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1、航空公司高級管理人員績效考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 高級管理人員績效考核管理制度1第二章 高級管理人員績效考核指標體系8第一節公司總經理考核指標體系8第二節常務副總經理績效考核指標10第三節總飛行師績效考核指標12第四節副總經理績效考核指標（分管客艙部、青島分公司）14第五節副總經理績效考核指標（分管企管證券部、信息中心）16第六節副總經理績效考核指標（分管機務工程部）18第七節總會計師績效考核指標20第八節總工程師績效考核指標22備注：23第一章 高級管理人員績效考核管理制度第一條 目2、的為xx航空股份有限公司（以下稱xx或公司）發展戰略及年度經營目標的順利實施，使xx航空股份有限公司高級管理人員集中精力做好各自職責范圍內的工作，特制定本辦法。第二條 適用范圍高級管理人員是指xx航空股份有限公司總經理、副總經理、總會計師、總飛行師、總工程師等管理人員第三條 考核原則（一） 以價值為驅動的原則：建立以價值創造為核心的企業文化，以崗位職責及分管工作為基礎，全面體現各高級管理人員關鍵業績成果，充分反映不同高級管理人員的特色。（二） 與戰略密切結合的原則：充分體現xx發展戰略方向和目標，業績指標及其權重的設定以所發展戰略為依據。（三） 公平一致性的原則：上下級進行開放、充分的溝通，對3、績效考核產生認同。第四條 考核組織考核根據xx航空股份有限公司董事長的安排由公司企業管理與證券部組織實施，人力資源部、財務部、運行中心等相關部門提供相關數據并配合考核工作。第五條 考核周期年度考核，于次年2月前完成。第六條 考核程序（一） 考核前一星期，企業管理與證券部通知相關單位準備考核相關資料。（二） 考核主體于規定時間內對被考核人進行考核，填寫考核表并將考核表送交企業管理與證券部。（三） 企業管理與證券部將考核資料匯總整理出考核結果，撰寫考核總結報告報董事長及集團總裁審核。（四） 企業管理與證券部將考核結果反饋給被考核人，被考核人如有異議，可向董事長及集團總裁提出申訴。企業管理與證券部部4、將最終考核結果整理歸檔。并依此計算高級管理人員的效益年薪（及期權）。第七條 考核主體與權重被考核人考核主體權重總經理董事長35%副董事長35%董事會其他成員30%副總經理及總師董事長35%副董事長35%總經理30%第八條 考核維度為了有效的將公司的績效考核工作與企業發展戰略有機的結合起來，并使公司高級管理人員績效考核與部門績效考核形成一個有機的統一體，我們引入“平衡計分卡”來作為績效考核的方法，因此考核維度有四個方面：財務指標、內部運營與流程指標、顧客指標和員工學習與成長指標，詳見xx航空股份有限公司部門考核管理制度及xx航空股份有限公司績效考核指標體系第九條 考核指標設置的原則（一） 可控性5、：指標能夠測量或具有明確的評價標準，必須為被考核人所能影響； （二） 當期可測量性：指標能夠測量的最短周期應與考核期一致；（三） 重要性：指標項不宜過多，注重于對公司績效有直接影響的關鍵指標，一般為36個；（四） 業績的直接體現：指標能直接反映考核人的工作業績，員工很清楚該怎樣努力完成該項指標；（五） 一致性：各層次目標應保持一致，副總經理、總師的目標要以分解、完成總經理目標為基準； （六） 挑戰性：指標值應綜合考慮歷史績效、未來發展預測、同行業競爭對手的績效確定，不宜過高或過低，應使被考核人經過努力可以達到；第十條 考核指標的設置（一） 考核期初直接上級根據公司發展戰略及年度經營計劃的要求、6、被考核人崗位職責規定的工作任務，經上下級之間共同協商，制定被考核人當期工作計劃與目標；（二） 將工作計劃和目標轉化為考核指標，其中績效指標可從績效考核指標體系中選取或根據實際情況定義新指標，雙方協商確定；（三） 工作計劃和考核指標的更改需經被考核人及其直接上級商定后，更改方可生效。（四） 詳細指標見xx航空股份有限公司績效考核指標體系。第十一條 考核評分定量指標按照指標的計分規則或計算公式直接算出得分。定性指標均按照A、B、C、D四個等級評分，評分時以5分為單位進行打分，具體對應關系見表1-1。表1-1 評分等級定義表等級ABCD定義超出目標達到目標接近目標遠低于目標考核得分120、115、17、10、105100、95、9085、80、75、7065、60 5、0第十二條 考核結果的應用（一） 年度績效獎制高層管理人員現有的薪酬體系不變，公司對高層管理人員采用年度績效獎的方法：高層管理人員年度績效獎=部門績效獎基數/部門崗效工資總額該高層管理人員崗效工資總額年度績效考核系數（二） 年薪制：為了有效激勵公司高級管理人員的工作積極性，并能夠使考核結果的應用不僅能夠體現出高級管理人員本年度工作業績同時也能夠將高級管理人員工作性質的特點得以充分體現，我們建議將公司高級管理人員的薪酬體系由現有的等級崗薪制改變為年薪制。1. 年薪制結構：高級管理人員年薪制基本年薪和風險年薪兩部分，風險年薪可包括8、績效年薪和股權激勵兩部分或只包括績效年薪。2. 年薪構成：根據行業特點與公平原則設定高級管理人員年薪總額基數。為加大激勵力度，可以提高風險年薪的比例，如設定在年薪總額基數中基本年薪與風險年薪的比例為4：6。3. 考核結果應用及年薪發放：基本年薪于當月兌現作為高級管理人員的基本生活保障。風險年薪在年度考核結束后發放。實發風險年薪=風險年薪績效考核系數（績效考核系數=績效考核分數/100）4. 股權激勵方式建議股權激勵的具體方式公司可根據國家及xx省國有資產管理部門、證券管理機構等部門的相關政策及法規制定出適合企業實際的股權激勵方案，我們提供兩種股權激勵方式供公司參考：（1） 超額贈股方式將當年凈9、增利潤總額的一定比例作為超額贈股的購買資金，購買股權獎勵給高級管理人員，然后再根據不同高級管理人員的崗位薪酬確定分配比例。獎勵高級管理人員股權總數購買資金/當期股票價格（2） 年薪轉股方式將風險年薪的40作為購買股權的可轉化年薪。高級管理人員通過購買獲得股權。高級管理人員所獲股權數可轉化年薪/當期股票價格第十三條 本制度由企業管理與證券部提出擬定、修改建議，集團公司總裁及公司董事長審批。企業管理與證券部負責解釋。第十四條 本辦法自頒布之日起實施。