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1、實業發展有限公司績效管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一目的：確保公司2600萬元銷售額的實現，毛利率35以上。二適用范圍：銷售業務員管理人員技術人員，一般人員（后期服務），生產計件工人不在其中。三實施步驟1、明確各級崗位的責權利以公司2005年經營目標（銷售額2600萬元，毛利率35以上）為核心，通過總經理與五大系統責任人簽訂2005年度責任書，明確相應的責權利，建立各系統的經營財務管理指標，以此為基礎，向下層層分解落實相關崗位的責權利和相應的績效考核指標。2、建立考核指標體系總經辦協助指導各系統，明確各崗2、位的考核內容、考核標準、考核周期、評價方式等，并組織各系統進行匯審，達成一致手報總經理審批執行。3、建立績效目標實施計劃和反饋系統各系統各部門形成月度工作計劃（績效目標實施計劃）與總結制度，總經辦負責監督和推進績效目標的達成，包括：（） 組織各系統的每周每月的工作計劃和總結會議。（） 根據工作計劃，以訪談方式，對各系統的計劃實施進度進行定期和不定期的監督和檢查。（） 及時收集和系統在計劃實施中出現的問題，匯總后形成書面分析報告，向總經理上報，并將總經理的批示及時反饋到各系統。4、 強化培訓，提升員工知識技能總經辦通過定期調查收集信息，針對員工知識技能欠缺致使績效目標不能順利完成的情況，開展相應3、的培訓活動，為公司經營目標的實現提供人員保障。5績效考核結果的應用（） 月度年度績效考核結果分別與員工的月度績效工資、年終獎勵和年度工資調整掛鉤，并作為職務升降的主要依據。（） 月度和年度績效考核結果由總經辦進行審核匯總手報總經理，審批同意后執行。四內容績效考核指標分為業績品德考勤（注：能力考核暫時不列為考試指標）。1、業績指標體系1.2技術系統考核人：總經理責任人：總工程師（1）產品設計和質量檢驗任務完成率權重： %指標定義：月度產品設計和質量檢驗完成量與月度計劃銷售額的比率。考核方式：月度完成量與月度計劃量對比得出，采用百分制評分。考核周期：月度。（2）可變費用控制 權重 %指標定義：月度4、可變費用控制在 元以內。（可變費用項目為：工資，年終獎，招待費，辦公費，差旅費）。考核方式：月度費用超支，每超出1%，扣 分（根據可變費用與績效工資的比例關系得出扣分標準）。考核周期：月度。（3） 產品設計規范性權重 %指標定義：要求產品設計符合國家標準和企業設計規范。考核方式：若違反國家標準和企業設計規范而引起的非正常售后服務費用在1000元以上，須追究總工程師和相關人員經濟責任，按發生費用的50%在績效工資中進行相應扣分（按責任比例）。考核周期：月度。（4） 圖紙設計兩次合格率權重 %指標定義：通過兩次以內設計產生圖紙的合格生產圖紙數量/全部圖紙計算數量（公司從未生產過的產品非標產品和用戶5、要求的更改除外）。考核方式：生產過程中設計圖紙變更導致生產返工不得超過兩次，變更每增加一次扣20分，若變更兩次以上而導致生產返工，則根據發生的費用金額，在當月或數月績效工資相應金額的扣罰。考核周期：月度。（5）新產品開發通過率 權重%指標定義：新產品（KYN-12/1250-31.5，KYN-12/4000-63）開發必須通過國家型式試驗。考核方式：要求通過率為100%，考核結果與年終獎勵掛鉤。考核周期：年度。（6）成熟產品改進成效權重%指標定義：對公司已成熟的成型產品（MBS，KYN-28）進行不斷改良，突出其新穎性和降低成本。考核方式：根據公司投票過程中與競爭產品的性能和成本對比得出考核依6、據。考核周期：月度。（7）材料成本控制 權重 % 指標定義：改進成熟產品的設計，致使成本下降。考核方式：改進成熟產品的產品設計，在原有價格基礎上成本下降5%，每少1%扣10分。考核周期：月度。（8）人員管理技術質檢人員流失率權重 %指標定義：因缺少工作監督指導而導致本系統技術質檢人員流失的人數占本系統總人數的比率。