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1、餐飲管理公司團隊績效考核方案（附KPI指標一覽表）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx餐飲管理（北京）有限公司經營管理團隊績效考核方案一、指導思想為積極貫徹集團“深化調整、促進轉型、搶抓機遇、實現跨越”的工作方針，深入開展管理構架調整工作，實施以績效為導向的考核管理制度，加大績效管理激勵力度，提高企業經營管理水平和經濟效益。二、考核范圍xx餐飲管理（北京）有限公司（下稱鐵餐管理公司）總經理、運營總監。三、考核指標企業考核指標財務類指標、管理類KPI指標、企業長期發展指標三部分構成。 財務類指標財務類指標包括總收入、2、利潤，財務指標以集團財務資產部下發的財務預算文件為準，計算方法如下：企業財務指標完成率=收入完成率60%利潤完成率40%。收入完成率=實際總收入/預算收入100%利潤完成率=實際利潤/預算利潤100%財務類指標考核得分財務類指標完成率100 管理類KPI指標20xx年度企業管理類KPI指標以集團領導布置年度重點工作為準（見附件1），20xx年度成員企業管理類KPI指標分解一覽表詳見附件2。其中，財務預算管理考核指標說明如下：1.考核公式考核得分=100-（調劑預算額/成本預算總額50%+調劑科目數量/成本預算科目數量50%）100備注：同一科目調整2次（含）以上，按照累計調整次數統計調劑科目數3、量。2. 需要排除的情況以下情況可不計入調劑預算范圍。 企業內部允許的項目間調劑除以下項目外，其他項目間可調劑：a.收益性支出預算（包括生產與非生產類預算）不足部分不得使用權益性支出預算（包括固定資產購置、股權投資、基建工程、還本付息類預算）調劑或調整；b.非生產類預算不足部分不得使用生產類預算調劑或調整；c.工資、福利、業務活動、差旅、辦公用品費用不足不得從其他項目中調劑； 集團認可的預算口徑調整導致的科目預算調整； 集團認可的預算調整。財務預算管理考核工作由集團計劃財務部負責解釋并統計考核結果。 企業長期發展指標企業長期發展指標包括企業文化建設、規范化運營。企業長期發展指標得分企業文化建設4、得分50%規范化運營50%。20xx年度企業長期發展指標一覽表詳見附件3。 考核指標及權重一覽表考核指標財務類指標比重（10%）KPI指標比重（80%）企業長期發展指標（10%）總收入利潤100%企業文化建設規范化運營權重60%40%50%50%三、考核結果及應用 考核結果年度考核結果=財務類指標得分10%+管理類KPI指標得分80%企業長期發展指標得分10% 考核結果應用 作為年終獎兌現的依據，具體兌現文件后續下發。 作為衡量經營團隊職位勝任能力、獎優罰劣的依據，以此來提升經營團隊的勝任素質。3. 作為管理干部職位晉升參考依據。四、績效過程管理 評析會議每季度結束后次月應在集團召開的月度經營5、匯報會上，由企業第一責任人就生產經營指標及年度重點工作完成情況、存在困難、需要集團總部協調問題等進行溝通，并明確下一步工作開展的思路。 年中調研由集團財務資產部、投資證券部合規室、綜合管理部組成績效管理小組，對成員企業經營業績及內部管理狀況進行不定期調研，并撰寫調研報告上報集團決策層領導。 年度審計為保證年度數據真實有效以及了解企業實際運營情況，由集團財務資產部、投資證券部合規室、綜合管理部組成績效管理小組，于下年度初對集團成員企業20xx年實際生產經營指標及重點工作完成情況進行審計，并撰寫審計報告上報集團決策層領導。五、其它事宜 財務指標考核分數統計 20xx年將對財務類指標定性與定量考核相6、結合，未完成按照實際完成率來統計，超額完成則按照100分來統計。