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1、商場超市績效考核管理制度附計劃表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名稱商場超市績效考核制度受控狀態編 號第1章 考核的目的第1條 績效考核的目的：提升組織運營效能、提高員工工作效率。第2章 考核的范圍第2條 公司及下屬分店。第3章 定義第3條 績效員工在一定時間和條件下，利用必要的資源為實現預定的工作目標而采取的有效工作行為和實現有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。第4條 績效管理對員工實施動態指導與管理，以促進其績效水平的提升與公司發展目標一致的管理過程。第5條 工作目標為使工作成果達到規定要求而設定的2、目標。第6條 關鍵績效指標決定或密切影響員工實現工作目標的關鍵工作層面和工作要素。第7條 績效標準界定關鍵績效指標的實現程度對工作目標的實現是否有效的規定尺度和衡量標準。第4章 職責第8條 總經理1.制定公司戰略發展格局，確定公司保持長期發展的方針、政策、策略和目標。2.審批公司年度或階段性經營目標。3.審批分管副總經理的年度或階段性工作目標、關鍵績效指標及標準。4.分管副總經理的績效評估和改進指導工作。第9條 總經理辦公室1.擬定公司年度或階段性經營目標。2.擬定分管副總經理的工作目標、關鍵績效指標及標準。3.審批各部門、分公司、分店的總體工作目標。4.審批各部門負責人的工作目標、關鍵績效指3、標及標準。5.審批各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結果。6.分管副總經理的績效評估和改進指導工作。第10條 分管副總經理1.擬定分管部門的年度或階段性總體工作目標。2.擬定分管部門負責人的工作目標、關鍵績效指標和標準。3.審批各級管理崗位的工作目標、關鍵績效指標和標準。4.審核各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結果。5.部門負責人的績效評估和績效改進指導工作。第11條 各部門、分店負責人1.擬定管理崗位的年度或階段性工作目標、關鍵績效指標和標準。2.審批其他工作崗位的工作目標、關鍵績效指標和標準。3.所屬員工的績效評估和改進指導工作。第12條 各級管理人員1.擬定管理范圍內各工作崗位的工4、作目標、關鍵績效指標和標準。2.所屬員工的績效評估和改進指導工作。第13條 員工1.與主管人員共同擬定所屬崗位的工作目標、關鍵績效指標和標準。2.完成設定的目標、績效指標和標準。第14條 人力資源部1.提供有關績效管理體系相關內容的培訓和咨詢。2.協助制定和評估各級工作崗位的工作目標、關鍵績效指標和標準。3.監督績效管理過程符合規范操作要求。4.就績效管理過程的有效性和效率與公司高層保持順暢溝通。5.績效管理過程形成的文件、資料和其他信息的收集、保存和管理。6.受理績效投訴。第5章 考核的程序第15條 績效管理原則1.工作目標及關鍵績效指標管理原則。以各層級工作目標為績效導向，以支持工作目標達5、成的關鍵績效指標的實現程度為績效評估的重要參數。2.實效原則。通過績效管理過程的實施，促成實際工作成果和業績的實效提升。3.關鍵績效指標設定原則。關鍵績效指標的設定來源于財務、顧客、內部經營和學習成長四個方面。4.職業規劃原則。將員工績效評估和改進提升與其職業生涯規劃緊密結合起來。5.物質激勵原則。將員工績效水平與其工作收入部分掛鉤。第16條 績效管理手冊1.建立績效管理手冊的部門包括：（1）本部各部門；（2）本地分公司；（3）異地分公司、分店各部門。2.績效管理手冊采用活頁文件夾的形式，由人力資源部統一制作和發放，各建立部門負責人指定專人領取、記錄和管理。3.