考核方式：要求流失率控制在5%以內，每超出其不意%扣20分。考核周期：月度。技術人員技術成果質量和數量權重 %指標定義：本系統技術人員在工作中通過技術改進創新所實現的技術成果的質量和數量。 考核方式：技術成果的質量的評定根據競標和中標原因分析得出。考核周期：月度年度 。專業培訓合格率7、 權重 %指標定義：經專業培訓并通過考核合格的新聘業務人員的比率。 考核方式：根據統計培訓結果得出，合格率要求達到80以上，每降低10扣10分。考核周期：月度。（9）報價管理 報價競爭力權重 %指標定義：在2005年確定的主打產品的經營方針下，銷售系統配合的基礎上，制定出具有相對競爭力的報價和標書。考核方式：報價的競爭力評定根據競標書和中標原因分析得出，采用等級評分得出考核結果。考核周期：月度。報價及時性、準確性權重 %。指標定義：在規定時間內完成符合公司規定和用戶要求的產品報價。考核方式：要求在規定時間內完成報價工作，若超出則當月此項考核分數為0。報價準確性根據競標和中標原因分析得出，采用等8、級評分。考核周期：月度。（10）技術情報收集權重 %指標定義：要求及時收集國內外同行業新產品、新技術信息和國對本行業最新技術標準和產品發展動態。考核方式：對技術情報集工作的進度和成果（能達到產品設計要求）進行評價得出考核結果。因對新產品不熟，而又不進行市場調查而導致產品設計滯后而引起的產品晚交貨延誤時，取消當月費效工資。考核周期： 月度。1.3生產系統考核人：總經理責任人：生產副總（1）產計劃完成率權重： %。指標定義：月度實際完成產值/月度計劃產值考核方式：實現生產年度總值2600萬元，月度生產計劃完成率80%以上，每降低5%扣20分。考核周期：月度。（2）可變費用控制指標定義：月度可變費用9、控制在月度計劃費有以內。可變費用包括工資、年終獎、修理費、低耗口、招待費、差旅費。考核方式：若本系統某月費用超支，每超出1%扣 分（根據可變費用與績效工資的比例關系得出扣分標準）。考核周期：月度。（3）成本控制權重 %指標定義：單項合同生產成本比率。考核方式：單項合同成本須保證毛利率35%，若超出，每超出1%，扣 分（根據單項合同成本與績效工資的比例關系得出扣分標準）。考核周期：月度。（4）產品出廠合格率權重 %指標定義：產品出廠質量達到工藝要求。考核方式：確保產品出廠合格率須達到100%，優良率不低于60%。合格率每降低落%，扣10分；若優良率低于60%，則取消當月績效工資。若按以下標準合格10、率為0時，取消當月績效工資。產品安裝調試期間，發生非正常售后服務費用1000元以上，產品合格率降至為0；產品出廠后，經發現與內部技術圖紙設計要求不符合的，合格率降至為0；產品出廠不符合出廠條件的，合格率降至0；產品出廠時，未按生產工藝流程操作出廠的，合格率降至為0；（5）按時交貨完成率指標定義：必須滿足用戶要求，確保按時交貨率達到100%。按時交貨界定標準為：以銷售部同甲方溝通后，書面確定的交貨期為準。另外，由于技術更改資料不全、技術資料準備不充分、生產資料缺乏原因造成的晚交貨不在其中。考核方式：按時交貨完成率低于100%時，每發生一次遇取消一個月的績效工資。考核周期：月度。（6）人員安全權重11、%指標定義：生產部門文明生產，無傷、殘、亡及火災等事故的發生。考核方式：人員傷、殘、亡及火災等事故，若發生（直接損失在1萬元以上）則取消當月績效工資。考核周期：月度。（7）人員培訓合格率權重 %指標定義：每月進行一次生產員工生產規程、操作、安全等培訓。考核方式：一次培訓考試合格率（60分以上）要求達到80%，每降低5%，扣10分。若無正當理由沒有進行培訓及考試，則取消當月績效工資。考核周期： 月度。（8）生產設備完好率權重%指標定義：符合生產和工藝規程和正常運轉的生產設備占全部生產設備的比例。考核方式：生產設備完好率要求達到90%，每發生一次故障扣20分。若發生的生產設備故障造成生產計劃延誤、12、產品質量合格率下降等情況時，按發生費用或損失金額大小，取消婁月績效工資。考核周期：月度。（9）供應商管理供應商付款計劃完成率權重%指標定義：月度資金計劃（供應商付款）的實施計劃進行。