備注：超額獎勵兌現辦法另行下發。 當考核利潤完成率為負時，考核利潤完成率則按0計算。 考核等級標準考核等級優秀良好合格不合格考核成績90，10080，90）60，80）0，60） 本辦法由集團財務資產部、綜合管理部負責解釋。三、考核指標鐵餐管理公司為新組建公司，20xx年企業經營管理團隊考核指標由管理KPI指標構成，具體以集團領導布置年度重點工作為準（見附件1）.四、考核結果及應用 考核結果年度考核結果=管理類KPI指標得分100 考核結果應用 作為年終獎兌現的依據，具體兌現文件后續下發。 作為衡量經營團隊職位勝任能力、獎優罰劣的7、依據，以此來提升經營團隊的勝任素質。3. 作為管理干部職位晉升參考依據。五、年度審計為保證年度數據真實有效以及了解企業實際運營情況，由集團財務資產部、投資證券部合規室、綜合管理部組成績效管理小組，于下年度初對鐵餐管理公司20xx年重點工作完成情況進行審計，并撰寫審計報告上報集團領導。六、其它事宜 考核等級標準考核等級優秀良好合格不合格考核成績90，10080，90）60，80）0，60） 本辦法由集團財務資產部、綜合管理部負責解釋。附件：20xx年度管理類KPI指標一覽表20xx年度管理類KPI指標分解一覽表XXXX有限公司 XXXX管理制度附件120xx年度管理類KPI指標一覽表序號管理類K8、PI指標被考核人及指標權重徐浩 錢浩中總經理運營總監1實現粵海鐵路配餐項目運營。25%20%2確保全年無安全生產事故（碰撞動車、人為食品中毒事件）0起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破1起。10%20%3加強行業標準管理，完善業務操作手冊 15%20%4加強與鐵道部、各路局的業務合作，新增一條以上新的配餐經營線路。15%10%5鐵路餐飲信息管理系統有序進行。10%10%6完成餐飲管理公司注冊工作15%10%7預算管理10%10%考核人姓名及其權重王來福30劉志強50辛 笛30劉志強40徐 浩50附件220xx年度管理類KPI指標分解一覽表姓名：徐浩序號管理KPI指標權重績效標準年度9、1實現粵海鐵路配餐項目運營。25%優秀按時間進度順利完成項目運作。完成合作協議簽訂良好簽訂了項目協議，保障工作有序。一般簽訂了項目協議，保障工作稍滯后。不合格非客觀原因導致項目丟失。2確保全年無安全生產事故（碰撞動車、人為食品中毒事件）0起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破1起。10%優秀全年無安全事故及事故征侯。完成年度任務指標良好全年無安全事故，微生物性食品中毒1起。一般微生物性食品中毒超過1起。不合格未完成全年安全工作任務目標。3加強行業標準管理，完善業務操作手冊15%優秀操作手冊制訂完善、規范，對實際操作有很高指導性，且有很高執行力。完成年度任務指標良好操作手冊制訂比較完善10、，基本符合規范，對實際操作有一定指導性。一般有操作手冊，但完善性、規范性欠缺，指導性不強。不合格未制訂操作手冊4加強與鐵道部、各路局的業務合作，新增一條以上新的配餐經營線路。15%優秀實現目標。項目進行順利良好項目協議正在簽訂中。一般有協議意向，但項目協議須跨年度才能簽訂下來。不合格無任何協議意向。5打造鐵路配餐優質品牌，鐵餐信息管理系統有序實施。10%優秀成效明顯，達到預定目標。年度工作目標實施順利良好達到預定任務目標。一般基本完成預定目標任務。不合格未能完成預定目標任務。6完成餐飲管理公司注冊工作15%優秀完成注冊全部工作年內完成所有注冊工作良好完成注冊全部工作的80%一般完成公司名預核準11、不合格工商局未受理7預算管理10%優秀預算管理得分為90，100。