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1、工貿企業全生產標準化績效評定管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一.目的驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。二. 適用范圍本制度適用于公司內安全生產標準化績效評定管理工作。三. 職責3.1企業領導：組織安全生產領導小組全體成員參與，按職責進行明確分工，確定評定各環節的主要負責人，并協調各部門積極參與到評定工作中；3.2 安全生產主管部門：是企業評定的主管部門和具體組織實施部門。在創建初期，經過一段時間企業安全標準化管理系統的運行后，即可組織進行評定。在通過標準2、化評定后，每年實施落實至少一次的企業標準化自主評定工作。主要職責：負責編制安全生產標準化績效評定方案和報告；監督檢查各單位安全生產標準化自評工作；督促各相關部門制定糾正和預防措施計劃，并跟蹤實施情況；負責安全生產標準化績效評定工作相關記錄的分發、保存和建檔；根據評定結果和安全預警信息提出持續改進意見和工作規劃。3.3 各職能主管部門和生產單位：對分管專業進行績效評定，形成分管專業安全生產標準化績效評定分級報告，上報公司安全管理部門。要求:根據各自的具體職責，搜集相關信息和證據，分析一個周期來本部門、本單位在安全管理方面的主要情況，對于所發現的問題，要認真組織有關人員進行針對性分析，找出下一步安3、全管理必須改進的環節對癥下藥；根據績效評定報告實施整改與改進。四.績效評定角度與輸入4.1標準化績效評定頻次和周期每年至少進行一次安全生產標準化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月。在發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。各項安全生產制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定，應從以下角度加以關注：.1 適宜性：所制訂的各項安全生產制度措施是否適合于企業的實際情況，包括規模、性質和安全健康管理的特點；所制訂的安全生產工作目標、指標及其在企業內部能得以落實的方式是否合理，具備可操作性；與企業原有的管理制度相融合的情況，包括與原有的其它管理系統是否兼容；有關制度措施是否適合于4、企業員工的使用，是否與他們的能力、素質等相配套。.2 充分性：各項安全管理的制度措施是否滿足了基本規范的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能否確保PDCA管理模式的有效運行；與相關制度措施相配套的資源，包括人、財、物等是否充分；對相關方的安全管理是否有效。.3有效性：能否保證實現企業的安全工作目標、指標；是否以隱患排查治理為基礎，對所有排查出的隱患實施了有效治理與控制；對重大危險源能否實施有效的控制；通過制度、措施的建立，企業的安全管理工作是否符合有關法律法規及標準的要求；通過安全標準化相關制度、措施的實施，企業是否形成了一套自我發現、自我糾正、自我完善的管理機制；企業員工通過安全標準化工5、作的推進與建立，是否提高了安全意識，并能夠自覺地遵守與本崗位相關的程序或作業指導書的規定等。績效評定輸入.1安全管理部門負責收集日常評定考核的結果，糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息。日常對各職能部門的安全管理工作的監督管理是否到位了，對下屬各生產單位的安全檢查是否有“代勞”的現象，安全生產主管部門的安全管理人員是否在安全檢查環節還存在著“保姆”現象，是否“以罰代管”，各級安全管理人員的職責是否合理，安全監督管理的梯級是否健全，安全管理“點、線、面”之間的配合是否合理有效，這些是安全生產主管部門評定的重點。.2安全管理部門收集職業健康安全管理標準執行，安全生產目標完成情況的信息。.3安全管理部6、門提供上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤情況。.4辦公室收集人力資源、教育培訓方面的信息，基層一線操作工人，是否掌握了本崗位的相關規程和現場處置方案，是否熟悉了臨時作業時各項安全措施要求。.5財務部門收集安全生產投入等相關管理方面的信息。.6 設備管理部門作為設備的日常維護、檢維修的主管部門，在組織對設備進行檢維修作業時，是否全過程關注了針對性的相應安全管理。從檢維修前各種審批手續的把關、停機環節、檢維修過程的安全措施落實，到維修后設備重新投入使用等的所有環節的危險源及隱患是否進行了嚴格細致的管理。.7各生產單位：危險源及隱患排查是否充分到位了，控制措施及治理措施是否充分有效，各崗位日7、常安全檢查是否還停留在“抽查”的方式上，安全檢查的內容是否針對本崗位的具體情況，檢查的方式、頻次是否合理有效，班組建設是否真正考慮到了安全問題，等等，都必須在評定中加以關注和分析。.8各部門收集相關標準、制度實施、安全生產目標完成情況的信息。五、績效評定過程5.1評定計劃。5.1.1安全管理部門每年年初制定年度評定工作計劃，經批準后以文件形式發布實施。5.1.2安全管理部門每次評定前依據年度評定工作計劃制定具體的實施方案。