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1、投資建設公司工程部工作流程、績效考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 前 言為了最大限度調動工程部員工的積極性，主動投入到工程建設當中。在保證工程質量和安全的前提下提高工作效率，實現既定的經營管理目標，特制定本制度。本制度對工程建設的各個階段，工作過程中的相關流程，內部和外部的溝通，部門的職責劃分進行了規定和闡述。力求做到工程管理工作“部門職能專業化”和“業務流程規范化”。本制度為工程部部門管理制度，是工程管理工作的提綱。涉及到具體的工程項目管理的相關制度，如：工程質量管理、工程進度管理、工程設計變更和簽證、工程2、安全生產管理、工程會議制度和工程文件與資料管理制度等另行制定。本制度為初稿，需要通過實踐來不斷修改和完善。使之最終成為切實可行、合理的部門管理規章和準繩。目 錄一、工程部組織機構設置（一）工程部組織機構的設置原則（二）工程部組織機構設置（三）工程部組織機構圖二、工程部部門及崗位職責（一）工程部部門職責（二）工程部部長崗位職責（三）工程現場主管崗位職責（四）工程造價師崗位職責三、工作流程圖（一）工程部內部工作流程（二）工程部與外部的工作關系四、工程部管理制度（一）工程部崗位管理規定（二）工程部人員及勞動管理規定（三）工程部工作目標管理規定（四）工程部工程進度、質量、投資管理規定（五）工程部工程現3、場管理規定（六）工程部資料與文件管理規定（七）工程部招投標管理規定（八）工程部工作信息管理規定五、工程部工作績效考核措施（一）績效考核的原則（二）績效考核的辦法六、工程部管理制度修改管理辦法工程部管理制度一、 工程部組織機構設置（一） 工程部組織機構的設置原則：、 精干高效的原則、 因事設崗、因崗定人的原則（二） 工程部組織機構設置、 工程部的編制根據公司的總體要求和工程部的工作任務量，在目前僅有一個工程項目的情況下，工程部的編制為4人。隨著工程任務量的增加和其他工程項目的開展，工程部的編制會根據需要進行調整。、 工程部的崗位設置目前運作一個項目的情況下工程部設置為工程部部長人；工程造價師1人4、；工程現場主管2人。 （三） 工程部組織機構圖工程部部長工程現場主管工程現場主管工程造價師土建工程標段堤防標段園林綠化標段市政道路標段電力亮化標段二、 工程部部門及崗位職責（一） 工程部部門職責：1、貫徹執行國家有關工程建設法律、法規及公司各項規章制度，認真熟悉圖紙、施工規范、質量檢驗評定標準、工藝標準及操作規程。2、根據公司確定的項目開發計劃，組織實施相關的項目工程建設。3、配合項目業主進行項目前期運作。4、參加招標、投標和評標工作，負責施工現場的“三通一平”，負責施工監督管理，協助承包單位解決有關問題，組織在建工程的檢查和驗收。5、協調業主、承包單位、監理、設計及相關單位之間的關系。6、組5、織圖紙會審，嚴把工程技術、質量關，聯系并辦理設計變更、材料代用等手續，組織主要建筑材料及設備的考察、選型。7、安排工程進度，負責隱蔽工程驗收。審查承包單位報表并如實上報。8、對工程施工技術、質量、進度、安全進行全過程的管理、控制工作。9、負責收發往來技術文件，審查工程技術資料，對工程資料進行整理、歸檔和移交。10、配合業主進行工程竣工驗收，負責向業主辦理竣工工程移交手續。11、負責工程預結算工作，配合相關部門做好工程中間計量的審查和支付工作，負責辦理施工現場的經濟簽證工作。12、做好與公司內部各部門間的配合工作。13、完成上級領導交辦的其他任務。（二）工程部部長崗位職責：1、 負責工程部的日常6、管理工作。2、 配合規劃發展部（如有）、協調部等部門進行項目前期運作，提出合理化建議。3、 協助做好工程的招投標工作。（1） 對承包商進行考察、評價。（2） 參與編制招投標文件。（3） 組織投標單位進行現場踏勘和答疑。（4） 參與評標和開標工作。（5） 參與合同談判與合同的簽定。4、 負責項目管理。