績效管理手冊的內容包括但不限于：6、（1）所屬部門各崗位的崗位說明書；（2）年度或階段性的工作目標管理責任書；（3）“關鍵績效指標明細表”；（4）“績效管理日志”；（5）“績效面談（指導）記錄表”；（6）“績效信息（數據）采集表”；（7） 績效評估報告。4.確保加入績效管理手冊中的任何有關信息都是經其直接上級確認和隔級上級承認的。5.各部門每月25日至30日將績效管理手冊送交人力資源部審核檢查：本地分店的手冊送交人力資源部審查；異地分店的手冊送交行政人事部門。第17條 績效管理區間1.完整的績效管理區間應包含以下內容和階段。（1）設定工作目標。（2）設定關鍵績效指標、標準和統計方法。（3）制訂工作計劃和進行績效面談。（4）中期改7、進指導。（5）績效評估與面談。（6）績效評估結果輸出。2.設定階段性績效管理區間一般不超過半年；設定年度績效管理區間，應在每個季度終了時進行中期改進指導與修正。第18條 設立工作目標1.依據公司經營發展戰略，相關管理人員在各管理層面上設定年度或階段性工作目標。部門的工作目標由部門負責人的直接上級設定；各工作崗位的工作目標由該崗位的直接上級設定。2.根據不同的工作內容和性質，應擬定合理和適當的工作目標。當業務狀況須形成階段性成果時，應設立階段性工作目標；當業務狀況以年度為總結區間時，應設立年度工作目標。3.設定年度工作目標或跨季度的階段性工作目標時，應在每季度對工作目標的實現情況進行評估、檢查與8、修正，以確保目標的達成。4.設定好的工作目標應與責任人簽訂“工作目標管理責任書”，經直接上級確認、隔級上級承認后，加入績效管理手冊。第19條 設定關鍵績效指標、標準和統計方法1.設定關鍵績效指標和標準的原則（1）關鍵績效指標、績效標準、測量、統計方法和評估信息收集渠道的確定，由員工與其直接上級共同進行，員工應服從直接上級合理的設定與安排。（2）設定的關鍵績效指標和標準必須能夠直接支持工作目標的實現，否則視為無效指標標準。（3）設定的關鍵績效指標和標準必須滿足SMART原則。2.關鍵績效指標的設定維度（1）財務類指標。指從財務管理的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于財務類關鍵績效指9、標的包括現金流、投資回報率、銷售額、支出費用等。（2）顧客（含內部顧客）類指標。指從顧客與關聯方的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于顧客類關鍵績效指標的包括服務滿意度、工作效率、服務人性化、市場份額等。（3）內部經營（業務流程）類指標。指從主干業務流程的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于內部經營過程類關鍵績效指標的包括項目周期、項目開發等。（4）學習與成長類指標。指從學習與成長的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于學習與成長類關鍵績效指標的包括培訓、獎懲等。3.設定關鍵績效指標應能夠直接證實工作目標的達成，即當各項指標達標時，可以確認工作目標達成。管理崗10、位的關鍵績效指標每一維度設定13個；其他工作崗位的關鍵績效指標每一維度設定1個。4.設定關鍵績效指標后，結合工作目標的可完成情況，應制定出各指標的績效標準、測量與統計方法和評估信息的收集方。5.關鍵績效指標、標準、測量、統計方法和評估信息收集方確定后，應填報“關鍵績效指標明細表”，經員工直接上級確認和隔級上級承認后，加入績效管理手冊。6.公司制訂績效考核計劃（一）（見附表）來考核員工績效中的可量化部分，制訂績效考核計劃（二）（見附表）考核員工績效中的不可量化部分，各個部門和人員可采用其中符合的指標制定相應的考核表進行考核。第20條 制訂工作計劃和進行績效面談1.