預算執行情況符合企業年度預算計劃。良好預算管理得分為80，90。一般預算管理得分為60，80。不合格預算管理得分為0，60。錢浩中序號管理KPI指標權重績效標準年度1實現粵海鐵路配餐項目運營。20%優秀按時間進度順利完成項目運作。完成合作協議簽訂良好簽訂了項目協議，保障工作有序。一般簽訂了項目協議，保障工作稍滯后。不合格非客觀原因導致項目丟失。2確保全年無安全生產事故（碰撞動車、人為食品中毒事件）0起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破1起。20%優秀全年無安全事故及事故征侯。完成年度任務指標良好全年無安全事故，微生物12、性食品中毒1起。一般微生物性食品中毒超過1起。不合格未完成全年安全工作任務目標。3加強行業標準管理，完善業務操作手冊20%優秀操作手冊制訂完善、規范，對實際操作有很高指導性，且有很高執行力。完成年度任務指標良好操作手冊制訂比較完善，基本符合規范，對實際操作有一定指導性。一般有操作手冊，但完善性、規范性欠缺，指導性不強。不合格未制訂操作手冊4加強與鐵道部、各路局的業務合作，新增一條以上新的配餐經營線路。10%優秀實現目標。項目進行順利良好項目協議正在簽訂中。一般有協議意向，但項目協議須跨年度才能簽訂下來。不合格無任何協議意向。5打造鐵路配餐優質品牌，鐵餐信息管理系統有序實施。10%優秀成效明顯，13、達到預定目標。年度工作目標實施順利良好達到預定任務目標。一般基本完成預定目標任務。不合格未能完成預定目標任務。6完成餐飲管理公司注冊工作10%優秀完成注冊全部工作年內完成所有注冊工作良好完成注冊全部工作的80%一般完成公司名預核準不合格工商局未受理7預算管理10%優秀預算管理得分為90，100。預算執行情況符合企業年度預算計劃。良好預算管理得分為80，90。一般預算管理得分為60，80。不合格預算管理得分為0，60。附件3企業長期發展指標序號指標權重績效標準考核單位1企業文化建設30%優秀建立以企業經營管理團隊為最高負責人的企業文化研究與實施機構；以企業文化為根本，結合企業實際，提煉企業基本價14、值觀，并升華為企業文化內核；導入企業文化宣傳、學習載體；建立企業文化培訓、學習長效機制并組織實施。集團綜合管理部良好建立以企業經營管理團隊為最高負責人的企業文化研究與實施機構；以企業文化為根本，結合企業實際，提煉企業基本價值觀，并升華為企業文化內核；導入企業文化宣傳、學習載體；未建立企業文化培訓，學習長效機制。一般建立以企業經營管理團隊為最高負責人的企業文化研究與實施機構；以企業文化為根本，結合企業實際，提煉企業基本價值觀，并升華為企業文化內核；未導入企業文化宣傳、學習載體。不合格未完成以上工作內容。2規范化運營40%優秀以業務單元為中心，建立完備的企業生產管理、財務管理、行政管理、人力資源管15、理等模塊標準化業務手冊和操作流程；開展標準化業務操作流程培訓及推廣，員工受培率達到100%。集團各職能部門良好以業務單元為中心，建立比較完備的企業生產管理、財務管理、行政管理、人力資源管理等模塊標準化業務手冊和操作流程；開展標準化業務操作流程培訓及推廣，員工受培率達到100%。一般以業務單元為中心，建立比較完備的企業生產管理、財務管理、行政管理、人力資源管理等模塊標準化業務手冊和操作流程；開展標準化業務操作流程培訓及推廣，員工受培率達到90%。不合格未達成以上標準。附件320xx年績效考核財務指標的定義一、現有業務考核利潤為現有業務總收入對應的凈利潤剔除財務費用后的考核利潤，即=凈利潤+財務費用。二、總收入總收入是指主營業務收入、其他業務收入、營業外收入等所有收入，按權責發生制計算。- 16 -