（1） 負責項目的工程人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。（2） 項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。（3） 對項目施工準備、施工進度、質量、現場管理、投資控制進行監督檢查。（4） 對施工過程中出現的重大問題7、在自身職責限范圍內進行處理或上報。（5） 負責審查承包單位主要建筑材料和重要設備的選用、選型。（6） 負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證和審查。（7） 對施工組織設計/方案重大技術措施和經濟方案提供初步審查意見。（8） 負責審查承包單位中間計量和工程款支付的相關報表。（9） 監督檢查項目文件和工程技術資料的管理。（10） 配合業主進行工程竣工驗收及移交。（11） 與工程管理相關各部門、單位進行溝通和協調。5、 與設計單位溝通和協調（1） 參與設計單位的選擇。（2） 參與設計方案的選擇工作。（3） 組織工程技術人員進行圖紙預審。（4） 委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的8、問題和技術難題擬訂解決辦法。（5） 協調設計單位與相關單位之間的關系。（6） 對施工中各方提出的變更要求進行審查控制。（三）工程現場主管崗位職責1、 貫徹執行國家有關法律、法規及公司、部門各項規章制度，協助工程部長進行工作安排，做好分管業務工作。2、 配合工程部部長做好工程前期運作及招投標工作。3、 參加圖紙會審，組織設計交底工作，辦理好施工過程中相關的設計變更、修改手續。4、 協助審查承包單位上報的施工組織設計和專項施工方案。5、 監督承包單位嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工。6、 對施工質量進行全過程監控，負責組織分部工程的中間驗收，組織（參加）隱蔽工程的檢查和驗收工作，遵守先驗收簽字，9、再進行下道工序的原則。7、對施工安全、文明施工進行監督檢查。及時處理施工現場發生的技術與質量問題，對不符合施工質量標準的分項工程責令承包單位返工并建議對其進行相應的處罰。8、對工程項目所使用原材料、構件、成品、半成品、設備等的質量進行檢查，審閱主要施工材料的相關試驗檢驗資料，發現不合格材料有權責令承包單位停止使用。對已使用不合格材料的分項工程令其返工。9、對承包單位的月度和季度進行綜合績效考核，依據合同相關規定執行獎罰措施。10、及時檢查承包單位的內業資料，監督其資料的真實性、可靠性和完整性。11、協助審查承包單位上報的進度報表和現場經濟簽證。12、根據工程實際進度和合同的相關規定核實承包單位10、上報的付款申請表。13、協助組織工程項目的竣工驗收與評定工作。14、完成領導交辦的其他任務。（四）工程造價師崗位職責1、參與項目的前期開發與規劃設計、招投標工作。（1）、參與項目的前期開發，進行項目投資估算，并提出建議；（2）、參與項目的規劃方案的討論和評審，并提出建議；（3）、參與和配合部門相關人員對規劃方案圖紙的審查，并提出優化性建議；（4）、進行施工圖的審查工作，編制圖紙審核記錄；（5）、參與項目的招投標工作，測算工程成本，為確定標底提供參考數據。2、 編制施工圖預算，進行施工圖預算交底。（1）、掌握有關法規和相關標準，參與施工圖紙會審；（2）、合理套用計價軟件中有關章節的定額子目；（311、）、掌握市場主要材料價格，提供主要甲供材料的工料分析和相關經濟指標；（4）、全面進行造價分析，提供合理的招標價格和單位工程承包價；（5）、根據施工圖和造價標準，編制施工圖預算書；（6）、進行施工圖預算交底，闡明工程量計算規則，說明對施工圖中設計有誤的更正。3、 控制工程建設成本，參與工程驗收，編寫結算報告。（1）、收集、整理工程建設中監理、業主簽發的工程變更及簽證聯系單；（2）、參與工程驗收，審核工程量會簽單等工程資料，提出審核意見；（3）、協調處理工程變更事項，核實所收集資料中有關項目簽證、變更的真實性；（4）、對報審的工程結算進行認真審核，確保工程造價的真實性；（5）、編寫竣工審核報告，履12、行簽字認可手續，提交財務支付工程款及整理歸檔。