考核方式：計劃完成率要求達到80%，若低于80%則根據所造成的對公司經營的影響程度（直接經濟損失和信譽損失等）進行相應扣分。考核周期：月度。供應商評價權重%指標定義：每月對供應商進行一次評價，包括：財務資信、生產能力、產品質量、市場信譽等。考核方式：供應商供貨符合供貨合同條款為考核依據，如因評價不準確或失誤給公司造成損失時，按直接經濟損失金額的一定比例（由總經理確定），在責任人當月或數月績效工資中進行扣分。考核周期13、：月度。1.4管理系統考核人：總經理責任人：；總經辦主任（1）費用控制權重 % 指標定義：本系統管理費用及公司務系統可變費用控制在年初確定的控制指標內。考核方式：若本系統某月費用超支，每超出1%，扣除 分（根據可變費有用與績效工資的比例關系得出扣分標準）。若公司某月費用超支，每超出1%扣除 分（根據可變費有用與績效工資的比例關系得出扣分標準）。考核周期：月度。（2）內部監督、協調權重% 指標定義：確保各部門嚴格執行已制定的各項規章制度，并保證上傳下達的及時性，各部門之間人員關系及問題的協調和處理。考核方式：民主評議，內容包括：內部監督機制完備性、有效性、部門協調及時有效、重要工作和突發事件解決14、的有效性等。其中，總經理權重80%，銷售、技術、生產、財力系統各占5%。考核周期：月度。（3）會議管理權重%指標定義：會議管理的有效性、及時性。考核方式：對于企業內部會議（臨時會議）的記錄、傳閱，在2個工作日內完成，拖延一個工作日以上，則此項考核分數為0。考核周期： 月度。（4）經營計劃推進權重%指標定義：通過組織各系統工作總結和計劃，推進公司的經營計劃。考核方式：組織每月的總結和下月工作計劃的屆時召開和實施，各系統每缺少一次工作總結和計劃，此項考核扣20分。考核周期：月度。（5）公共關系管理權重%指標定義：確保公司對外公共關系的維系和溝通渠道的暢通，維護公司形象和利益。考核方式：通過對突發事15、件調解和處理的及時性和有效性，以及外部客戶滿意度評價，得出考核結果。考核周期： 月度。（6）5S管理權重%指標定義：通過建立5S規章制度和加強清潔工日常工作管理，確保公司辦公環境達到5S要求。考核方式：通過不定期檢查評分結果（70%）和員工滿意度調查（30%），得出考核結果。考核周期：月度。（7）人員管理人員招聘到崗率： 權重 %指標定義：在規定時間內實際招聘試用的人數與各部門提出的招聘人是數之比。考核方式：在指定的時間內（30個工作日）達到50%以為，每降低10%扣10分。考核周期： 月度人員培訓合格率權重 %指標定義：每月組織銷售、技術、生產系統的培訓工作，通過培訓考試人數和參加培訓人數之16、比。考核方式：人員培訓合格率達到80%以上，每降低10%扣20分。考核周期：月度（8）企業文化建設權重%指標定義：通過各類形式的活動和制度建設，塑造和發揚公司優良的企業文化，強化企業凝聚力，為公司經營目標的實現提供促進作用。考核方式：通過對以下活動進行過程和結果考核，得出考核結果。企業專刊每月1次，權重 %，沒有執行則為0分。每月組織體育比賽活動一次，權重%，沒有執行則為0分。每月組織全體一線人員座談會，內容為：真實反映企業管理存在的問題及協調問題等，并提出合理化建議，權重%，沒有執行則為0分。每月組織部門經理以上人員的茶話會，對一線人員所反映問題進行討論和解決，權重%，沒有執行則為0分。每季17、度評出優秀員工、優秀管理者、衛生標兵、業績標兵，權生%沒有執行則為0分。每年末或年初組織有意義的豐富多彩的文藝活動，及帛獎活動，權重%，沒有執行遇為0分。 考核周期：月度。（9）制度建設權重 %定義：公司管理制度建立、完美的及時性和有效性。考核方式：完成公司管理制度（各系統專業管理制度）、行政（管理）流程匯編。其中：及時性由每月對制度編制進度進行考核得出，要求在6月份前完成；有效性由總經理（權重80%）、各系統負責人（權重各占5%）在6月末進行民主評議得出考核結果，有效性包括：各系統工作效率（工作目標達成率）提高、可變費用降低、缺勤率（遲到率）降低、員工滿意度提升等。