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1、制造公司績效考核及物資保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總則。3第二章 績效考核制度。3第三章 崗位職責。3第四章 程序。5第五章 作業流程管理。6第六章 物資保管。8第七章 獎懲制度及物資管理制度。8第八章 附則。10附件 （一）作業流程圖（二）叉車安全操作規程第一章 總則第一條 為了加強對公司材料倉庫的管理，保證公司原材料、物料、輔料、委外加工等收發存準確，做到物資存放安全、質量完好、庫存成本最小、數據處理及時準確以及帳目管理清晰。第二條 確保材料倉庫有序、規范、順暢的運作。第二章 績效2、考核制度第三條 發貨及時率100%第四條 系統事務處理及時率：100% 第五條 計數型帳、卡、物一致率98%以上 （如：保溫座板、紙箱、塑料外觀件、主要電器件）第六條 計量型帳、卡、物一致率95%以上 （如：標貼類、小硅膠件、標準件等、單重小于50g物料等）第三章 崗位職責第七條 倉庫主任：（直屬上級：生產部長 直屬下級：倉庫主管、倉庫綜合管理員）1. 負責向上級部門反映和匯報工作情況以及同相關部門廣泛交流意見，商討有關工作事宜；2. 負責倉庫內部的各項協調工作以及各個環節的控制審核；3. 負責對物料倉儲的安全管理；4. 負責對倉管員工作進行監督考核。第八條 倉庫綜合管理員：（直屬上級：倉庫主3、任）1. 協助倉庫主任監督倉庫的各項工作的執行情況、規范作業情況；2. 協助倉庫主任做好與其他相關部門的信息交流、數據統計工作；3. 做好倉庫內部的信息的匯總與傳遞，強化內部控制。第九條 倉庫主管：（直屬上級：倉庫主任 直屬下級：倉管員、搬運工、叉車工）1. 負責本倉庫的有關規章制度的貫徹執行；2. 保證庫存量控制在合理安全的范圍內，協助生產計劃能順利完成；3. 保證倉庫數據能及時準確地傳遞到財務部門和其他相關部門；4. 組織協調好本倉庫的人力、物力，保證本倉庫的各項工作能高效地得以完成；5. 監督倉庫數據的錄入，保證各類庫存數據的準確、及時，并能快速有效地向各個部提供各類庫存統計報表。第十條4、 倉管員：（直屬上級：倉庫主管）1. 熟悉了解本倉庫庫存物料的性質、用途和與此相關的技術方面的知識，執行倉庫管理的有關規章制度，嚴格按要求進行物料的收發存日常管理工作；2. 對倉庫一切物資負責，堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等應及時報告并分析原因，查明責任按規定申請辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理；3. 負責公司物料收發存，物料完整安全、單據編制傳遞、基礎數據操作等業務處理，記賬要認真、警慎做到不錯記，不漏記，及時記；憑單入賬，每一項的賬目都要有依有據，清楚明了手續齊全。做到賬、卡、物一致；4. 數據錄入要及時準確，當天發生的數據要當天及時完成5、系統事物處理，系統的匹配管理要憑單核對每一項事務，每日已完成的事務單據必須在當天交送主管；5. 物料要擺放有序，標識清楚，負責庫存區的整潔美觀，保持通道暢通。要定期或不定期查庫，不斷提高庫存數據的準確性；每月月底都要進行全面的盤點；6. 倉管員要嚴格執行倉庫保衛制度，嚴禁帶領與工作無關人員進入倉庫現場，禁止非本倉庫人員擅自進入倉庫轄區，倉管員有權利和義務規勸混入的人員即時離開工作現場；第十一條 搬運工：（直屬上級：倉庫主管）1. 負責倉庫內部各項裝卸、搬運作業；2. 協助倉管員做好倉庫整理、清潔以及物資保管工作；3. 協助主管做好各項安全防范工作；第十二條 叉車工：（直屬上級：倉庫主管）1. 6、按倉管員的各項工作要求（同3.4.）處理日常事務；2. 遵守叉車安全操作規程詳見附件（二）第四章 程序第十三條 名詞定義：1. BOM：（材料明細表 Bill Of Material）說明各機型成品由哪些零配件組成，各半成品由哪些原材料組成的明細表；2. 