4、 參與施工過程檢查監督，掌握施工項目的進度、質量、成本情況，為工程付款提供依據。（1）、參與制定工程質量、工程進度目標，并督促實施；（2）、掌握工程施工進度，為工程支付提供依據；（3）、定期深入施工現場，檢查在建項目的工程質量，掌握工程形象進度，為竣工結算提供依據。5、 負責對已完工程進行指標分析，出具造價分析指數，以便作為新項目投資估算的依據。6、依據相關施工技術文件管理實施辦法對工程建設管理資料進行編制與存檔。7、負責合同簽證、向外付款等內部會簽流程執行。8、負責工程相關的資料的文字打印、整理，書籍、往來函件的歸檔及管理等內務工作。9、及時13、收集和整理分項分部工程驗收、單位工程交工驗收及工程開（竣）工資料。接收業主、承包單位和監理單位的資料并整理和歸檔。10、負責各工程項目的技術資料檔案的立卷歸檔和保管借閱工作，對資料的完整性和保密性負責。11、負責經濟合同、預結算資料和工程檔案信息管理工作。12、及時完成上級交辦的各項工作。三、工作流程圖（信息流程）（一） 工程部內部工作流程1、項目市場調研階段在該階段工程部負責對采集到的項目數據進行分析和技術可行性的評估，并提供初步技術可行性的評估報告。2、工程項目規劃設計、可行性研究報告階段工程部配合規劃部等部門，對各部門的工作進行技術支持。3、工程項目設計階段工程部配合規劃部和設計單位進行14、設計工作。收集提供相關資料及提出合理化建議。提供的相關資料有：（1）、自然環境資料：工程地質資料、地震資料、水文地質資料、資源勘察資料、地形測繪資料、氣候氣象資料。（2）、研究與實驗報告資料：新工藝、新設備、新技術、新材料試驗報告等資料。（3）、工程技術資料：建筑材料供應及價格資料，主要設備技術資料及定貨價格資料。 （4）配合規劃部和協調部進行外部協作取證工作。包括水、電、煤氣天然氣、電信、征地、拆遷、安置等。4、工程項目施工階段（1）、工程招投標 不批準進行公開招標或邀標，對甲供材料供應商、工程施工意向承包商的資格審查招標代理機構編制并發售招標文件將考察選擇單位上報主管副總經理與總經理審批 15、批準組織投標單位進行工程現場踏勘與答疑，接受投標文件招標代理機構進行評標，確定中標單位。與中標單位進行合同談判，簽定供貨或承包合同。進入施工準備階段(2)、施工準備階段施工組織準備：監理單位項目組織準備總經理或主管副總建設單位項目施工組織準備 上報 審批 審批 上報 審批 上報 上報 審批 承包單位組織準備 施工技術準備a、圖紙會審與技術交底分部分項工程交底會審紀錄圖紙會審、設計交底設計、承包單位、物資供應單位參加工程部會同監理單位組織承包單位自審b、施工組織設計進入下一階段工程部進行審批監理單位上報審查結果工程部委托監理單位進行審查施工承包單位編制施工組織設計監理單位進行施工組織設計的審查 16、合格 合格不合格 不合格 施工現場準備施工材料、設備的準備施工臨水、臨電的調查與準備施工樁、點的引測、控制網的布置落實施工安全與環保措施施工臨時設施的準備施工現場三通一平 其他準備主管副總審批編制項目開工監督管理計劃檢查施工現場的開工條件施工單位上報工程開工申請報告符合開工條件簽發開工報告批準開工（3）、施工階段工程質量管理a、 質量體系的建立工程部質量保證體系的建立總經理或主管副總審批監理單位的質量保證體系的建立施工單位質量保證體系的建立 上報 上報 上報 審批 審批 審批質量體系的調整質量體系的運行與監督檢查b、 質量目標與計劃的管理監理單位質量目標與計劃的編制施工單位質量目標與計劃的編制17、工程部質量目標與監督計劃的編制總經理或主管副總審批 審批 審批 審批 上報 上報 上報質量目標的調整質量目標與計劃的監督檢查質量目標與計劃的實施c、 質量過程控制管理工序質量控制管理進行工序質量評定工程部進行工序質量抽檢進行下一道工序施工施工單位提出工序驗收申請監理單位進行工序質量驗收 