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1、公司高管月度績效浮動薪資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的： 1、建立有效的經營激勵機制，調動高管積極性和責任感。 2、將運營績效與薪資掛勾，使高管責任與利益緊密結合。二、原則： 1、以各公司每月“稅息折舊前利潤”為薪資浮動的依據；“盈利”：高管薪資上浮；“虧損”：高管薪資下浮。 2、薪資浮動范圍：上浮上限為100%，即：上限不超過高管薪資總額。下浮下限為40%，即：下浮額度不超過高管薪資的40%三、薪資體系計算程序和方法：（一）、計算程序： 1、計算出各公司本月浮動薪資總額； 2、確定本月各公司參與2、浮動薪資獎懲的高管人員； 3、根據入圍高管人員的基礎薪資水平總額，計算出薪資浮動比率： 浮動比率 = 浮動薪資總額/入圍人員基礎薪資總額 4、計算每個高管人員浮動薪資：（每個人上限不得超過100%）高管人員浮動薪資 = 該高管基礎薪資（1+浮動比率）（二）、上浮薪資體系的計算方法： 1、只有本月實現“稅息折舊前利潤”（簡稱EBIT）盈利的公司，才實行薪資上浮。 2、本月浮動薪資總額=EBIT10%（1修正系數） 修正系數 =（公司綜合排名系數1+月度銷售指標未達成扣減系數2+月度項目指標未完成扣減系數3 ） 3、公司排名系數1的確定方法：最高分0.5分，最低分0.1分排名第一名第二名第三名第四3、名第五名系數10.50.40.30.20.14、月度銷售指標未達成扣減系數2的確定方法： 1）由總部營銷中心根據OTB計劃、公司上月銷售總額及上月各銷售額占比情況，確定本月各銷售額預算指標。2）營銷中心每月30日前，下發下月各銷售預算指標，即：5月30日前，下發6月份各銷售額預算指標。例如：根據原OTB計劃數值，參考飼料銷售、供應狀況、資金狀況、銷售季節等因素，重新設定公司下月整體銷售目標。依照本月各公司實際完成的銷售占比，初步分配下月各公司銷售目標。參考上月各市場占有率情況，和成長狀況，對各銷售占比進行微調，以最終確定下月各銷售目標，經總裁審核后統一下發各地。3）月度銷售指標未達成扣減系數24、 = （1預算達成率）5、月度項目指標未完成扣減系數3的確定方法： 階段性項目指標一般指：店鋪處理、庫存處理等重要階段性項目指標。 扣減系數3 =（1項目達成率）6、高管月度薪資計算：（浮動比率1） 高管薪資= 基礎薪資（1浮動比率） = 基礎薪資1（浮動工資總額/入圍高管基礎薪資總額） = 基礎薪資1EBIT10%（1+修正系數）/入圍高管基礎薪資總額 （三）、下浮薪資體系的計算方法： 1、本月“稅息折舊前利潤”（簡稱EBIT）虧損的公司，才實行薪資下浮。2、本月浮動薪資總額=EBIT10%（1修正系數） 修正系數 =（公司綜合排名系數1+月度銷售指標未達成扣減系數2+月度項目指標未完成扣減5、系數3 ）3、修正系數 確定方法同上浮薪資方案一致。4、高管月度薪資計算：（浮動比率40%；浮動比率小于40%的按40%計算） 高管薪資= 基礎薪資（1浮動比率） = 基礎薪資1（浮動薪資總額/入圍高管基礎薪資總額） = 基礎薪資1EBIT10%（1修正系數）/入圍高管基礎薪資總額四、以下舉例說明：(基礎薪資為假設值)1、甲、乙兩個公司各有高管人員5人，人員基礎薪資如下：職務總經理常務副總采購副總地區副總A地區副總B合計基礎薪資50004000350030003000185002、本月兩個公司運營指標達成狀況如下：指標EBIT綜合排名預算達成率庫存處理達成甲：指標達成100023290%1006、%乙：指標達成-714994100%100%3、本月薪資計算如下：（一）甲公司：實行薪資上浮， 浮動薪資總額= EBIT10%（1+修正系數）其中：EBIT=100023； =1+2+3 =0.4（190%）（1100%） =0.40.10 = 0.3浮動薪資總額= 100023 0.1（1-0.165）= 8351.92 浮動比率 = 浮動薪資總額/入圍高管基礎薪資總額 = 8351.92/18500=0.45甲公司高管個人本月薪資 = 基礎薪資（1浮動比率）= 基礎薪資（10.45）= 基礎薪資1.45甲公司調整后的薪資如下：職務總經理常務副總采購副總地區副總A地區副總B合計浮動薪資7257、0580050754350435026825差異225018001575135013508325（二）、乙公司：實行薪資下浮 浮動薪資總額= EBIT10%（1修正系數）其中：EBIT=-71499； =1+2+3 =0.2（1100%）（1100%） =0.200 = 0.2浮動薪資總額= -71499 0.1（1-0.2）= 5719.92 浮動比率 = 浮動薪資總額/入圍高管基礎薪資總額 = -5719.92/18500=-0.31 乙公司高管個人本月薪資 = 基本薪資（1浮動比率） = 基本薪資（1-0.31）=基本薪資 0.69 乙公司調整后的薪資如下：職務總經理常務副總采購副總地區8、副總A地區副總B合計浮動薪資3450276024152070207012765差異1550124010859309305735甲、乙公司間高管薪資差異如下：職務總經理常務副總采購副總地區副總A地區副總B合計甲浮動薪資7250580050754350435026825乙浮動薪資3450276024152070207012765差異3800304026602280228014060五、執行說明： 1、本制度中銷售目標設定由營銷中心負責。2、本制度由營運中心、商品行政部負責考核，由人力資源部負責薪資計算、發放；3、本制度中的高管，如有負責采購工作的，在適應本制度考核體系的同時，也適應采購體系的考核；其浮動薪資標準，在兩個考核體系中，選擇高的浮動標準執行。