表1高層管理人員年度績效考核任務書考核期間： 年 月至 年 月被考核人序號考核指標權重ai%考核目標計分規則1指標12指標23指標34指標45指標5備10、注表2 公司高層管理人員年度績效考核評分表考核期間： 年 月至 年 月被考核人序號考核指標權重ai%考核目標實際完成計分規則考核得分（百分制）A1加權得分Ci=Ai ai%1指標12指標23指標34指標45指標5加權總分C=(Ai ai%)考核期末 考核人簽字： 年 月 日第二章 高級管理人員績效考核指標體系第一節 公司總經理考核指標體系關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表增加銷售11、收入當期銷售收入當期銷售收入1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調查結果1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減_ 分；4）介于其中按線性關系計算客戶滿意度調查提供正點的航班服務 航班正點率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %，減 分；4) 高于行業平均水平，額外加_ 分，低于行業平均水平，額外減_ 分5）介于其中按線性關系計算民12、航相關統計資料加強安全管理，確保公司安全運行飛行事故征候萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標值，不得分；4)低于行業平均水平，額外加 分，高于行業平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關系計算航空安全監察部相關統計資料加強安全管理，確保公司安全運行嚴重差錯萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標值，不得分；4)低于行業平均水平，額外加 分，高于行業平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關系計算航空安全監察部相關統計資料提高員工滿意度員工滿意度評分接受調研的人員對滿意度的評13、分1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關系計算員工滿意度調查第二節 常務副總經理績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提高市場研究水平市場研究報告質量考核者評分考核者直接評分市場研究報告增加銷售收入當期銷售收入當期銷售收入1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；314、）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調查結果1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關系計算客戶滿意度調查不斷提高公司盈利航班及航線數量航班（航線）盈利比率盈利航班（航線）數量全部航班（航線）數量1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 百分點，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 百分點；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務相關統計報表提高公司收入質量，防止過度低價競爭機型小時收入機型客運收入/機型飛行小時1）=目標值,得90分2）比目標15、值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 _ 分；4）高于行業平均水平，額外加 _分；5）低于行業平均水平，不得分；6）介于其中按線性關系計算財務帳戶及相關統計報表減少員工流失,留住優秀員工關鍵員工流失率流失關鍵員工數/(期末關鍵員工數-本期內增加數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據第三節 總飛行師績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每16、提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提供正點的航班服務 航班正點率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %，減 分；4) 高于行業平均水平，額外加_ 分，低于行業平均水平，額外減_ 分5）介于其中按線性關系計算民航相關統計資料加強安全管理，確保公司安全運行飛行事故征候萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標值，不得分；4)低于行業平均水平，額外加 分，高于行業平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關17、系計算航空安全監察部相關統計資料加強安全管理，確保公司安全運行嚴重差錯萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標值，不得分；4)低于行業平均水平，額外加 分，高于行業平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關系計算航空安全監察部相關統計資料不斷提高員工工作效率人均飛行時間總飛行時間/乘務（飛行）人員數*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 小時，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 小時；減 分；4）介于其中按線性關系計算運行中心統計資料持續提高員工能力水平員工能力提升率（年末能力評估得分年初能力評估得分）年初能力評估得分18、*1001）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計能力評估報告減少員工流失,留住優秀員工關鍵員工流失率流失關鍵員工數/(期末關鍵員工數-本期內增加數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據第四節 副總經理績效考核指標（分管客艙部、青島分公司）關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分19、，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表降低飛機上的配品消耗實際消耗的配品與應該消耗的配品的差異率（實際消耗的配品-應該消耗的配品）/應該消耗的配品*100%1）目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務帳表及生產統計表降低客戶對客艙服務的投訴次數客戶對客艙服務的投訴次數經認定的客戶投訴1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關系計算客戶投訴記20、錄及調查處理記錄不斷提高員工工作效率人均飛行時間總飛行時間/乘務（飛行）人員數*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 小時，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 小時；減 