合格 限期返工或整改通知返工或整改 不合格分部分項工程質量控制管理進行分部分項質量評定工程部組織業主、監理、設計、質量監督部門驗收 工程部進行分部分項質量抽檢監理單位進行分部分項質量驗收施工單位提出分部分項工程驗收申請 合格 不合格 不合格 合格返工或整改限期返工或整改通知分部分項工程移交 不合格工程材料設備質18、量控制管理工程材料設備的進場工程材料設備的檢驗、試驗工程部組織甲供材料設備的選購 工程部、施工單位、監理單位進行工程材料選購 不合格 合格 不合格 不合格工程材料設備的現場檢驗工程材料見證試驗材料設備的現場儲備與保護 合格 合格d、 質量評定的管理工程部根據工程質量管理辦法進行獎勵或懲罰工程部工程質量檢查與評定監理單位工程質量評定施工單位工程質量自我評定 工程施工進度管理a、 工程施工進度目標和計劃管理總經理或主管副總批準工程部根據項目管理規劃確定施工工期與進度計劃監理單位根據項目管理規劃和工期進度目標確定進度計劃施工單位根據項目管理規劃和工期進度目標確定進度計劃 批準 批準 批準 上報 上報19、 上報工期目標與進度計劃的落實工期目標與進度計劃的監督檢查工期目標與進度計劃的調整b、進度計劃的過程控制工程部進行審批與監督檢查檢查并調整計劃施工單位編制周、月度、季度、年度計劃、施工總計劃并落實監理單位進行審批與監督檢查檢查并調整計劃 上報 上報 審批 審批 上報 審批總經理或主管副總經理 工程現場管理總經理或主管副總工程部編制建設工程項目管理辦法監理單位編制施工監理實施辦法施工單位編制工程現場施工管理辦法及安全文明施工保障措施 上報 上報 上報 審批 審批 審批設計及相關單位和部門工程部現場協調各參施單位現場管理措施的調整工程部檢查、監督、落實現場管理措施工程施工投資管理 工程項目投資管理20、分為以下四階段：工程竣工決算編制工程價款的結算工程概（預）算控制工程投資估算控制a、 工程部參與工程投資估算的編制，負責建筑安裝工程投資費用的估算。b、 工程部參與工程概（預）算的審查。c、 工程部負責工程價款的結算控制：d、 工程部負責工程竣工決算的編制。財務部做好應付及備料款工作工程部工程款的結算支付工程部制定撥款計劃總經理或主管副總批準工程造價的調整進行項目投資差異分析工程部工程變更價款的確定安全環保及文明施工管理公司總經理或主管副總工程部編制工程項目安全文明施工管理辦法和環境保護方案監理單位編制施工安全監理和施工環境保護監理實施辦法施工單位編制各項規章制度、安全環保措施和文明施工的管理21、辦法 上報 上報 上報 審批 審批 審批（4）、竣工驗收階段 工程部參與，業主組織設計、監理、質量監督部門進行總體驗收工程部向業主和質量主管部門提出驗收審請工程部進行工程總體質量檢查工程部、監理單位進行工程預驗收施工單位提出工程總體驗收申請 合格 合格 合格限期返工或整改通知工程總體竣工移交 （二） 工程部與外部的工作關系：設計單位 質量監督站 監理單位承包單位業主單位公司 工程部 環保、環衛、公安及周邊相關單位、居民等 建設行政管理部門市政、規劃四、工程部管理制度（一） 工程部崗位管理規定、 崗位設置的原則：（1） 依據精干高效的原則（2） 靈活彈性、相對穩定的原則（3） 因事設崗、因崗定人22、的原則（4） 崗位相關盡量復合的原則、 工程部崗位管理規定（1） 工程部目前在只有一個項目的情況下共設崗位三個，即工程部部長一個；項目現場主管二個；工程造價師兼資料管理一個。（2） 隨著項目和工作任務的增加，工程部崗位和人員按需要進行調整。（3） 工程部的崗位人員確定采取雙向選擇的辦法，既尊重個人的選擇，又要經過組織評價的雙重辦法確定崗位人員。a、對于新招聘的人員，個人根據應聘崗位進行選擇，填寫應聘申請單并經人力資源部門、公司主管領導審查、面試確定是否留用。留用后工程部在試用期內對其進行全面考核與評價確定其最終上崗。b、對于工程部內現有崗位人員如有調整崗位意愿，填寫崗位變更申請后，由工程部對其23、進行考核與評價，并將評價結果報送主管領導審批確定崗位是否調整。