿鞒獭#ǘ┝?、程編制 1、各部門經(jīng)理按照供應(yīng)鏈部發(fā)出的“流程推行進(jìn)度表”中規(guī)定的“計(jì)劃完成時(shí)間”內(nèi)完成并提交流程文件。2、在流程的編寫(xiě)過(guò)程中,各部門負(fù)責(zé)根據(jù)流程的要求組織部門相關(guān)員工代表對(duì)流程的編寫(xiě)提出合理意見(jiàn)。 3、流程執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題,有變更流程的需求,各部經(jīng)理須提交供應(yīng)鏈部審核,不允許部門經(jīng)理直接私下修改本部門的流程。(三)流程審核1、供應(yīng)鏈經(jīng)理收到各部門經(jīng)理發(fā)送的流程文件后,首先審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并記錄,然后與各部門經(jīng)理溝通后確定流程。2、流程執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題,部門經(jīng)理有流程變更需求,須通過(guò)釘釘系統(tǒng)審批模塊的“流程變更需求申請(qǐng)”走審批流程,供應(yīng)鏈經(jīng)理審核,副總經(jīng)理審批。(四)流程發(fā)文1、各部門流程經(jīng)過(guò)4、供應(yīng)鏈經(jīng)理審核,副總經(jīng)理審批后,由供應(yīng)鏈經(jīng)理發(fā)文到各部經(jīng)理。2、流程運(yùn)行中遇到問(wèn)題如有流程變更需求,部門經(jīng)理走審批程序通過(guò)后,由供應(yīng)鏈經(jīng)理將流程發(fā)送各部門經(jīng)理。(五) 流程培訓(xùn)1.流程審核通過(guò)后,各部門經(jīng)理針對(duì)流程中涉及本部門的崗位要進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)過(guò)后要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證直到考核通過(guò)。3.部門經(jīng)理培訓(xùn)過(guò)后要通過(guò)“釘釘系統(tǒng)”提交“培訓(xùn)記錄表”給供應(yīng)鏈部審核,以便監(jiān)督各部門經(jīng)理的培訓(xùn)落地執(zhí)行。(六) 流程監(jiān)控1.部門內(nèi)部流程檢查流程實(shí)施后,各部門負(fù)責(zé)人須對(duì)涉及本部門流程的操作的規(guī)范性及運(yùn)行的有效性進(jìn)行檢查。檢查出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要記錄,作為對(duì)流程崗位人員考核處罰的依據(jù)。2.供應(yīng)鏈部監(jiān)督檢查供應(yīng)鏈部有5、權(quán)對(duì)所有部門所有流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)記錄作為處罰依據(jù)。(七) 流程優(yōu)化流程優(yōu)化是流程管理生存之本。流程優(yōu)化的目的是立足于改進(jìn),一定是讓流程所有者主導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出對(duì)策對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化。(1)各部門經(jīng)理根據(jù)收集的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行整合后進(jìn)行重要度評(píng)估,確定須要整改的關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn).(2)由流程所有者主導(dǎo),對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行原因分析并制定優(yōu)化對(duì)策后更新到流程中,更新后的流程要走釘釘“流程變更需求申請(qǐng)”。對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化改善。六、績(jī)效考核(一)綜合考評(píng)(考評(píng)對(duì)象:部門經(jīng)理)每推行完一個(gè)部門的核心流程,由供應(yīng)鏈部對(duì)各部門經(jīng)理進(jìn)行考評(píng)打分反饋給總經(jīng)理作為OKR打分依據(jù)。考評(píng)指標(biāo)為流程重視程度、完成時(shí)6、效、專業(yè)能力、溝通配合度、流程理解水平、培訓(xùn)記錄提交及時(shí)性、流程持續(xù)改善能力(見(jiàn)流程推進(jìn)反饋表)。(二)流程推進(jìn)時(shí)效考核(考評(píng)對(duì)象:部門經(jīng)理)未按供應(yīng)鏈部發(fā)出的“部門核心流程推行進(jìn)度跟蹤表”里的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成流程編制按以下處理:1.部門經(jīng)理未按“計(jì)劃時(shí)間”內(nèi)完成流程編制并提交供應(yīng)鏈部,由供應(yīng)鏈部在微信群內(nèi)進(jìn)行通報(bào),并與部門經(jīng)理溝通確定“第2次提交時(shí)間”。2.