5.1.3評定實施方案包含以下內容：1）評定目的、范圍、依據、時間和方法；2）評定的主要項目；3）評定組構成及分工；4）特殊情況說明。5.2 評定方法。安全生產標準化績效評定8、通過檢查記錄、檢查現場和面談等方法，通過系統的評估與分析，依據企業安全生產標準化評定標準進行打分，最后得出可量化的績效指標。5.3 評定組織及周期。5.3.1公司每年至少組織一次安全生產標準化績效評定工作，當發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。5.3.2 安全管理部門根據被評審單位及評審內容，提出評定組的人員構成情況，報安全生產委員會審議通過。5.3.3評定組根據評定內容準備相關的文件和標準，并根據評分細則進行評定。5.4 評定過程。5.4.1首次會議。每次評定首次會議標志著評定工作的開始，由公司主要領導、評定小組、受評定單位及相關職能部門參加。會議應明確下列問題：1）介紹評定組9、與受評定部門的有關情況，并建立相互聯系的方式和溝通渠道；2）明確評定的目的范圍依據、時間和方式；3）澄清評定安排計劃中有關的不明確的內容；4）其它有關的必要事項。5.現場評定。5.1評定的實施過程是尋找、記錄符合/不符合企業安全生產標準化評定標準的客觀證據的過程。5.2評定的內容根據企業安全生產標準化評定標準所列的內容進行評定人員應根據具體情形靈活安排評定的順序。5.3評定人員應通過面談檢查文件/記錄、觀察有關方面的工作及其現狀等多種方式來收集證據。5.4對于面談獲得的信息，應通過觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。5.5評定人員將評定情況如實、完整地填入“評定檢查表”中，當發現違反法律法規、10、規章制度及相關標準的情況時，必須得到受評審單位相關人員的確認，并根據發現問題進行打分。5.末次會議。末次會議主要是評定小組向公司領導及受評定的單位報告評定結果，提出不符合項的整改要求和建議、解答不明確事項等。5.5 整改措施計劃。5.5.1評定小組在現場評定結束后盡快整理評定中發現的問題，送達至責任單位，責任單位確認、簽收，并立即制定糾正措施計劃。5.5.2責任單位整改措施計劃的實施要從嚴從快，如遇特殊情況時決定是否進行計劃修訂或重新制定計劃。5.5.3當措施計劃不能按期完工時，責任單位要書面提交申請，報送公司領導及相關職能部門，尋求解決方法，保證整改進度。5.6 評定報告。5.6.1評定小組11、要在規定時間內依據評定結果編寫公司年度績效評定報告，經公司主要領導及安全生產委員會審議批準后以文件形式下發，或者通過企業內部網站、OA系統等進行通報。5.6.2 評定報告的內容：1). 評定目的和范圍；2). 評定所依據的文件；3). 評定組成員及責任單位相關人員；4). 評定的日程安排；5). 評定概述；6). 不符合項；7). 整改建議和計劃；8). 評定結論。5.7 安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（一）系統運行效果；（二）系統運行中出現的問題和缺陷，所采取的改進措施；（三）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果；（四）系統中各項資源的使用效果；（五）績效監測系統的適宜性以12、及結果的準確性；（六）與相關方的關系。5.8 糾正措施實施與驗證。5.1采取糾正措施的單位對不符合項進行原因分析，制定實施方案，明確責任人。5.2采取糾正措施的單位實施審批后的預防糾正措施。5.3糾正預防措施涉及文件修改的按有關規定執行。5.4各專業管理部門和安全管理部門負責對各單位整改措施的實施進行跟蹤檢查，驗證措施的有效性。5.5對于糾正效果達不到要求的，要重新制定糾正預防措施，經各專業管理部門評估審批后組織實施。5.6對于涉及重大安全生產問題的，要規定實施期限，不能按期整改的，給予績效考核。5.9 管理要求。覆蓋公司所有單位的內部評定每年一次，如發生下列情況追加評定頻次：（一）公司發生死13、亡事故；（二）發生嚴重問題，相關方有嚴重抱怨；（三）公司領導、外部隸屬關系、內部機構、方針、目標與指標、發現重大隱患、生產性質發生較大改變；（四）安全標準化升級。5.10 評定記錄與歸檔。公司各單位（部門）要依據有關安全生產文件及檔案管理制度對績效評定記錄進行整理、歸檔、保存，建立臺賬。記錄包括：（一）評定實施計劃；（二）評定檢查表及其記錄內容；（三）首次、末次會議紀要；（四）整改措施計劃；（五）評定報告。5.11 績效考核。將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入公司年度安全生產績效考評，實行一票否決制。六、持續改進6.1 根據安全生產標準化的評定結果，公司及各單位（部門）主要負責人組織對公司年度安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，納入下一周期的安全工作實施計劃中，并將修改完善的公司年度安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等分發到各單位（部門），組織全體員工進行培訓教育。6.2 根據安全生產標準化的評定結果，公司及各單位（部門）組織制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執行、檢查、改進（PDCA）循環，不斷提高安全績效。