每一績效管理區間開始時，部門或工11、作崗位的直接上級應與部門負責人或在崗員工進行績效面談，確保員工了解：（1）績效管理區間和流程；（2）工作目標、關鍵績效指標和達標標準；（3）目前的準備狀態和可使用資源情況；（4）達成工作目標、關鍵績效指標標準必須制訂的工作計劃。2.績效面談應使直接上級與員工在績效管理區間內達成工作目標和達到關鍵績效指標標準方面雙方認可與接受，如有分歧，可圍繞上一級工作目標達成的可能性進行協商，協商不成的，上報隔級上級裁定，裁定結果應獲得遵守并執行。3.當員工在達成工作目標、達到關鍵績效指標標準方面面臨困難時，直接上級應協助其制訂完成工作目標的工作計劃，并提供必要的幫助和指導。4.績效管理面談結果填報績效面談（12、指導）記錄表，經直接上級確認、隔級上級承認后加入績效管理手冊。第21條 中期改進指導1.直接上級應密切關注所屬部門或員工的績效水平和工作狀況，及時掌握相關信息，記入績效管理日志。2.在績效管理區間內，員工出現無法達成目標和關鍵績效指標標準的征兆或工作表象時，直接上級應對其進行中期改進指導。無法達標的因素包括但不限于：（1）能力不足與技能欠缺；（2）客觀情況轉變，完成工作部門難度加大；（3）個人情況變化。3.進行中期改進指導的時間一般為每季度末，緊急情況下可隨時給予改進指導。4.進行中期改進指導的方法包括但不限于：（1）直接上級面談；（2）隔級上級面談；（3）現場工作指導；（4）修正工作計劃；（13、5）參加培訓。5.中期改進指導的信息與結果應記入績效面談（指導）記錄表，經該部門或工作崗位的直接上級確認和隔級上級承認后，加入績效管理手冊。6.通過改進指導仍無法達成工作目標、關鍵績效指標標準的，經隔級上級批準，直接上級可與員工討論修改工作目標、關鍵績效指標標準，但應確保修改后不影響隔級工作目標的實現。7.工作目標、關鍵績效指標標準須修改的，應重新填寫“工作目標管理責任書”和“關鍵績效指標明細表”，報經直接上級確認、隔級上級承認。第22條 績效評估與面談1.績效管理區間終了時，直接上級對員工的績效狀況進行評估，評估包括但不限于下列內容：（1）工作按計劃完成的進度和效果；（2）設定的各項關鍵績效14、指標的達標情況；（3）設定的工作目標的達成情況；（4）其他能夠反應績效水平高低的信息。2.績效評估信息的收集、整理與分析（1）績效評估信息向關鍵績效指標明細表上規定的信息提供方收集，績效評估信息應經信息提供方的部門負責人簽署確認，認可其有效性。（2）直接上級對收集到的信息進行整理與分析，必要時向人力資源部尋求協助，確定在績效管理區間內該員工的工作目標、指標標準達成狀況。3.績效評估等級（1）優秀指達成制定的工作目標，達到且超過制定的關鍵績效指標標準。（2）合格指達成制定的工作目標，達到制定的關鍵績效指標標準。（3）有待改進指未達成制定的工作目標，個別未達到制定的關鍵績效指標標準，通過努力和指導15、可以達成。（4）不合格指未達成制定的工作目標，全部或多數未達到制定的關鍵績效指標標準，判斷其無法達成。4.經對績效信息進行分析后，直接上級形成績效評估報告，報經員工隔級上級和人力資源部（分店行政人事部門）審核與備案。5.績效面談（1）績效評估結果形成并經隔級上級和人力資源部（行政人事部門）審核后，直接上級應盡快安排與員工進行績效面談，績效面談包括但不限于： 工作目標和關鍵績效指標的達標評估結果； 績效管理區間內的工作表現優點； 績效管理區間內的工作表現不足； 工作改進方法、途徑和計劃。（2）員工對績效評估結果有異議的，可向隔級上級或人力資源部（行政人事部門）申訴，獲得答復為最終回復。（3）績效16、面談的信息與結果記入績效面談（指導）記錄表，經直接上級確認和隔級上級承認后，加入績效管理手冊。第23條 績效評估結果輸出1.獎懲輸出（1）績效評估等級評定為優秀的，依據員工基本工資標準，給予0.10.3的獎勵系數，即獎金=績效管理區間內員工的月基本工資總額獎勵系數。（2）績效評估等級評定為合格的，全額發放工資總額。