分；4）介于其中按線性關系計算運行中心統計資料持續提高員工能力水平員工能力提升率（年末能力評估得分年初能力評估得分）年初能力評估得分*1001）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計能力評估報告減少員工流失,留住優秀員工關鍵員工流失率流失關鍵員工數/(期末關鍵員工數-本期內增加數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降21、低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據第五節 副總經理績效考核指標（分管企管證券部、信息中心）關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提高投資收益率長期投資收益率長期投資凈收益/投資總額*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計22、算財務報表加強公司系統化管理建立健全公司管理體系考核者直接打分考核者直接評分公司管理制度及執行情況提高投資者關系管理水平投資關系處理重大差錯次數投資關系處理重大差錯次數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）引起不良社會影響或法律訴訟，該項得分為05）介于其中按線性關系計算分差錯記錄加強網絡安全管理工作未經授權用戶進入公司系統次數未經授權用戶進入公司系統次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 次；減 分；4）造成重大損失的不得分介于其中按線性關系計算信息中心相關紀錄公司信息化程度23、流程自動化比率公司關鍵業務流程實現信息自動化數量/公司關鍵業務流程總數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算流程信息化評估報告減少員工流失,留住優秀員工關鍵員工流失率流失關鍵員工數/(期末關鍵員工數-本期內增加數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據第六節 副總經理績效考核指標（分管機務工程部）關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產24、*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表降低公司總體維修費用實際發生維修費和預算的差異率（實際維修費-預算額）/預算額*100%1）目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表持續提高員工能力水平員工能力提升率（年末能力評估得分年初能力評估得分）年初能力評估得分*1001）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值25、每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計能力評估報告提高機務工作水平，保障航班安全 機務維護事故征候萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計航空安全監察部相關統計資料不斷提高機務人員的維修維護水平重復故障次數重復發生故障次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關系計算機務工程部工作記錄不斷提高機務人員的維修維護水平故障誤判次數誤判故障次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；26、3）比目標值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關系計算機務工程部工作記錄減少員工流失,留住優秀員工關鍵員工流失率流失關鍵員工數/(期末關鍵員工數-本期內增加數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據第七節 總會計師績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表控27、制與降低財務費用實際財務費用和預算之間的差異率（實際財務費用-預算額）/預算額*100%1）目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提高資金的利用效率公司銀行存款的利息公司銀行存款的利息1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務帳表提高公司資金供應水平公司籌資計劃完成率1-沒有按計劃完成的籌資金額/計劃完成的籌資金額1）目標值=100%,得120分2）比目標值每降低 分28、；減 分；3）介于其中按線性關系計算公司籌資計劃及籌資記錄加強財務風險控制財務風險預警考核者直接評分考核者直接評分財務風險預警報告減少員工流失,留住優秀員工關鍵員工流失率流失關鍵員工數/(期末關鍵員工數-本期內增加數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據第八節 總工程師績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；29、減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表提供正點的航班服務 航班正點率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %，減 分；4) 高于行業平均水平，額外加_ 分，低于行業平均水平，額外減_ 分5）介于其中按線性關系計算民航相關統計資料加強安全管理，確保公司安全運行飛行事故征候萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標值，不得分；4)低于行業平均水平，額外加 分，高于行業平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關系計算航空安全監察部相關統計資料加強安全管理，確保公司安30、全運行嚴重差錯萬時率民航相關定義標準1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 ，加 分，最高120分；3）超過目標值，不得分；4)低于行業平均水平，額外加 分，高于行業平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關系計算航空安全監察部相關統計資料提高員工滿意度員工滿意度評分接受調研的人員對滿意度的評分1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關系計算員工滿意度調查備注：對于現在在股份公司內部沒有具體分管部門的高層管理人員，公司可根據其工作的主要性質及目標，參照其他高層管理人員績效指標設定的原則及方法來設定績效考核指標。指標應包括兩部分：一部分為公司整體效益及公司其他經營目標的指標；另一部分為體現其工作性質及分管子公司等相關的業務指標。具體的考核辦法及原則同其他高層管理人員相同。對董事長及副董事長的績效考核辦法由股份公司董事會具體決定。