（4） 工程部崗位的增加與取消：隨著項目的開展和工程量增加，或項目的完工和工程量的減少工程部的崗位會隨之增加或減少，工程部對實際情況作出全面評價后向主管副總或總經理提交工程部崗位申請，批準后進行變更。（二） 工程部人員及勞動紀律管理規定、 工程部的人員變動和調整遵循嚴進嚴出的原則。、 工程部人員的考核遵循公開、公平和公正的原則。、 工作時間的規定：有關工作日及節假日的時間規定參見公司總體管理制度。、 不準遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫請假單，以備記錄并將記錄納入績效考核中。、 工作中需外出辦事的必須進行申請。、 工作需要去24、外地出差，必須進行申請。節假日需離開項目所在地，必須告知。、 工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。、 必須維護工作環境的整潔，愛護公共設施與財物。、 辦公物品的領用進行統一管理，要先計劃、批準，后統籌安排領用，避免浪費。、 不論在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響公司及部門利益和形象的行為，遵守法律和社會公德。、 不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品。、 工程部人員如需進行對外招待，必須進行申請，核實批準后方可進行。、 工程部所有招待費、交通費實行統一管理，即發生費用前要經過申請和批準，發生費用后要經過審核，然后報銷。（三） 工程部工作目標管理規定、 工程部工作目標、計劃25、的制定工程部部長根據公司的總體情況和上級領導的要求制定工程部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、和月度工作目標和計劃。并將工作目標、計劃進行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。項目現場主管根據工程部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。工程部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，并上報主管副總或總經理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生26、效后，作為工作績效的考核依據。、 工程部工作目標、計劃的考核工程部各級工作目標生效后，工程部按時組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行監督檢查。工程部定期組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。將工作目標與計劃的考核結果納入績效考核之中。工程部將工作目標、計劃分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。3、工程部工作目標、計劃的調整工程部經理根據工作目標、計劃的分析結果和主管領導的意見對工程部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應的調整，并將調整的結果上報主管領導審批。4、工程部工作目標和計劃的種類：工程進度目標和計劃工程質量目標和計劃工程27、安全與文明施工目標和計劃工程施工投資目標與計劃工程部總體目標與計劃工程部資料與文件管理計劃與目標工程部崗位與人員編制目標、計劃工程部辦公與管理費用目標與計劃（四） 工程部工程進度、質量、投資管理規定、 工程部進度、質量、投資管理以進度、質量、投資計劃與目標及簽定的合同、協議為依據。、 工程部進度、質量、投資管理采用上級監督檢查、抽查與下級匯報相結合的辦法、 工程部每月、季度組織一次工程進度、質量、投資檢查并聽取項目相關人員、監理單位、施工單位的相關匯報。并將檢查結果形成記錄上報主管領導。、 將進度、質量、投資檢查結果納入績效考核。