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1、地產集團子公司績效考核管理制度附指標表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目 的為提高公司的經營效益，提高公司項目推行力度和管理水平，2009年投資有限公司將加強目標管理、成本管理和計劃管理下的績效管理。二、 適用范圍本制度適用于（）集團有限公司所有地產類子公司。三、績效管理系統建立原則1、公司年度目標、成本、計劃導向下的績效管理：以公司年度經營目標、管理目標為導向，目標層層分解，形成部門年度績效目標；2、績效評價層落實：公司績效考核機構對相關部門進行評價，部門負責人對員工(含副職經理)進行交叉評價（公司高管及其2、他特殊崗位的考核評價參照地區總部的考核規定執行）；3、調整優化原則：根據公司經營管理的需要，可根據規范的程序對績效指標、指標評價標準等進行調整和優化，以更好地支持公司目標的達成；四、 績效考核委員會為績效考核的最高管理和決策機構，其職責如下：績效考核機構主要職責績效考核委員會組 長：總經理副組長：常務副總經理組 員：副總經理、財務總監、成本總監、工程總監、銷售總監、商運部副總、設計總監、行政人事部經理 審批年度績效考核指標； 指導績效管理工作，確認績效考核結果； 負責接待及處理績效管理中出現的申訴，解決績效管理中出現的需要協調的問題和不公正行為； 負責績效考核結果的運用。行政人事部 負責績效考3、核系統的開發及運行過程的意見和建議收集； 負責牽頭對各部門績效考核過程中考核目標擬訂、考核評定、績效面談等環節的監督與檢查； 負責績效結果的執行，包括年績效工資核算等。五、績效考核周期績效考核每半年進行一次，部門兩個半年考核成績之和的平均成績，即為該部門年度績效考核的最終成績。六、績效管理的操作辦法1、目標制定與調整：（1）每年年末根據公司下達的經營管理任務和目標，由行政人事部與各業務部門圍繞財務、內部運營、客戶市場與學習成長四個方面進行充分溝通，形成年度及半年度績效目標初步方案，經分管領導確認后報績效考核委員會審批，形成各部門年度及半年度績效考核指標（本項工作于每年1月完成）。（2）績效指標4、在執行過程中，因故需要對考核指標或評價標準進行調整時，必須經績效考核委員會批準，方可對指標或評價標準進行修改； 2、績效考核的實施：（1）每年7月及次年元月，績效考核委員會應結合所屬部門的績效考核指標，對所屬部門進行客觀、公正的考核評價，并及時將考核評價結果送行政人事部，行政人事部根據各被考核部門的業務考核成績，得出各部門的半年度考核成績。（2）各部門年度最終考核成績=（各部門上半年度的最終考核成績+各部門下半年度半年度的最終考核成績）/2+突出成績分-重大失誤分.（3）公司總經理可以在日常工作中及年終考核中，對各部門的突出成績及重大失誤做出加分及減分決定。七、績效考核成績與獎金的分配1、以各5、部門最終考核成績作為部門年終績效獎金的唯一依據。2、部門年終績效獎金總額=08年部門年終績效獎金總和*年終公司績效獎金系數*本部門績效成績/（各部門績效成績之和/部門數目）八、 績效結果在其它方面的運用1、 指導年度評優工作：年度優秀員工人選將年度績效總分靠前的20%的員工中產生。2、 指導年度薪酬調整工作：公司每年將給予部分員工薪酬調整的機會，原則上年度績效總分突出者可獲加薪一級的獎勵；3、 指導梯隊晉升工作：各部門績效優秀者，可作為部門管理崗位或高級技術、專業的梯隊人選，按培訓體系接受各項管理培訓和技術培訓，適時晉升；4、 職位調整或末位淘汰：對績效評價處于末位10%的員工，可給予降職、降6、薪，并將作為公司淘汰的重點對象。九、考核績效面談1、各級考核人應在行政人事部送達考核成績3個工作日內正式通知被考核人考核成績并進行績效面談。績效面談主要內容為肯定員工成績、指出不足、提出改進意見和幫助員工制訂改進措施等。2、績效面談應填寫績效面談記錄表，行政人事部對績效面談記錄表的填寫、記錄與保存情況不定期進行檢查，對未按要求填寫績效面談記錄表的部門或個人，將責令限期整改并視情況給予通報批評或相應處罰；十、考核申訴1、 被考核人如對考核結果有重大質疑，可向公司行政人事部、被考核人隔級上級或績效管理委員會申訴，但須在知道考核結果2個工作日內填報績效考核申訴表。2、公司行政人事部將認真聽取申訴意見7、并根據情況進行多方調查取證和組織評審，在正式受理申訴后一周內提出處理意見報績效管理委員會討論審批，經審批的處理結果為最終考核結果。3、在新的考核結果未出臺之前，將按原考核結果執行。4、各考核人應實事求是、客觀公正的評價被考核人員的綜合業績及表現，對濫用職權者,公司將對該考核人進行嚴肅的處罰。十一、附則1、本制度由（）集團有限公司地產類子公司行政人事部負責解釋。2、本制度的修改由地產類子公司各部門提出，經績效管理委員會審批報（）集團有限公司執行委員會批準后執行。