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1、空調電器企業部門運營績效管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 部門績效考評管理辦法為客觀公正地評價和考核各部門的經營績效，促使各部門規范管理、理順業務流程，提高公司整體運營效率，圓滿達成年度經營目標及實現自身的可持續發展，遵循 “市場壓力傳遞”和“兼顧公平與效率” 原則，特制定本辦法。一、部門績效考評的原則和思路1部門績效考評整體上以達成經營目標為宗旨，以成本、質量和速度為控制目標。2部門績效考評的實施采取目標考核和過程控制相結合的方式，以目標管理為主旨、以過程控制來保證經營目標的實現。3部門績效考評強調關鍵績效2、考評和考核程序的可操作性，考核指標體現各責任主體的可控性。4部門績效考評結果與各部門月度工資計發掛鉤，總體上以有效激勵為原則。5部門績效考評的責任主體是商用空調公司管理部、財務部、生產部、質檢部、技術工程部。 二、各部門的職責定位和考評指標體系（一）各部門的職責定位及考核重點1管理部主要負責公司的發展規劃、目標管理和對公司各項經營活動進行綜合協調、宏觀監控及其支持服務。對管理部的考評重點為：專項工作計劃和公司綜合管理效果。2財務部主要負責公司會計核算、財務管理以及車間部品倉的日常管理。對財務部的考評重點為：財務信息的及時性與準確性、成本管理水平和部品倉管理狀況。3質檢部主要負責公司外協外購件、3、半成品和成品的檢測或委托檢測、質量控制和評價等；負責建立和維護公司質量環境保證體系，并實施管理、監控和評價。對質檢部的考評重點為：部品及成品質量控制水平、公司質量改進開展的及時性、有效性等。4技術工程部主要負責公司制造技術的研究與提升、制造過程的工藝管理和品質保證能力的建立與提升，以及公司投資規劃與管理。對技術工程部的考評重點為：工藝、技術及設備保障能力、投資技改與質量整改進度等。5生產部主要負責公司生產計劃、物料采購、生產作業組織和車間現場管理。對生產部的考評重點為：生產計劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質量。（二）各部門績效考評指標構成鑒于各部門的職能不同，對各部門的考評采取差異化的控制4、方式。對財務部、生產部、質檢部、技術工程部的考評指標由經營控制指標、專項工作指標和綜合管理能力指標構成；對管理部的考評指標由專項工作指標和綜合管理能力指標構成。具體指標設置如下：1管理部指標項目權重目標值實際值備注綜合管理能力指標綜合管理效果20%總經理評價占70%，各部門負責人評價占30%宣傳工作開展狀況作為加分項目進行考核改善與創新活動開展情況專項工作指標專項工作一80%由管理部在每月工作計劃中報送專項工作二專項工作N2財務部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標倉庫影響生產情況30%60%2次由生產部按月報送財務核算及時、準確性30%2次/項由財務管理部、管理部共同進行評價專項工作指標5、專項工作一40%由財務部在每月工作計劃中報送專項工作二專項工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展狀況作為加分項目進行考核自主改善活動開展情況3質檢部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標市場重大/批量質量問題次數40%70%1次由營業部按月報送部品下線率30%2.5%由生產部按月報送專項工作指標專項工作一30%由質檢部在每月工作計劃中報送專項工作二專項工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展狀況作為加分項目考核自主改善活動開展情況4技術工程部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標質量整改未完成項30%80%1項由質檢部按月報送工藝、技術及設備影響生產次數30%2次由生產部按月報送投資技改計劃完成情況6、20%2項2項未按計劃進度專項工作指標專項工作一20%由技術工程部在每月工作計劃中報送專項工作二專項工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展狀況作為加分項目考核