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1、化工公司職能部門(mén)績(jī)效考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司各職能部門(mén)的考核指標(biāo)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司各職能部門(mén)的考核方案。2 目的與意義績(jī)效考核是企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)必不可少的內(nèi)容。為了加強(qiáng)各部門(mén)內(nèi)部管理，提高各部門(mén)工作效率和部門(mén)績(jī)效，制定本考核細(xì)則。3 管理職責(zé)3.1 各職能部門(mén)的考核管理指標(biāo)制定及管理考核由企管部負(fù)責(zé)。3.2 各職能部門(mén)的考核結(jié)果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。4管理內(nèi)容與要求4.1 各部門(mén)執(zhí)行、落實(shí)情況的考核指標(biāo)： 各部門(mén)接到上級(jí)指令時(shí)要根據(jù)實(shí)際2、情況研究完成期限，在保證優(yōu)質(zhì)完成的情況下最終確定該期限，根據(jù)該期限去完成上級(jí)的指令，企管部對(duì)完成情況進(jìn)行跟蹤、考核，具體考核內(nèi)容如下：表1 指令完成情況考核表序號(hào)考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核依據(jù)1完成期限超出完成期限5個(gè)工作日考核責(zé)任單位50元/日2完成期限超出完成期限5個(gè)工作日考核責(zé)任單位100元/日例如：4.1 銷售部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.1.1 銷售部主要根據(jù)公司銷售計(jì)劃進(jìn)行銷售工作，銷售品種主要苯胺、液氨，具體考核項(xiàng)目如下表：序號(hào)產(chǎn)品名稱單價(jià)（元）銷售量（噸）1苯胺苯0.86+生產(chǎn)成本計(jì)劃銷售量2液氨生產(chǎn)成本計(jì)劃生產(chǎn)量表2 銷售產(chǎn)品考核指標(biāo)表4.1.2 銷售部考核主要分為價(jià)格考核與實(shí)際銷售量考核，3、價(jià)格以公司定價(jià)為基礎(chǔ)，只許上調(diào)，具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：表3 苯胺價(jià)格考核表序號(hào)產(chǎn)品名稱單 價(jià)考核數(shù)1苯胺高出基礎(chǔ)價(jià)10元基礎(chǔ)價(jià)以上的10%2苯胺高出基礎(chǔ)價(jià)（10-50元基礎(chǔ)價(jià)以上的15%3苯胺高出基礎(chǔ)價(jià)（50-100元基礎(chǔ)價(jià)以上的20%4苯胺高出基礎(chǔ)價(jià)100元基礎(chǔ)價(jià)以上的25%表4 液氨價(jià)格考核表序號(hào)產(chǎn)品名稱單 價(jià)考核數(shù)1液氨高出基礎(chǔ)價(jià)10元基礎(chǔ)價(jià)以上的10%2液氨高出基礎(chǔ)價(jià)（10-50元基礎(chǔ)價(jià)以上的15%3液氨高出基礎(chǔ)價(jià)（50-100元基礎(chǔ)價(jià)以上的20%4液氨高出基礎(chǔ)價(jià)100元基礎(chǔ)價(jià)以上的25%例：苯胺基礎(chǔ)價(jià)為6000元，實(shí)際銷售價(jià)格為6010元，銷售噸數(shù)為30噸，獎(jiǎng)勵(lì)金額=（6010-60004、）3010%=30元。表5 苯胺銷售產(chǎn)量考核表序號(hào)產(chǎn)品名稱銷售量考核數(shù)1苯胺少于計(jì)劃量500每噸苯胺扣6元2苯胺少于計(jì)劃量100-500每噸苯胺扣4元3苯胺少于計(jì)劃量100每噸苯胺扣2元4苯胺大于計(jì)劃量500每噸苯胺加6元表6 液氨銷售產(chǎn)量考核表序號(hào)產(chǎn)品名稱銷售量考核數(shù)1液氨少于計(jì)劃量500每噸苯胺扣6元2液氨少于計(jì)劃量100-500每噸苯胺扣4元3液氨少于計(jì)劃量100每噸苯胺扣2元4液氨大于計(jì)劃量500每噸苯胺加6元例：當(dāng)月銷售計(jì)劃為15000噸，實(shí)際銷售量為15500噸，獎(jiǎng)勵(lì)金額=5004=2000元。