大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、鋁片等；3. 生產輔料：在BOM之外生產所需的各類輔助用品；4. 委外加工：是指外協廠家根據本公司下達的委外訂單，到本公司倉庫領物料，并進一步加工成本公司所需要的委外組件的業務；5. 料廢：在生產過程中所挑選出的未經使用且經品管判定為不良品的物料；6. 工廢：因管理或操作不當對實體7、產生了破壞，不能使用的物料；7. 接收：倉庫在供應商提供的送貨單據上簽名以確認暫收并在ERP系統中做接收之物資；8. 收料單：接收物料經品管部出具檢驗合格報告（即接受），倉庫完成系統交貨處理后由 系統生成之單據，即供應商與財務結算的依據（品質達公司要求之免檢驗料除外）；9. 調撥出庫單：需將物資調離本公司倉庫，外發到協力供應商所需辦理的單據；10. 領料單：本公司內部各部門、車間經辦理相關審批手續后從倉庫領取物資的單據；11. 超領單：物料因管理不當而遺失或操作不當而損壞需額外領料之單據；12. 任務：生產計劃中心依據生產需求在系統中向車間下達的生產任務；13. 生產領料單：生產車間依據任務號8、，根據系統BOM設置的推式或拉式領料單；14. 報廢出庫：將經品管部確認不可再利用的物料，經審批后作報廢處理；15. 待檢：未出具檢驗報告處于已暫收但尚未接受的物料；16. 子庫轉移：公司內部倉庫與倉庫間材料轉移；生產單元與生產單元間材料轉移；原則上生產單元與倉庫間只有領退料關系而無調撥關系；17. 盤點：公司為了了解物資分布及盈虧狀況，定期或不定期的對內部所有物資進行清點；第五章 作業流程管理第十四條 收料1. 供應商執三聯以上送貨單并在送貨單上正確注明：采購訂單號、物料編碼、名稱規格、送貨數量、并加蓋公章等；2. 倉管員驗收物料編碼、名稱、規格、數量，要與送貨單及系統訂單一致；并抽查送貨數9、量10%的物料有無差異，若有短缺則按照抽查短缺比例扣除整單缺數，并要求送貨人員簽字確認（以郵寄或快遞送貨發生缺數由采購員代為簽字確認）；3. 倉管員要檢查每箱外包裝是否無破損、無污染、無受潮、無滲漏。若受損嚴重必須將信息反饋給倉庫主管和采購員及時處理；4. 未經書面批準，有下列情形不能辦理入庫：1、沒有送貨單證的物品倉庫一律拒收。2、單證填寫內容與采購訂單不符不收。3、送貨單與實物不符拒收。4、未經倉管簽字確認的物品不予以辦理收料；5. 供應商所送物料超出訂購單數量5%以下的，由倉管員在備注欄注明數量，并告之采購經辦人員簽字確認后，才能辦理物料的入倉；若物料超出5%以上的必須由主管副總審核簽字10、確認后才能入倉； 第十五條 發料1. 生產車間領用推式物料，倉管員只能按照生產車間根據生產計劃由系統生成的推式領料單限額發放物料；2. 生產車間領用拉式物料，倉管員一定要領料員出具該部門部長或車間主任簽字的領料單才能發出其所需要物料，否則應予以拒絕；3. 生產車間超出生產計劃的領料（即超領），倉管員不能隨便發料，一定要有車間主任簽字審批確認，才能發出物料，否則應予以拒絕；4. 生產過程中由于料廢，經品管部門簽字確認并注明不良原因、供應商等信息，才可辦理換料手續；第十六條 退料1. 供應商送來的物料經檢驗批量不合格的一律要退回供應商，并打印退貨單批量不合格物料在倉庫的最長暫存周期為自品管判定不合11、格之日起一個月，超過一個月供應商仍未收回的倉庫不負保管責任；2. 車間退料必以退料單并注明“合格”、“料廢”且附有品管部門的檢驗員簽字，倉管員點數確認后才能在指定地入庫；對于物料包裝、單據、狀態、數量不符合要求的倉管員不予接收；3. 車間退料必須按照原供應商包裝規格退料，不清楚物料屬性的由品管部“巡檢員”協助分類；4. 倉管員要及時將車間退回的“下線物料”整理、歸類，并在該物料一個送貨周期內退回至供應商；第十七條 委外加工1. 外協廠家根據業務員下達的由采購部長審批的委外加工通知單，來我司領料。2. 外協廠家在打印委外加工通知單之前，應復核工單貨位、委外編碼等是否正確，如有錯誤，應及時反饋給業12、務員通知研發中心更改后，才打印委外加工通知單。 3. 外協廠家在委外發料單經辦人處簽名確認，并交由業務員及委外核算員審核，經倉庫主管簽字確認后到倉庫領料，倉管員發料后，在領料單上簽名確認。