自主改善活動開展情況5生產部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標月生產計劃準時完成情況30%90%內：98.5%外：98%由質檢部按月統計成品一次送檢合格率30%內：97%外：95%由質檢部按月統計目標變動成本達成率30%1.04由財務部按月測算專項工作指標專項工作一10%專項工作二專項工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展狀況作為加分項目考核自主改善活動開展情況三、相關指標說明1綜合管理效果指標含義反映責任部門綜合管理能力滿足公司整體運作要7、求的能力設立目的確保公司日常經營管理活動正常運作相關說明l 主要考評責任部門對公司決策（層）的參謀支持能力，考評責任部門的工作態度、統籌協調能力、對相關部門的服務支持力度和及時性等；l 對該指標的考評主要為定性考評，考評結果分為“不滿意”“不太滿意”“及格”“較滿意”“滿意”；l 計分方式為：非常不滿意=0分、不太滿意=50分、一般=80分、較滿意=90分、非常滿意=100分。指標測評公司總經理、各部門負責人統計周期每月一次2宣傳工作開展狀況指標含義反映部門宣傳工作業績設立目的促進各部門關注企業文化，營造公司良好的工作氛圍相關說明l 主要考評責任部門對公司文化宣傳工作的態度、業績；l 對該指標8、的考評標準依據公司2001下半年宣傳工作方案進行；l 加分方法：假設某部門X月份宣傳工作得分為“A”，則該部門X月份在績效考評中宣傳工作加分為“0.2*A”；l 對該指標的考評不影響2001下半年宣傳工作方案中規定的獎勵。指標測評由管理部負責組織統計、測算統計周期每月一次3自主改善活動開展情況指標含義反映部門在公司自主改善活動中的業績設立目的鼓勵各部門持續改進工作，不斷提高經營業績相關說明l 主要考評責任部門在公司自主改善活動中的態度、業績；l 計分標準：公司內部采納每項得1分，獲事業部獎勵的每項得3-5分，獲集團獎勵的每項得10-20分；l 加分方式：假設某部門X月份自主改善得分為“A”，則9、該部門X月份在績效考評中自主改善項目加分為“0.2*A”；l 對該指標的考評不影響自主改善活動管理規定中規定的獎勵。指標測評由管理部負責組織統計、測算統計周期每月一次4倉管影響生產情況指標含義反映倉管部門管理水平和對生產組織部門的配合支持情況設立目的提高公司物流管理水平和倉管對生產的服務支持力度相關說明l 主要考評因倉管人員工作質量、效率等導致生產計劃更改、待工停產（10分鐘以上）等影響生產情況；l 考評方法：統計月度內由于倉管原因影響生產組織的總次數（X）；l 得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評由生產部負責組織統計10、統計周期每月一次5目標變動成本達成率 指標含義反映責任部門成本控制水平設立目的公司目標變動成本控制指標相關說明l 主要考評責任部門對生產變動成本的控制能力；l 計算方法：測評公司目標變動成本達成率C=1+節省或超支成本/目標成本 注：節省為正值，超支為負值；l 得分計算：C=1時，月度該項指標得分A=60分，C 1則A=0分。C 1時，則A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2其中：C0代表目標值,C代表實際值。指標測評由財務部負責統計統計周期每月一次6. 財務信息及時、準確指標含義反映財務部門會計核算的及時性、準確性設立目的財務信息對公司經營決策的支持性目標相關說明l 測評方法：統計周期11、內所有因財務報表遲交、財務數據不準確而影響經營運作或造成相關部門投訴的項/次之和；l 得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評財務管理部、管理部統計周期每月一次7部品下線率指標含義反映進貨檢驗部門對外協外購件質量把關水平設立目的外協外購件質量控制目標相關說明l 屬生產線工人操作不當下線的外協外購件除外；l 計算公式：部品下線率=（生產線使用過程中發現的外協外購件不合格數/向生產線提供的外協外購件總數）*100%；l 得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測12、評由生產部組織測評統計周期每月一次 8月度市場重大/批量質量問題次數 指標含義反映責任部門對產品實物質量的把關水平設立目的成品質量控制目標相關說明l 主要考評統計周期內重大和批量市場質量問題出現的次數；l 重大/批量市場質量問題：因產品質量引起客戶重大不滿而影響公司形象或市場銷售的質量問題；同一性質的產品質量問題在統計周期內連續出現5次以上的；因產品質量問題引起工程或安全事故的；l 得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評由營業部按月統計統計周期每月一次9. 