（3）績效評估等級評定為有待改進的，依據員工基本工資標準，減發0.1系數的工資。即減發金=績效管理區間內員工的月基本工資總額減發系數。（4）績效評估等級評定為不合格的，如預計在下一績效管理區間內可以改善，則依據員工基本工資標準，減發0.20.3系數的工資；如預計不可改善或績效水平過低17、的，給予調整崗位或辭退處理。2.規劃輸出用于制定下一績效管理區間工作目標、關鍵績效指標、標準和工作計劃時參照使用。第24條 其他規則1.績效管理區間的間隔時間最多不超過兩周，逾期而未形成的，由員工隔級上級向公司人力資源部做出詳細解釋，無合理理由的，將對隔級上級按二級處罰執行罰款并限令形成。2.績效管理區間內，出現下列情況的，將對責任方直接上級處以月工資總額的20%罰款，不能改善或情節嚴重的，給予調整崗位或辭退處理：（1）關鍵績效指標的設定不能促成工作目標達成的，員工直接上級不能向公司人力資源部做出合理、詳細解釋的；（2）績效評估信息收集方不能提供準確信息的，直接上級不能向公司人力資源部做出合理18、詳細解釋的；（3）員工在績效管理區間內發生嚴重工作失誤和造成嚴重工作事故的。第25條 記錄1.工作目標管理責任書、關鍵績效指標明細表、績效管理日志、績效面談（指導）記錄表、績效信息（數據）采集表由各部門、分店保留三年。2.績效評估報告一式兩聯，分別由各部門、分店和人力資源部保留三年。附表績效考核計劃（一）定量指標指標說明收益率指標資本周轉率1.計算公式：資本周轉率= 2.分析：比率越高，表示資本經營效率越高；比率越低，表示資本經營效率越低存貨周轉率1.計算公式：存貨周轉率=2.分析：比率越高，表示經營效率越高或存貨管理越好；比率越低，表示經營效率越低或存貨管理越差存貨周轉期間1.存貨周轉期間19、2.期間越長，表示經營效率越低或存貨管理越差；期間越短，表示經營效率越高或存貨管理越好銷貨毛利率1.計算公式：銷貨毛利率2.比率越高，表示獲利的空間越大；比率越低，表示獲利空間越小配送中心退貨率分析1.計算公式：配送中心退貨率2.比率越高，表示存貨管理控制越差；比率越低，表示存貨管理控制越好銷貨凈利率1.計算公式：銷貨凈利率100%2.比率越高，表示凈利率越高；比率越低，表示凈利率越低應付賬款周轉期間1.計算公式：應付賬款周轉期間（應付賬款應付票據）進貨凈額3602.期間越長，表示免費使用廠商信用的時間越長；期間越短，表示免費使用廠商信用的時間越短人事費用率1.計算公式：人事費用率100%2.20、比率越高，表示員工創造的營業額越低或人事費用越高；比率越低，表示員工創造的營業額越高或人事費用越低廣告費用率1.計算公式：廣告費用率100%2.比率越高，表示廣告所創造的營業額越低；比率越低，表示廣告所創造的營業額越高租金費用率1.計算公式：租金費用率100%2.比率越高，表示地點選擇不佳；比率越低，表示地點選擇越佳營業費用率1.計算公式：營業費用率100%2.分析：比率越高，表示營業費用支出之效率越低；比率越低，表示營業費用支出之效率越高收益率指標損益平衡點1.計算公式：損益平衡點100%2.分析：損益平衡點越低，表示獲利時點越快；損益平衡點越高，表示獲利時點越慢損益平衡點與銷貨額比1.計算21、公式：損益平衡點與銷貨額比100%2.分析：比率若小于，表示有盈余，比率越小，盈余越多；比率若大于，表示有虧損，比率越大，虧損越多經營安全力1.計算公式：經營安全力1-2.分析：點數越高，表示獲利越多；點數越低，表示獲利越少投資報酬率1.計算公式：投資報酬率100%2.分析：比率越高，表示資本產生的凈利越高；比率越低，表示資本產生的凈利越低品效1.計算公式：品效100%2.分析：品效越高，表示商品開發及淘汰管理越好；品效越低，表示商品開發及淘汰管理越差面積效率1.計算公式：面積效率100%2.分析：面積效率越高，表示賣場（全場）面積所創造的營業額越高；面積效率越低，表示賣場（全場）面積所創造的22、營業額越低人時生產率1.