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1、乳業生物科技公司員工考勤、考核及報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了加強公司的營銷規范管理，使企業營銷管理模式提升到一個更高的層次，確保公司的正常運作和維持良好的經營條件，并達到更高的工作效率，特制訂本制度。一、考勤制度1、凡出差在外人員，每天必須用所在地座機向公司報到，銷售內勤做考勤記錄，并登記來電號碼。(并以此作為報銷相關費用的依據車票、住宿票等) 2、凡不報考勤者，未報考勤的當天，其住宿費用不予報銷，并取消當天的生活補貼。 3、連續2天未按公司規定報考勤者按自動離職或除名處理，扣除所有應核發工資及2、已產生的傭金（包括各項補助）。 4、所有銷售人員的手機必須在每日早上8：00晚上11：00之間處于開機狀態，如果因為關機致使公司無法與之聯系。則一個月內：一次關機，罰款50元；兩次關機罰款200元；三次關機，取消當月所有電話費及各項補助，并做解聘處理。 5、銷售人員回公司期間，從抵達日的第二天起必須到公司按公司規定時間上班。無故不得隨意離開公司，否則按曠工處理。6、城市經理及大區經理（商超部經理）每月允許休假三天、銷售總經理及副總每月允許休假四天（可連休）。休假前一日下午五點半前須向公司報知方可;休假期間不享受各項補助，只享受基本薪資。其他人員按公司制度執行。二、 差旅費報銷制度1、出差人員實3、行備用金制。1）定額標準為：城市經理為2000元；大區經理為4000元；銷售副總為6000元；銷售總經理8000元。2）支付方式：各級經理以個人身份辦理銀行卡，公司于各級經理出差前借支一半備用金，15天后再打入剩余的一半備用金。3）債務關系：公司將款項打入各級經理提供的個人銀行卡以銀行提供的打款憑證為據，雙方即刻產生債務關系。同時明確為各級經理向公司借款的事實已存在；而各級經理自愿接受此借款方式及事實。4)備用金歸還必須在年度結束時以予清算完畢。2、員工差旅費每月報銷一次，即本月初報上月費用，從上月的1號到本月的30號或31號；如果出差時間的較長，也可以一個月報銷兩次，及每月的1號15號為一個4、報銷階段，16號到30號或31號為一個報銷階段，不得交叉重復報銷。（報銷時間界定為一周內）3、費用報銷時，汽車票原則上必須為電腦票，確因特殊情況無電腦票時，則必須說明情況；住宿發票必須為足額的發票或收據。在河源住宿時必須在公司指定的地方住宿。4、銷售人員回河源后，在河源停留期間享受生活補助，同時住宿費用不再按標準報銷，按公司指定地點住宿。 5、出租車票及市內公交車票不予報銷；營銷人員在其長駐居住地工作，則不享受在其工作期內的出差住宿補助。三、 員工考核制度1、結合公司實際情況，銷售人員分為城市經理以下人員及城市經理以上人員。城市經理以上人員（包括城市經理）由公司直接考核；城市經理以下人員由所屬5、的直接上級考核，但考核辦法及結果報公司備案。2、城市經理以上（包括城市經理）人員試用合格后，轉為正式員工；第一個月無任務，于第二個月開始按公司現行的考核標準執行。如果連續兩個月未能完成銷售業績，則做降薪或解聘處理。（特殊情況可延續至三個月） 3、城市經理以下人員的考核：城市經理以下人員的設定，原則上在已開發客戶的當地根據實際情況進行招聘，其考核依據主要為根據當地經銷商的年度銷售目標所制定的月度任務分解表。四、 市場費用報銷規定1.所有客戶的市場營銷費用報銷必須有公司已經審批過的市場方案，在報銷時附上方案的復印件和票據及所屬市場負責人、客戶的簽字認可。2、每月初報銷上個月的市場費用。具體流程為：6、每月3號以前，市場維護人員完成各類票據的收集、整理市場部初審（每月6號前完成）銷售副總審核（7號前完成）財務部審核（9號前完成）銷售總經理公司總經理（10號前完成）市場部通知經銷商費用報銷結果及上賬。3、所有市場費用的報銷需嚴格按照財務部門的相關要求提供各類手續。4.