質量整改未完成項指標含義反映責任部門質量整改項目的完成情況設立目13、的質量持續改進工作目標相關說明l 主要考評責任部門質量整改工作開展態度、績效；l 包括從產品試產至投放市場等全過程由技術工程部負責的質量整改項目；l 得分計算：月度該項指標得分= 100*0.7(1-Q / 1-Q0)2其中：Q代表實際值，Q0代表目標值。指標測評由質檢部按月統計統計周期每月一次10. 工藝、技術及設備影響生產次數指標含義反映工藝技術部門的工作質量和對生產的支持配合力度設立目的工藝技術保障目標相關說明l 考評當月所有包括技術準備不足、工藝技術文件不完善、現場工藝支持不到位以及因設備等因素影響生產次數；l 得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：14、X代表實際值，X0代表目標值。指標評測生產部、質檢部統計周期每月一次11. 投資技改項目計劃完成情況指標含義反映技術改造項目的階段性（月度）計劃實施進度設立目的公司投資技改項目的計劃執行目標相關說明l 主要考評各技改項目的月度實際執行進度與月度計劃進度；l 統計依據為各月度制訂的各技改項目月度推進計劃；l 得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評技術工程部、管理部統計周期每月一次12月度生產計劃準時完成率指標含義反映責任部門生產計劃的準確性和生產組織水平設立目的公司生產計劃完成執行目標相關說明l 分室內外機分別考核，各占515、0%的權重；l 因生產組織原因影響市場訂單一次，則從當月該項得分中扣除10分；l 得分計算：月度該項指標得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代表實際值，S0代表目標值。指標測評質檢部統計計劃完成率、營業部統計影響市場訂單次數統計周期每月一次13成品一次送檢合格率指標含義反映工廠內成品制造質量的控制水平設立目的工廠內成品制造過程質量指標相關說明l 分室內外機分別考核，各占50%的權重；l 因工藝、設計因素造成的批量性不合格情況除外；l 計算公式：成品一次送檢合格率=工廠內成品一次抽檢合格數/一次抽檢成品總數*100%；l 得分計算：月度該項指標得分= 100*0.7(1-S 16、/ 1-S0)2其中：S代表實際值，S0代表目標值。指標測評質檢部統計周期每月一次四、考評結果與工資掛鉤辦法1公司對各部門工作按月評價并按月與各部門工資總額進行掛鉤考核，對各部門內的具體分配原則上不進行干涉。2各部門月度工資總額分為A、B兩個部分，A為各部門月度標準工資，每月固定發放；B為各部門月度績效工資，與各部門月度績效考評結果掛鉤。3B的基數由管理部根據當月公司經營狀況提案，報總經理批準后確定。4若某月B0，則當月各部門績效考評結果順延至下月累加與部門工資進行掛鉤。5工資B與績效考評結果掛鉤方式為：月度績效考評結果95分86-95分76-85分66-75分56-65分56分以下B的發放比17、例120%100%80%60%40%0 注：不足一分的，按四舍五入法取舍。五、指標測評及工資掛鉤考核程序1上述對各部門的評價考核指標要求每月進行統計，上月專項工作計劃達成情況及當月專項工作計劃可隨月度工作計劃一起報送。具體統計要求和測評方法見“相關指標說明”部分。2各評價考核指標的統計、測算由各指定部門負責進行。各指定部門必須于每月10日前對上月實際執行情況進行統計、測算，經相關部門會簽后，將統計結果匯總至管理部。3管理部根據各部門指標完成情況在15日前確定各部門上月績效考評得分，并據以確定上月各部門工資B的計發比例報總經理審批。4各部門月度工資計發總額確定并審批通過后，由各部門進行內部分配，并于20日前報管理部審核、總經理審批。六、其它1各部門對考評結果有任何異議，可向公司管委會進行申訴。2本辦法由管理部負責制訂、解釋和完善，并自總經理批準下發后實施。