考核周期：月度、半年、年度18、。（10）后期管理 權重 %指標定義：后期日常工作的有效性。考核方式：年終按照以下項目進行考核評價得出考核結果。保證公司的固定資產保值增效（含車輛管理）。一年一次組織物資臺帳的登記、清算和盤點。對檔案室每年進行一次清查和整理（按照檔案管理規范進行）。對公司的資料進行半年和一年一次的清查、清理和核銷。考核周期：年度。1.5財務系統考核人：總經理責任人：財務主管（1）費用和成本管理權重%指標定義：在05年經營方針前提下，嚴格控制各類費用和成本在既定范圍內。考核方式：各項費暖和和成本核算準確性，控制有效性，關與2600萬元銷售額（毛利率35%）對應，要求實現：銷售費用 元。管理費用 元。技術制造費用19、 元。生產制造費用 元。材料成本 元。直接人工成本 元。單項合同毛利率 元。稅金控制 元。分別對以上指標賦予不同權重，在期末根據財務報表提供數據進行對比評分，得出考核結果。考核周期：月度、年度。（2）銷售指標管理權重 %指標定義：及時、準確地對銷售費暖和和銷售指標完成比例、貨款回收和每月費用發生和控制做出預警報告。考核方式：各項報表要求在每月 日前完成，預警報告要求在每月 日前完成，每項報表或每拖延1天，扣20分，拖延 天以上，取消當月績效工資。考核周期：月度。（3）財務報表提交的準時、準確性權重 %指標定義：及時、準確地編制和提交財務各項月度報表。考核方式：各項報表要求在每月5日前完成，預警20、報告要求在每月 日前完成，每項報表或報告每拖延一天，扣20分，拖延 天以上，取消當月績效工資。考核周期：月度。（4）資金計劃管理制度執行力度權重 %指標定義：嚴格執行資金計劃管理制度，控制各系統正常費用的支出發生。考核方式：若因失職導致各系統不符合資金計劃管理制度的費用報銷情況發生，則取消當月績效工資。考核周期：月度。（5）應收貨款監督及時性和有效性權重 %指標定義：每月對應收貨款進行監督，并準時提交每月應收貨款一覽表。考核方式：每月日前提交應收貨款一覽表，每拖延一天扣20分，拖延 天以上，取消當月績效工資。考核周期：月度。（6）財務制度建設權重 %指標定義：各項財務制度、體系建立是否規范，運21、作有效。考核方式：根據財務監管部門頒布的企業財會工作規范和準則進行對照考核。考核周期：月度。（7）供應商評價權重 %指標定義：全面地認真考究銷售合同和供應商的評價，群策力盤活生產資金，確保產品按時交貨。考核方式：對供應商的營業額、利潤率、固定資產值、資產負債率、財務擔保等項目進行考察評價。若因考察評價存在偏著導致公司經營損失時（ 元以上），在進行責任分析和責任確認后，作相應的扣分。（8）稅務策劃權重 %指標定義：通過稅務策劃合理避稅，減少公司資金支出。考核方式：通過稅務籌劃減少的稅款數量。考核周期：月度。2、德、勤指標設定2.1德權重%指標定義：（1）責任心（與公司發展目標相一致，通過努力完成22、本職工作和提高自身能力，實現各項指標）（2）工作態度（把工作放在第一位，努力工作；對新工作表現出積極態度；忠于職守，堅守崗位；對下屬的過失勇于承擔責任。）（3）積極性、主動性（主動承擔工作任務，解決工作中的問題）。（4）合作性（服從領導、團隊精神）（5）職業素養（遵守職業道德，遵守公司各項管理規章制度、工作流程、工藝標準）。考核方式：直接上級根據被考核人日常行為表現進行等級評定。考核周期：月度。2.2勤權重 %指標定義：指考勤、5S管理（系統負責人以下蛤員適用）。考核方式：實行扣分制，考勤根據考勤制度進行扣分，5S由總經辦根據5S管理要求每月定期對各崗位進行逐項檢查扣分。考核周期：月度。五、考23、核流程：計劃，培訓與宣傳，績效評定，績效面談和反饋，制定下一階段工作目標。1、 效計劃制定1.1計劃包括：工作目標、內容、責任人、考核標準、考核方法等，需要上級與下屬員工之間進行溝通確定。1.2績效計劃包括年度工作計劃、月度工作計劃兩部分。1.3年度工作計劃制定程序 年度工作計劃由各系統、部門根據系統05年責任書確定的崗位職責、考核指標分解到對應崗位，報總經辦。