十二、附件：公司及部門績效管理指標體系集團有限公司各子公司附件：部門績效管理指標體系責任部門指標計算公式標準權重第一季度目標值第一季度實8、際值得分數據提供部門復核部門研發設計部設計費控制率當期已完成任務實際計費總額/當期已完成任務計劃費用總額目標成本，按超支率每1%扣1分各單項平均得分進行評估任務完成率日常工作考核占50%以每周工作完成情況擬定考評辦法40%行政人事部半年及年終考核占50%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核設計變更比率設計變更造價總額/施工圖工程造價總額1.5%，2%，2.5%，0分設計控制率初設階段：初設測算-方案設計限額總造價/方案設計限額總造價10%，60分；9%，80分；8%，100分；7%，120分15%成本部施工圖階段：（施工圖版目標成本-初設測算）/初設版測算7%，60分；6%，80分；5%，19、00分；4%，120分部門協作配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；20%各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；成本管理部目標成本控制率方案確認階段：編制方案版測算階段成果）20%成本部財務部施工階段：（成本部負責的施工階段動態目標成本-成本部負責的施工圖版目標成本） /成本部負責的施工圖版目標成本2.5%，60分；2%，80分；1.5%，100分；1%，120分。設計變更、工程簽證除外公司一級節點計劃及日常達成率一級節點計劃點60%以每周工作完成情況擬定考評辦法40%行政人事10、部日常任務達成率占40%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核成本優化措施成本方案優化建議及案例總結單項5萬以上4次.年,100分;5%成本部行政人事部單項5萬以上3次.年,90分;單項5萬以上2次.年,80分;單項5萬以上2次.年,0分;年度優化費用超過100萬元，超過部門按1分/5萬元增加得分。工程結算抽查審計準確率（抽查結算總金額結算報審總金額）/結算報審總金額15%財務部5%，60分；4%，80分；3%，100分；2%，120分。結算報審金額100萬元以上抽查審計部門協作配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；20%各部門2、解決問題的主動性11、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；采購管理部招標計劃完成率（在公司一級節點計劃內的招標計劃）日常工作考核占50%以每周工作完成情況擬定考評辦法40%采購部半年及年終考核占50%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核公司一級節點計劃達成率 日常工作考核占50%以每周工作完成情況擬定考評辦法20%行政人事部半年及年終考核占50%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核集中采購招標率：（定標價目標成本價）/目標成本價（材料市場價格調整除外）1%，60分；0.5%，80分；=0%，100分；-1%，120分。20%采購部財務部1、目標成本節減率2、供應商12、承包商狀況評價3、行業、市場水平招標新進供應商/承包商狀況評價良好數量/招標新進供應商/承包商狀況評價數量80%，60分；80%90%，80分；90%100%，100分；=100%，120分。（定標價格五十強前10名平均價）/五十強前10名平均價1%，60分；0.5%，80分；=0%，100分；-1%，120分。部門協作配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；20%各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；外聯部報建費用節減率（配套費，資本金的繳納比率，人防、消防、防雷費用減免等外聯13、部負責費項）（實繳各費項金額合計方案版測算各費項金額合計）/方案版測算各費項金額合計5%，60分；4%，80分；3%，100分；2%，120分。20%外聯部成本部方案版各費項金額根據市場類似業態（不低于5個，包含本公司已發生費項）實繳費項的平均值測算外聯費用節減率（臨時水電、永久水電氣、有線電視、網絡電話等外聯部負責費項）（實繳各單項費項金額方案版測算各單項費項金額）/方案版測算各單項費項金額5%，60分；4%，80分；3%，100分；2%，120分。