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1、企業(yè)公司出差流程與預(yù)算管理制度附申請(qǐng)表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，規(guī)范公司人員日常出差行為并做到有章可偱，現(xiàn)制定本制度。一、適用范圍本制度適用于總公司以及所屬子公司、分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。二、出差類別1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日能往返者，出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。2、當(dāng)日出差住宿：人員因工作實(shí)際需要，需在外住宿的，出差前應(yīng)事先填寫出差申請(qǐng)單經(jīng)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途進(jìn)行出差辦理。三、出差交通類別1、短途出差：如當(dāng)日能返回的只允許乘坐汽車、火車2、（硬座、動(dòng)車二等）等交通工具。 2、遠(yuǎn)途出差：一般選擇火車、動(dòng)車作為交通工具，一般火車超過(guò)8個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。四、出差審批流程1、出差須提前2日辦理出差申請(qǐng)，按要求填寫出差申請(qǐng)單，并注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，計(jì)劃及預(yù)算費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，報(bào)人事行政部備案。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話和短信方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。3、出差期間因工作需要或其他因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。流程步驟圖：總經(jīng)理審批人事行政經(jīng)理審核填寫出差申請(qǐng)單部門主管、總監(jiān)簽字行政部存檔填寫報(bào)銷單完成任務(wù)返回費(fèi)用報(bào)銷(附3、相關(guān)票)執(zhí)行出差任中財(cái)務(wù)報(bào)銷結(jié)算人事行政經(jīng)理審核部門主管、總監(jiān)簽字五、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1、 出差時(shí)間規(guī)定：出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算。2、 出差費(fèi)用報(bào)銷含出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、等特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。3、出差的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表：地區(qū)住宿補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼市內(nèi)交通交通工具備注一線城市300元日50按票報(bào)銷按票報(bào)銷省會(huì)城市240日30按票報(bào)銷按票報(bào)銷地級(jí)城市180日20按票報(bào)銷按票報(bào)銷縣級(jí)城市160日20按票報(bào)銷按票報(bào)銷備注4、：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、交通、住宿費(fèi)用）。2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間。3、對(duì)于需報(bào)住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，上限不得超過(guò)該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部份自理；4、所有報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù)，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。5、出差人員外出辦理公事時(shí)盡量乘坐公交車。六、出差費(fèi)用核銷流程 1、所有出差人員可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。2、出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有人事行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)5、借款人的月工資收入。3、出差結(jié)束后應(yīng)在上班第一時(shí)間（2個(gè)工作日）內(nèi)到人事行政部、財(cái)務(wù)部結(jié)算還款及報(bào)銷。如還款不及時(shí)結(jié)算的，當(dāng)月不予以發(fā)放工資。4、住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，最高不得超過(guò)本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。5、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，如發(fā)偽造行為，視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。6、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。7、出差人員出差期間不得報(bào)加班費(fèi)，假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。8、領(lǐng)取報(bào)銷單后，依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票填好報(bào)銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核。經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。七、附表出差申請(qǐng)表出 差 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)人部門目的地出差時(shí)間 年 月 日 年 月 日 共計(jì) 天事由費(fèi)用預(yù)算交通費(fèi)食宿費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)招待其他費(fèi)用合計(jì)預(yù)借費(fèi)用具體出差時(shí)間變更理由部門經(jīng)理人事行政經(jīng)理總經(jīng)理備注：1、出差申請(qǐng)表作為出差時(shí)費(fèi)用報(bào)銷必備憑證，不得銷毀。2、出差途中如有行程變動(dòng)需及時(shí)匯報(bào)并在返回第一時(shí)間補(bǔ)填出差申請(qǐng)單。