各項費用的具體要求：城市經理以下人員工資姓名、聯系電話、工作終端、考勤表、須經辦人及經銷商簽字蓋章確認；堆頭、陳列費活動協議、陳列照片、收款發票或正規收據、經銷商簽字蓋章確認；店招、橫幅等小廣告實景照片、正規發票、面積尺寸、詳細地點、經經辦人簽字及經銷商簽字蓋章確認；戶外、報紙、電視、燈箱等大型廣告發布合同、實景照片、正規發票、經7、經辦人及經銷商簽字蓋章確認；各類促銷品（當地購買或制作的）實物照片、正規發票、經經辦人及經銷商簽字蓋章確認。 5、各類費用報銷后，原則上轉為經銷商下次訂貨的貨款，等同于現金。五、 市場方案申報流程由駐地城市經理與經銷商溝通后報大區經理，大區經理簽批后報銷售公司副總銷售公司總經理總經理審批市場部備案市場部通知大區經理實施執行。六工 作 紀 律1、公司任何人員禁止銷售公司以外的產品，否則扣除當月工資及已產生的所有傭金提成，并予以辭退，由此給公司造成的市場損失，由相關人員全部承擔。2、公司所有人員不得在外兼職，否則予以停職警告或開除處理。扣除當月工資及已產生的所有傭金提成。3、公司所有人員不得侵占、8、挪用公司的貨款，否則予以除名并扣除當月工資及已產生的所有傭金提成。情節嚴重的，移送司法機關。4、公司所有人員應積極配合公司調研市場、了解市場；并做好打假工作，有知情不報者，視情節輕重，扣除當月工資300元；如協助、參與造假、販假者，扣除所有工資和責任工資，并予以辭退；所造成的損失，由相關人員全額承擔，情節嚴重者，移交司法機關處理。5.凡公司要求各級營銷人員所做的任何報表或書面報告，營銷人員必須按規定時間上交，否則扣除當月工資100元/份。6、城市經理及大區經理于每周日上報上周工作總結及本周的工作計劃于銷售副總及市場部；每月25日前，城市經理及大區經理必須填寫上交本月工作報表及下月工作計劃于銷售9、副總及市場部；每月26日前，銷售副總必須填寫上交本月工作報表及下月工作計劃于銷售總經理；凡遲交、未交每份扣除工資100元。（根據市場的實際情況各級經理可另行安排其他事宜）7、各經銷市場負責人每月25日必須填寫庫存統計表上報城市經理（主管經理），各城市經理（主管經理）每月26日前必須匯總各市場庫存統計表，上報市場部經理和營銷副總；遲交、未交扣除工資100元；后經銷售內勤匯總后，上交市場部備案。8、凡公司各種通知24小時內未下發經銷商者或下屬工作人員者，如經公司領導、市場部查出，按大區經理、城市經理（主管經理）每人各200元于工資中扣除。9、每月月底，大區經理必須電話回訪經銷商，并于每月1日3日內10、向銷售副總總以書面形式提供各市場經銷商情況；銷售副總與4-5日前上報銷售總經理，銷售總經理于每月6-7日上報董事會。10、大區經理每月必須回訪自己管轄區域內所有經銷商，若有遺漏，凡遺漏每個經銷商扣除工資300元（特殊情況須說明原因）；城市經理（主管經理）每月必須回訪本區域所有經銷商，每到經銷商處停留23天（特殊情況須說明原因），若有遺漏，凡遺漏每個經銷商扣除工資200元。（具體操作的特殊情況須征得直接上級的同意）11、經理人員回訪經銷商，必須解決實際問題，如無法解決，必須在24小時內上報直接上級，如有延誤，扣除工資100元。12、大區經理所到的任何市場，每天都必須組織召開市場全體人員的晨會，全11、部在場人員必須做好市場記錄，由大區經理統一帶回公司，否則每個市場扣除工資100元（特殊情況須說明原因）；13、市場部必須完善經銷商檔案，任何經銷商生日，市場部都必須提前五天郵寄賀卡，如有延誤，扣除工資100元；14、公司所有的申請一經批示，市場部和銷售內勤必須在正常工作日4小時內通知申請人和其上級主管經理。七銷 售 費 用 管 理 規 定1、銷售費用開支原則：a) 公司所有銷售費用必須實行先申請后核報的原則；特殊情況須電話溝通同意后執行，后續補報申請。b) 銷售費用報銷時，必須將銷售費用計劃方案申請、費用發票或者相關原始單據作為報帳憑證，并由市場部審核申請、予以簽字，再有財務部審核票據、予以簽12、字，否則不予報銷；c) 銷售費用（方案）申請原則上在一個工作日內予以回復。