總經辦進行審核，并與各系統進行充分溝通后過成一致。報總經理審批，如有疑義，由總經辦組織各系統進行匯審，達成一致后實施。1.4月度工作計劃制定程序各系統、部門在每月30日前，根據年度工作計劃以及公司下達的當月工作任務，制定月度工作計劃，交24、總經辦審核。總經辦在每月5號前，完成各系統、部門月度工作計劃審核，提出意見報總經理審批。總經理審批同意后下達執行，若有意見，由總經辦返回各系統、部門修改重新上報。月度工作計劃是各系統、部門負責人和各崗位員工月度績效考核的依據，由總經辦監督實施。月度工作計劃實施及考核周期為1日到30日。2、 績效計劃調整在計劃執行過程中，如出現重大計劃調整需要重新填寫年度工作計劃、月度工作計劃重大調整是指以下情況：權重大于20%的工作任務取消或新增；現有計劃任務權重變化（增減）超過20%。3、 培訓和宣傳總經辦定期（季度）進行績效考核實施善調查，對績效考核的目標、程序、標準、方法等向員工做全面的宣傳、輔導和培訓25、。4、 績效評定 直接上級根據崗位責任書、月度工作計劃，對下屬員工本考核周期的工作業績、工作表現進行評價。各系統、部門評價結果由總經辦匯總，上報總經理，總經理據此下達下一個月度工作計劃制定的依據。5、 績效面談部門做出最終績效評定結果后，直接上級與員工進行績效面談，提出改進意見和建議，幫助員工制定改進措施，并填寫績效面談表，與員工確認本考核期的考核結果和下一考核期的月度工作計劃，報總經辦備案。6、 考核結果運用6.1月度引以為戒效考核結果與月度績效工資（總經辦匯總核算，報財務總核發）掛鉤。6.2年度績效考核結果與年終獎勵和雙薪、工資（升降）、職務調整、續簽責任書（勞動合同）掛鉤。年度績效考核的26、規定各系統負責人的年度考核按照05年崗位責任書中規定的考核指標進行考核；部門及以下人員的年度考核結果由月度考核分數累計平均后得出。對年終考核結果為優和不合格的員工，總經辦征求系統負責人意見后提出工資高速建議，上報總經理審批。年度考核不合格的員工，本系統負責人提出是否續簽責任書（勞動合同）意見，報總經理審批。年度連續兩次（含兩次）以上月度考核結果為不合格的員工，總工程師繪圖儀征求系統負責人意見后，向總經理提出作辭退處理。7、 績效記錄7.1各部門應在績效管理的全過程建立相關績效記錄，包括年度工計劃、月度工作計劃、績效考核表、績效考核申訴處理表，交總經辦存檔。7.2為保證績效記錄的有效性，績效記錄27、原則上不允許涂改，若需要修改或重新記錄，需要當事人簽字確認。7.3各級人員如因工作需要進行績效記錄查閱，必須向總經辦提出申請，經過總經理批準后方可查閱。7.4縛效記錄的保存期為三年，對于超過保存期限的文件和記錄文檔，由總經辦統一收集銷毀，績效記錄的電子文檔應每年進行一次備份。7.5總經辦不定期檢查各總門績效管理過程執行和績效記錄管理情況，同時，總經辦還將通旱災調查問卷形式重點檢查績效面談執行情況。以上檢查結果將向公司總經理匯報。8、相關問題的規定8.1績效考核的個性化處理在半個計劃執行過程中，如果出現以下情況，需要提前進行績效考核：員工內調至不同部門或不同崗位：需要根據計謀進度要求達成的目標對28、員工前一階段的工作績效評價；此平價作為該員工在新崗位上績效考核的參考依據。員工長期休假至考核期末或跨越兩個考核期時，需要在休假前提前進行績效考核。員工在考核期中間離職時，其提前考核的結果，可作為繼任崗位員工績效目標計劃制定和評估的參考。當有考核權的人員發生部門調動、崗位變更和調離時，必須協助接任人員完成對其在崗期間所管理員工的考核，并作為虹作交接的一部分。提前考核必須在發生上述情況的五個工作日內完成。9、申訴處理員工如果對本期績效管理的過程和結果有重大疑義，可以在接到績效考核結果15天內，向部門負責人或總經辦提出書面申訴。部門負責人或總經辦申訴處理人必須及時了解事件經過和原因，對申訴所涉及的事實進行認定，最后將認定結果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當事人，并監督落實。考核申斥處理人填寫績效考核申訴處理表。