4.2 采購(gòu)部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.2.1 采購(gòu)部主要根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)工作，采購(gòu)品種5、主要有大宗原料、備品備件，具體考核項(xiàng)目如下表：表7 采購(gòu)部考核指標(biāo)表序號(hào)產(chǎn)品名稱采購(gòu)計(jì)劃（噸）實(shí)際采購(gòu)量（噸）計(jì)劃準(zhǔn)確率1純苯采購(gòu)計(jì)劃量實(shí)際采購(gòu)量采購(gòu)計(jì)劃量/實(shí)際采購(gòu)量2液氨采購(gòu)計(jì)劃量實(shí)際采購(gòu)量采購(gòu)計(jì)劃量/實(shí)際采購(gòu)量 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定原料的采購(gòu)時(shí)間及到貨量計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃對(duì)原料進(jìn)行采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃所規(guī)劃時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)，具體考核如下：表8 原料采購(gòu)計(jì)劃完成率考核表序號(hào)考核指標(biāo)考核數(shù)1采購(gòu)量少于計(jì)劃量如果影響到生產(chǎn)，苯胺按20元/噸， 4.2.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備維修備件的采購(gòu)工作，供應(yīng)部要根據(jù)機(jī)動(dòng)部備品備件計(jì)劃表的內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)的備品備件要在規(guī)定使用日期前采購(gòu)到位，具體考核內(nèi)容見(jiàn)下表6、：表9 采購(gòu)備品備件及時(shí)率考核表序號(hào)考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核數(shù)1采購(gòu)及時(shí)情況超出指定日期5天扣除50元/日2超出指定日期天扣除100元/日4.3 生產(chǎn)部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.3.1 生產(chǎn)部主要根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保證生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量及質(zhì)量，具體考核項(xiàng)目如下表：表10 生產(chǎn)部考核指標(biāo)表序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)計(jì)劃（噸）實(shí)際生產(chǎn)量（噸）計(jì)劃完成率1苯胺生產(chǎn)計(jì)劃量實(shí)際生產(chǎn)量實(shí)際生產(chǎn)量/生產(chǎn)計(jì)劃量2液氨生產(chǎn)計(jì)劃量實(shí)際生產(chǎn)量實(shí)際生產(chǎn)量/生產(chǎn)計(jì)劃量4.3.2 生產(chǎn)部考核主要以實(shí)際超產(chǎn)量計(jì)算，考核標(biāo)準(zhǔn)為固定生產(chǎn)負(fù)荷情況下的剩余產(chǎn)量，如果當(dāng)月調(diào)整計(jì)劃后，超產(chǎn)產(chǎn)量分兩部分考核，調(diào)整計(jì)劃前超產(chǎn)量及調(diào)整計(jì)劃后超產(chǎn)7、量：表11 苯胺產(chǎn)量考核表序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn) 量（噸）考核數(shù)1苯胺少于計(jì)劃量500每噸苯胺扣6元2苯胺少于計(jì)劃量100-500每噸苯胺扣4元3苯胺少于計(jì)劃量100每噸苯胺扣2元4苯胺大于計(jì)劃量500每噸苯胺加6元表12 液氨產(chǎn)量考核表序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn) 量（噸）考核數(shù)1液氨少于計(jì)劃量500每噸苯胺扣6元2液氨少于計(jì)劃量100-500每噸苯胺扣4元3液氨少于計(jì)劃量100每噸苯胺扣2元4液氨大于計(jì)劃量500每噸苯胺加6元例：當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃為15000噸，實(shí)際生產(chǎn)量為15500噸，獎(jiǎng)勵(lì)金額=5004=2000元。考核只限固定生產(chǎn)裝置運(yùn)行方式情況下考核，例如合成車間單機(jī)計(jì)劃產(chǎn)量為90噸/天，只能在單機(jī)運(yùn)行的基礎(chǔ)8、上超產(chǎn)，如果調(diào)整為雙機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)量不計(jì)入考核。4.3.3 產(chǎn)品合格率考核指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)由質(zhì)檢部反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、分析原因，根據(jù)處理結(jié)果進(jìn)行考核，由于產(chǎn)品質(zhì)量影響產(chǎn)品，按每噸苯胺20元計(jì)算，液氨折苯胺計(jì)算。4.4 安全環(huán)保部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.4.1 安全環(huán)保部主要工作職責(zé)是保證公司日常生產(chǎn)及檢維修過(guò)程中的安全，并保證公司產(chǎn)生的三廢處理合格，防止出現(xiàn)安全、環(huán)保事故。