未按“第2次提交時(shí)間”內(nèi)完成流程編制并提交供應(yīng)鏈部, 按以下處理:(1)在“流程梳理微信群”內(nèi)進(jìn)行通報(bào)(2)對(duì)部門經(jīng)理處罰100元,經(jīng)判斷是工作態(tài)度問(wèn)題而不是專業(yè)能力和時(shí)間問(wèn)題,處罰200元。(3)報(bào)人事部由人事部經(jīng)理與部門經(jīng)理進(jìn)行溝通面談7、處理(三)流程報(bào)批考核(考評(píng)對(duì)象:部門經(jīng)理、主管)1.部門經(jīng)理完成流程制作后,須先發(fā)供應(yīng)鏈經(jīng)理審核,然后由副總審批2.流程有變更需求,須通過(guò)釘釘系統(tǒng)走“流程變更需求申請(qǐng)”,由供應(yīng)鏈經(jīng)理審核后,再由副總經(jīng)理審批 以上2條每違法1次,對(duì)部門經(jīng)理/主管考核50元。(四)流程培訓(xùn)考核(考評(píng)對(duì)象:部門經(jīng)理、主管)1.公司所有流程一經(jīng)審核通過(guò)后, 5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)涉及本部門的員工完成培訓(xùn)并提交培訓(xùn)記錄表(釘釘提交),違反1次對(duì)部門經(jīng)理或主管考核50元。2.供應(yīng)鏈部每年發(fā)布“流程培訓(xùn)計(jì)劃表”部門經(jīng)理須按照檢查表中完成培訓(xùn)并提交培訓(xùn)記錄表(釘釘提交),違反1次對(duì)部門經(jīng)理或主管考核50元。(五)流程檢查考核(考核8、對(duì)象:流程實(shí)際操作人)流程經(jīng)過(guò)培訓(xùn)過(guò)后,接下來(lái)每個(gè)流程的實(shí)際操作人都應(yīng)按流程規(guī)范來(lái)執(zhí)行,未按工作流程落實(shí)工作的,一經(jīng)檢查出來(lái),首先要統(tǒng)計(jì)到“檢查違規(guī)統(tǒng)計(jì)表”作為輔助表(可以查詢某員工同一錯(cuò)誤的累計(jì)次數(shù)),然后走釘釘“違規(guī)處理審批”并按如下處理:1.對(duì)流程中的某個(gè)操作規(guī)范,第一次發(fā)現(xiàn)未按流程要求的操作規(guī)范執(zhí)行,視流程節(jié)點(diǎn)的重要性給予口頭批評(píng)或公開(kāi)批評(píng)通報(bào)。2.對(duì)流程中的同一個(gè)環(huán)節(jié)第2次出現(xiàn)違規(guī)錯(cuò)誤,視流程節(jié)點(diǎn)的重要性給與10-50元的罰款。3.對(duì)流程中的同一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)3次及以上錯(cuò)誤,給與50-100元的罰款處理,并報(bào)人事部與責(zé)任人進(jìn)行先面談后處理。4.以上所有的考核,皆可作為部門月度考核的依據(jù)。9、(六)流程優(yōu)化考核(考核對(duì)象:部門經(jīng)理/主管)1.對(duì)流程實(shí)際操作者反饋的問(wèn)題不反饋、不處理。2.部門經(jīng)理未按照流程檢查計(jì)劃執(zhí)行或者未起到部門流程執(zhí)行中的檢查作用。3.部門經(jīng)理私自修改本部門流程,未走釘釘審批流由供應(yīng)鏈經(jīng)理審核,副總經(jīng)理審批。 以上問(wèn)題,一經(jīng)查實(shí),對(duì)部門經(jīng)理/主管考核50元/問(wèn)題。七、流程考核爭(zhēng)議的解決(一)當(dāng)事人對(duì)考核處理不服,均可在5個(gè)工作日內(nèi)提交人力資源部進(jìn)行仲裁。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仲裁默認(rèn)同意考核處理方式。(二)當(dāng)事人對(duì)人事部的仲裁處理結(jié)果不服或者存在異議,均可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司總經(jīng)辦仲裁。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交總經(jīng)辦仲裁默認(rèn)同意人事部的仲裁處理方式。八、考核途徑(一)考核提10、報(bào)處理途徑在“釘釘”系統(tǒng)審批模塊的“人事部模塊”找到“違規(guī)處理審批”走審批流程。該審批流一般是由部門經(jīng)理發(fā)起。審批通過(guò)后,違規(guī)人的部門經(jīng)理須將處理結(jié)果通知到責(zé)任人。(二)考核爭(zhēng)議仲裁途徑在“釘釘”系統(tǒng)審批模塊的“其他模塊”找到“通用審批流”走審批流程,第1次仲裁只發(fā)人事部經(jīng)理;第2次仲裁只發(fā)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)。九、附件附件1:“部門經(jīng)理流程推進(jìn)考核反饋表”附件2:“培訓(xùn)記錄表”附件3:釘釘審批模塊中的“違規(guī)處理審批”附件4:釘釘審批模塊中的“流程變更需求申請(qǐng)”附件5:釘釘審批模塊中的“通用事項(xiàng)審批”附件6:“檢查違規(guī)統(tǒng)計(jì)表”(輔助部門經(jīng)理流程檢查的記錄表)本制度從頒布之日生效,解釋權(quán)暫歸供應(yīng)鏈部。20xx年8月1日 XXX 有限公司
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