、 工程部每月、季度根據檢查結果和主管領導的意見召開一次工作例會28、，對工程的進度、質量、和投資情況進行總結和調整。并將調整結果形成會議紀要上報主管領導審批。（五） 工程部工程現場管理規定、 工程部工程現場管理以簽定的承包與合作合同、協議及制定、審批的目標與計劃為依據。、 工程現場管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴大公司的影響力和無形資產的提升。、 具體管理辦法同進度、質量、投資管理。（六） 工程部資料與文件管理規定、 工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴格按照相關的規定和程序進行。、 工程部工程資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，如出現追溯性不強或資料上分不清責任的情況，資料管理人員與相應工作環節的負責人員對資料工作和資料反映的相關工作環節負全責。29、 工程部的工程資料與文件必須具有真實性、準確性和及時性，如出現資料失真或不準確、不及時的情況，資料管理人員與資料反映的工作環節負責人和相關環節的負責人對該工作負全責。、 工程部按月、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結果納入績效考核。（七） 工程部招投標管理規定、 工程部參與工程的招投標工作，招投標工作以國家、行業及公司的相關管理規定為依據。、 招投標工作一般工程施工或監理單位采用公開招標或邀標的辦法。、 工程部招投標工作必須遵循以下原則：公平、公開、公正的原則標價與成本相結合的原則工程性質與施工能力相結合的原則、 工程部招投標工作必須遵循的工作程序：工程招投標投標單位30、考察工作申請及領導批復投標單位的考察和選擇投標單位將考察結果上報主管副總或總經理批閱參與編制招標文件招標文件的發放與工程現場答疑接受投標單位的投標文件進行評標和開標宣布中標結果（八） 工程部工作信息管理規定、 工程部的信息管理工作遵循及時、透明的原則、 工程部的信息管理工作可分為工程部內部與工程部外部兩個部分，所有工程部人員必須建立信息系統的概念，即公司是一個整體信息系統，而工程部是公司的一個信息子系統。為使公司整體良性運作，必須使公司與外部、工程部與公司及工作相關部門的信息流動及時、準確，從而引起良好的組織行為，減少消耗，提高效率。、 工程部外部信息的接受原則上以工程部部長為接受入口，防止信31、息的過濾效應和信息的不必要擴散。工程部內所有工作人員接受外部信息后，必須及時向主管領導匯報，以便主管領導作出決策和匯報。由于接受信息人推委和延誤造成的損失，由接受信息人負全責。工程部接受公司或其他部門的信息指令后回復要及時。工程部接受公司外部信息后要匯報給工程部部長，由工程部部長進行分析后匯報給公司主管領導或相關部門。、 建立健全工作匯報制度，工程部執行每周、月度、季度、年度工作匯報制度，及工程部所有人員必須按上述時間向主管領導匯報工作，并形成記錄。工程部部長根據公司要求定期向公司領導匯報工作。工程部各級主管必須深入實際，了解收集信息。工程部根據工程開展情況及時向公司相關部門傳遞相關信息，以便32、形成良好的分工與協作。、 工程部信息工作的考核：工程部每月、季度和年度組織相關人員對信息工作監督檢查和總結，形成記錄，并納入績效考核。五、工程部工作績效考核措施（一） 績效考核的原則、 公開、公平、公正的原則、 與經濟和晉升、任用結合的原則、 工作關系和工作內容相結合的原則、 自我評價、同事評價和主管領導評價相結合的原則（二） 績效考核的辦法見公司相關規定。 六、工程部管理制度修改辦法（一） 工程部管理制度經主管副總與總經理批準后生效。（二） 工程部每年召開管理制度修改民主會。經會議作出的修改決議上報主管副總與總經理批準后生效。在工程部管理制度實施過程中，如有可操作性不強或與實際工作相沖突之處，必須向工程部部長、主管副總、總經理匯報審批后形成臨時決議方可改動執行。