20%外聯部成本部方案版各單項費項金額根據市場類似業態（不低于5個，包含本公司已發生費項）實繳各單項費項的平均值測算相關資質、許可證及時獲得率（14、水、電、氣、有線電視、網絡電話、前期施工、后期驗收許可等）日常工作考核占50%以每周工作完成情況擬定考評辦法40%外聯部成本部半年及年終考核占50%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核部門協作配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；20%各部門各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；拆遷部拆遷量實際拆遷量/目標拆遷量70%預算，按每5%減一分；40%拆遷部=70%預算，100分；70%預算，按每5%加一分土地獲得、土地抵押、土地解押、房屋抵押和房屋解押按公司要求及時獲得的數量/當15、前要求獲得手續的總額（預算政府應有的辦理期）按實際完成比例得分；15%拆遷部低于60%，此項0分辦理土地證、土地測量和土地分割按公司要求及時獲得的數量/當前要求獲得手續的總額（預算政府應有的辦理期）按實際完成比例得分；15%拆遷部低于60%，此項0分拆遷補助費節減率（按公司預算的拆遷補助標準-實際支付的標準）/按公司預算的拆遷補助標準10%，每增加10%，增加10分5%，0分交房一次成功率一次接收房數/在集中交房期間前來收房總數80%，100分；15%營銷部物業公司70%-80%，90分；60%-70%，70分；60%，0分現場簽證比率（含B類設計變更）現場簽證的費用總額/施工圖版目標成本建安16、費用總額0.5%，100分15%成本部0.5%評估值1%,80分；1%評估值1.5%，0分部門目標成本（監理費等可控費用）10%財務部部門協作配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；10%各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；行政人事部日常工作完成情況日常工作考核占50%以每周工作完成情況擬定考評辦法40%行政人事部半年及年終考核占50%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核行政費用控制率15%（建議下放到各部門）（實際費用-預算費用）/預算費用（1）評估值5，120分；15%（17、2）5評估值0，100分；（3）0評估值3，80分；（4）3評估值5，60分；（5）評估值5，0分各單項平均得分進行評估制度建設15%按照公司制度建設情況由部門進行打分，取其平均值。15%行政人事部部門協調配合30%為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；30%各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；行政人事部培訓效果完成率實際完成課時數/批準課時總數按實際完成比例得分；20%行政人事部低于60%，此項零分人力資源成本控制率招聘費（單項實際費用-單項預算費用）/單項預算費用（1）評估值18、80%，70%，80，80分計劃，按超計劃率每1%減1分；10%公式有誤（2）5評估值0，100分；各單項平均得分進行評估（3）計劃，按超計劃率每1%加1分；10%此項指標是否重復=計劃，100分計劃，按未完成率每1%扣1分，部門協作配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；10%各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；資金組融資計劃達成率實際融資額/計劃融資額80%，70分；80%財務部100%-110%，120分；110%，130分融資成本控制率實際融資成本/計劃融資成本110%19、以上，70分20%財務部100%，90%，80%，110%，80分；20%100%，90分；=100%，100分；=90%，110分；=80%，120分；=70%，130分稅務籌劃、稅收風險控制率、稅金緩交嚴格控制稅收風險，積極辦理緩稅免稅，進行稅務籌劃，合理避稅=全年無稅收處罰，90分；15%財務部行政人事部每發生一次稅收處罰，扣4分；每申請一次緩稅，加2分；每申請一次減免稅，加6分；每進行一次稅收籌劃，減少了納稅2萬元以上，加10分部門配合協作為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；20%各部門2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；商運部日常工作完成率（含前期籌備工作）日常工作考核占50%以每周工作完成情況擬定考評辦法40%行政人事部半年及年終考核占50%以全年工作計劃完成情況由部門述職后考核商業地產策劃定位準確率以提供的方案的準確度以及可操作程度由考核部門打分20%績效考核委員會招商計劃完成率實際招商任務/計劃招商任務100%，120分；部門配合為各考核部門評分平均值1、內部客戶對本部門服務的滿意度，滿分100分，權重60；20%2、解決問題的主動性、積極性、靈活性，滿分100分，權重25；3、工作的紀律性，滿分100分，權重15；