計算公式：人時生產率100%2.分析：人時生產率越高，表示人員工作效率越好；人時生產率越低，表示人員工作效率越差來客數1.計算公式：來客數收據（發票）數目2. 分析：來客數越高，表示客源越廣；來客數越低，表示客源越窄客單價分析1.計算公式：客單價2. 分析：客單價越高，表示一次平均消費額越高；客單價越低，表示一次平均消費額越低交叉比率1.計算公式：交叉比率毛利率存貨周轉率2. 分析：交叉比率越高，表示越是利潤所在；交叉比率越低，表示越不是利潤所在大分類構成比1.計算公式：大分類構成比100%2.分析：比率越高，此大分類產品所占銷售份額越高；比率越低，此大分類產品所占銷售23、份額越小人員安全力分析指標人員流動率1.計算公式：人員流動率2. 分析：比率越高，表示人事越不穩定；比率越低，表示人事越穩定生產率分析指標平均每人營業收入1.計算公式：平均每人營業收入=100%2. 分析：比率越高，表示員工績效越高；比率越低，表示員工績效越低員工生產力1.計算公式：員工生產力2. 分析：比例越高，表示員工生產力越高；比例越低，表示員工生產力越低賣場使用率1.計算公式：賣場使用率100%2. 分析：比率越高，表示使用率越高；比率越低，表示使用率越低人員守備率1.計算公式：人員守備率100%2. 分析：比率越高，表示每人負責面積數越多；比率越低，表示每人負責面積數越少勞動分配率124、.計算公式：勞動分配率100%2. 分析：比率越高，表示員工創造的毛利越低；比率越低，表示員工創造的毛利越高成長達成率分析指標營收達成率1.計算公式：營收達成率100%2. 分析：比率越高，表示經營績效越好；比率越低，表示經營績效越差毛利達成率1.計算公式：毛利達成率100%2. 分析：比率越高，表示經營績效越高；比率越低，表示經營績效越低營業凈利達成率1.計算公式：營業凈利達成率100%2. 分析：比率越高，表示經營績效越高；比率越低，表示經營績效越低費用達成率1.計算公式：費用達成率100%2. 分析：比率越高，表示實際費用越高；比率越低，表示實際費用越低營業成長率1.計算公式：營業成長率25、2. 分析：比率越高，表示成長性越高；比率越低，表示成長性越低毛利成長率1.計算公式：毛利成長率2. 分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利成長性越低凈利成長率1.計算公式：凈利成長率2. 分析：比率越高，表示凈利成長性越高；比率越低，表示凈利成長性越低績效考核計劃（二）定性指標指標說明報告提交1.在規定的時間內將相關報告交到指定處，加1分，否則記0分2.報告的質量評分為2分，達到此標準者，加1分，否則記0分制度執行每違規一次，該項扣1分團隊協作因個人原因而影響整個團隊工作的情況出現一次，扣除該項2分專業知識1.了解防損基本知識與技能2.熟悉防損基本知識與技能3.熟練掌握本崗位26、所具備的專業知識，但對其他相關知識了解不多4.熟練掌握防損業務知識及其他相關知識分析判斷能力1.較弱，不能及時地做出正確的分析與判斷2.一般，能對問題進行簡單的分析和判斷3.較強，能對復雜的問題進行分析和判斷，但不能靈活運用到實際工作中來4.強，能迅速地對客觀環境做出較正確的判斷，并能靈活運用到實際工作中，取得較好的銷售業績員工出勤率1.員工月度出勤率達到100%，得滿分；遲到一次扣1分（3次及以內）2.月度累計遲到三次以上者，該項得分為0日常行為規范違反一次，扣2分責任感1.工作馬虎，不能保質保量地完成工作任務且工作態度極不認真2.能自覺地完成工作任務，但對工作中的失誤有時推卸責任3.能自覺地完成工作任務且對自己的行為負責4.除了做好自己的本職工作外，還主動承擔公司內部額外的工作服務意識出現一次客戶投訴，扣2分相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期