具體考核如下： 每出現(xiàn)一次重大人身傷亡事故、重大火災(zāi)事故、重大爆炸事故、重大環(huán)境污染事故扣除安全環(huán)保部5萬(wàn)元。 每出現(xiàn)一次群體中毒事故時(shí)扣除處理事故所需金額的10%。表13 輕傷事故率考核表序號(hào)考核項(xiàng)目輕傷率指標(biāo)考核數(shù)1輕傷率9、輕傷率2獎(jiǎng)5000元2輕傷率輕傷率(2-3獎(jiǎng)2000元3輕傷率輕傷率(3-5扣超出給用的10%4輕傷率輕傷率5扣超出給用的20%4.5 技術(shù)部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.6 機(jī)動(dòng)部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.6.1機(jī)動(dòng)部主要工作是負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)裝置、電氣、儀表等的檢修工作，機(jī)動(dòng)部要在保證設(shè)備性能的前提下，縮短維修時(shí)間，提高維修質(zhì)量。具體考核內(nèi)容如下：表14 檢維修效率考核表序號(hào)考核指標(biāo)考核數(shù)1超出預(yù)定時(shí)間5天扣除100元/日2超出預(yù)定時(shí)間1-5天扣除50元/日4.6.2 機(jī)動(dòng)部要在保證維修的設(shè)備能夠恢復(fù)性能的情況下，提高配件的二次利用率。要在淘汰或報(bào)廢的設(shè)備上盡量拆除能二次利用的配件，每二次利用一個(gè)配件獎(jiǎng)勵(lì)其配件采10、購(gòu)價(jià)格的5%。4.7 運(yùn)輸部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.7.1運(yùn)輸部負(fù)責(zé)公司原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸工作，運(yùn)輸部要通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的實(shí)時(shí)跟蹤和了解為公司節(jié)省運(yùn)輸、港建、裝卸等費(fèi)用，每批節(jié)省費(fèi)用的5%作為運(yùn)輸部的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。例如：通過(guò)溝通和協(xié)調(diào)節(jié)省2元/噸的港建費(fèi)用（運(yùn)輸1000噸），獎(jiǎng)金總額=100025%=100元。4.7.2 運(yùn)輸部負(fù)責(zé)異地庫(kù)的管理和租罐工作，運(yùn)輸部要認(rèn)真的核算異地庫(kù)的余料量和裝運(yùn)過(guò)程中的虧盈情況，考核指標(biāo)根據(jù)虧盈度計(jì)算，見(jiàn)下表：表15 庫(kù)存虧盈考核表序號(hào)考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核數(shù)1庫(kù)存虧盈情況超過(guò)范圍以外每虧1噸，考核200元2庫(kù)存虧盈情況范圍以內(nèi)不考核4.8 人力資源部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.8.1 人力11、資源部負(fù)責(zé)招聘公司需要的工作人員，人力資源部要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供適合崗位人才并組織面試，具體考核內(nèi)容如下：表16 人才招聘考核表序號(hào)考核內(nèi)容指標(biāo)考核1招聘計(jì)劃完成及時(shí)率超出1-7每人每日50元2招聘計(jì)劃完成及時(shí)率7每人每日100元注：人力部報(bào)送招聘計(jì)劃內(nèi)容需增加招聘開(kāi)始時(shí)間及預(yù)計(jì)完成的時(shí)間點(diǎn)。4.9 綜合部考核指標(biāo)與內(nèi)容4.9.1綜合部負(fù)責(zé)日常辦公用品、清潔用品（包括電話費(fèi)）的統(tǒng)計(jì)和審核工作，綜合部要通過(guò)對(duì)各部門(mén)辦公用品和清潔用品的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，在不影響日常辦公的前提下，盡量壓縮各部門(mén)辦公用品的消耗量。具體考核如下：表17 日常用品考核表序號(hào)考核指標(biāo)考核數(shù)目1物品超出采購(gòu)計(jì)劃每超出計(jì)劃量時(shí)按物品價(jià)格的5%扣除部門(mén)獎(jiǎng)金4.10 質(zhì)檢部考核指標(biāo)與內(nèi)容：4.10.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品、原料、和生產(chǎn)過(guò)程中各樣點(diǎn)的分析及檢測(cè)工作，質(zhì)檢部要保證能夠準(zhǔn)確、快速的分析出結(jié)果，企管部對(duì)分析錯(cuò)誤的結(jié)果進(jìn)行考核，質(zhì)檢部每出現(xiàn)一次分析錯(cuò)誤或分析數(shù)據(jù)偏差較大的情況，如果造成影響生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)，苯胺按20元/噸計(jì)算，液氨折苯胺計(jì)算。