d) 不得虛報任何費用，不得收取任何回扣；虛報費用或者擅自收取回扣在100元以下者，按照涉款總額的五倍扣除工資，在100元以上者，扣除當月所有工資，予以辭退；情節嚴重者，以“職務侵占”和“商業受賄”移交司法機關處理；e) 超越權限，私自或以公司的名義給予客戶的承諾并已形成結果的，公司一律不予認可，由其個人承擔全部責任；如其個人無法兌現，則扣除其當月所有薪資及其它已產生的傭金，給予經銷商補償。2、對于各經銷商進貨，必須實行現款現貨制度，無總經理及財務共同簽字特批，任何人員無權對于任何經銷商予以賒欠。3、為了節約費用，同時又13、有計劃的順利展開招商工作，開發市場所需要使用樣品酒，每月每人成品酒每種單品不得超出2瓶（盒），同時根據市場實際情況可申請小支樣品酒。后期計入本市場銷售費用。4、市場費用（促銷、廣告費用）審批：1）.所有市場費用都必須經公司相關領導批準，如經查出虛報、貪污、挪用等現象，扣除大區經理（主管經理）當月所有薪資及已產生的所有傭金提成，并立即開除；若問題嚴重，移交司法機關處理；銷售總經理及副總發現問題未上報處理者，承擔連帶責任，扣除當月所有薪資，并根據情節輕重予以開除。如果出現刻意隱瞞、欺上瞞下的情況，一經查出，相關責任人一律開除，扣除所有薪資和所有傭金提成，問題嚴重者移交司法機關處理。2）.市場所有大14、型促銷活動必須申請公司經總經理及銷售總經理批準后方可執行，未按程序批準開展促銷活動者，自行承擔所有費用。3）市場操作以大區為單位由大區經理自行調控，銷售副總監督把控，銷售總經理指導為原則。八、 招 商 管 理 規 定1、招商期間，各級招商人員必須依照公司制定的招商執行程序執行，如無公司同意，無書面申請批準的政策，一律由個人承擔，并扣除工資1000元。2、招商工作開展時，必須重視與上級主管經理的溝通和匯報，任何事項必須遵循“先申請，后執行”的原則。3、招商期間，必須端正心態，招商成功、上市成功的區域必須重視與經銷商溝通、配合、協調，重視產品的后續經營操作。4、所有超出公司規定的招商執行方案的政策15、規定，必須上報申請經公司同意方可執行，否則公司視為無效。5、所有經銷商合同的商函帳號部分，任何人員都不得私自填寫，必須由公司財務人員統一填寫蓋章，凡是私自填寫者，視為無效，并扣除工資500元。6、任何費用，必須堅持“先申請、再審批、后核報”的原則，無申請者，財務不予報銷，不得下帳，其金額必須由當事人全額承擔。7、對于已簽定合同，尚未打款的經銷商，請各級經理督促打款。打款后，公司10日內根據情況對產品加蓋區域編碼、蓋章、裝放及上市活動準備等籌備工作。九 營 銷 財 務 管 理 規 定1、財務部人員須認真學習此營銷管理制度，起到監督的作用，監督不力應承擔相關責任。2、凡涉及費用報銷的，必須真實，如16、發現虛報、謊報費用的，扣除當月所有工資。情節嚴重的，予以除名處理，并扣除所有工資和已產生的所有傭金提成。3、財務部人員未按本制度和財務管理制度規定擅自支出費用者，由該財務人員全額承擔。如財務部人員和銷售人員勾結、串通，以虛假事實騙取公司利益者，予以除名，并扣除所有薪資；情節嚴重者，移交司法機關處理。4、.財務部人員各項帳目和各項費用表格必須工整、清晰、準確和真實，如財務報表出現誤差，影響了公司的銷售工作，可按營銷管理制度和財務管理制度相關條款予以處理。十、綜 述1、根據公司各項管理制度填報的各項報表，必須清晰明確，否則扣除工資50元/份。2、公司人員應互相支持、相互監督，對于積極提供信息和依據能夠證明有違反本制度的人員，公司將予以重獎。3、公司各級主管經理，依據本管理制度對本部門、本區域違反者進行處理；公司市場部或公司領導將對各部門、各區域進行抽查，如發現未按照此管理制度執行的，對相關人員、相關問題進行處理。4、以大區為單位設立單獨的帳戶，用于各項費用的支出及回款。十二.本制度解釋修訂權歸XXXX乳業生物科技股份有限公司；于XXXX年XX月XX日起執行。銷售總經理簽字： 總經理簽字：XXXX乳業生物科技股份有限公司 XXXX年XX月XX日