外協廠再拿單到倉庫蓋 “倉庫已發貨專用章”放行出廠。4. 對超工單領料的外協廠家，必須出具超工單領料原因，經采購部長審批，才允許發料；對未經審批需領料的，經外協廠家申請，業務員審核，由財務部成本員轉賣給外協廠家。第十八條 循環盤點1. 材料倉主任制定循環盤點計劃，由材料倉綜合管理員協助實施盤點；2. 倉庫主管負責循環盤點的具體執行，每天制作循環盤點表（有差異的進行分析、檢討）并簽名交材料倉綜合管理員歸檔；3.13、 每天上午抽查庫存物資3個以上SKU數，下午16：00之前將最終循環盤點表制作完畢，通過循環盤點尋找差異的原因以及改進的方案，對差異及時處理；4. 對有差異部分要進行差異調整的必須填寫帳戶別名調整單，經倉庫主管編制，倉庫主任審核，部門負責人審批后交財務負責人調整；第十九條 盤點1. 每月根據財務部安排的時間及相關要求進行月度盤點；2. 盤點工作由財務部負責人領導，倉庫主任組織實施，倉管員如實盤點，倉庫主管整理盤點結果（有盈虧差異的附原因分析），盤點結果必須由倉庫主任和財務負責人簽名方可調整盈虧帳面數量；第六章 物資保管第二十條 6S1. 整理（SORT）：明確區分要與不要，把占用倉庫、不要的物14、品清除出倉；2. 整頓（STANDARDIZE）：把合格的產品以合理的方式分類擺放并明確標識。要做到：凡物必分類，有類必有區，有區必有標識；3. 清掃（SHINE）：要時常對倉庫進行打掃，營造干凈明亮的工作環境；4. 清潔（SET IN ORDER）：要時常對庫存產品進行清潔，保持產品外觀整潔光亮；5. 素養（SUSTAIN）：培養責任感，做好應該做得好的事，忠于職守；6. 安全（SAFETY）：確保人身安全和物資安全；第七章 獎懲制度及物資管理制度第二十一條 獎懲制度1. 不服從上級工作安排，視情節給予30-300元/次罰款，情節嚴重的直至辭退；2. 上班時間打鬧、起哄、等擾亂秩序及形象者，15、視情節輕重罰款20200元/次；3. 上班時間必須穿廠服、佩戴工作牌，違者罰款10元/次；4. 遲到、早退，視情節給予10-50元罰款；5. 上班時間隨意竄崗、閑逛的罰款20元/次；6. 上、下班漏打卡罰款5元/次；代打卡者罰款50元/次；7. 物料必需按要求擺放，擺放不整齊、區域衛生不及時清掃所轄區域倉管員/搬運工各罰款10元/次；8. 如“挑選使用”“讓步接受”“同物料不同狀態”等特殊物料，未做特殊標識的罰款10元/次，由此造成延誤生產的罰款20-50元/次；9. 倉管員要熟悉了解本崗位庫存物料的性質、用途、狀態方面的知識，發錯物料造成生產的返工違者視其情節輕重罰款10-50元/次；10.16、 單據、數據信息的傳遞快捷迅速，賬目系統錄入及時、準確，按考核要求做到帳物卡一致，有拖欠、滯后、遺漏等情況者罰款20元/次；11. 倉管員做到帳物卡一致，保持庫存數據的準確率達到98以上給以獎勵；第二十二條 物資管理制度1. 未經批準擅自進出倉庫儲存區域的，當事人罰款20元；2. 生產車間人員未辦理領料手續擅自拿走倉庫物料的，當事人罰款50元以上，并通報批評；3. 生產車間物料員未經倉庫允許擅自到倉庫拿走物料的，當事人罰款50員以上；4. 生產車間物料人員沒有在規定的時間內及時將物料拉走的，影響倉庫正常進、出、存管理的，當事人罰款30元以上；5. 生產車間人員未按要求填寫“領料單”造成物料錯發17、的，當事人罰款30元；6. 生產車間人員未按要求辦理“超領單”無理取鬧的，當事人罰款50元；7. 品保部對“工廢”、“料廢”鑒定不力或混置物料，直接負責人罰款30元；8. 未把經檢驗不合格的物料及時退回供應商造成物料堆放影響道路暢通的，直接負責人罰款30元；9. 采購經辦人員未按采購計劃采購造成物料積壓超過標準的，直接負責人罰款100元以上；10. 品管部未通知倉庫擅自領取物料檢驗，檢驗后未如數交還物料或隨意亂放物料的，當事人罰款30元；11. 品管部檢驗員檢驗完畢后的物料沒有回放到原位或放到原位未封口、封箱的，當事人罰款10元；第八章 附 則第二十三條 本制度由生產部負責制定、修改并解釋，自發布之日起執行。