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1、企業各級員工因公出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 員工出差管理制度1、總則1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；1.2本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；2、出差類型：2.1當日出差：出差當日可能往返者。當日出差交通費憑乘車證明實數支給，乘坐出租車的需權責單位核準。當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，需在外住2、宿者，需事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一般情況需要公司派公務車，事前須由行政中心審核批準，門衛做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。2.2遠途出差：出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應最少每兩天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。遠程出差交通費憑乘車證明實數支給。遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其直接上司批準后可乘坐出租車。2.3經同意自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費（0.7元/公里），不再另外報銷交通費；2.4出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具3、出差的需經公司總裁批準。3、出差簽核程序3.1營銷業務人員申請出差出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核準權限逐級核準后方可執行：分公司經理/集團部門副總裁出差，報請公司總裁審批（可通過電話、郵件報請核準）；分公司部門主管出差，報請分公司經理審核；超1日由行政副總裁批準。業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管審批、超過1日則部門副總裁批準，超過5日以上則總裁批準。3.2公司指派出差即由公司權責單位或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；3.3其他規定 員工出差時4、限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。出差員工（總裁及以上人員除外）在出差前須到行政中心辦理考勤登記。出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。4、出差費用標準及相關規定：4.1出差時間核算：出差當日12：00以前出發按1天計算；出差當日12：00以后出發按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算；此處涉及的時間5、以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。4.2出差費用標準 依日常費用報銷管理規定執行。5、出差費用預支、核銷程序5.1出差費用預支方式因公出差的員工需預支出差費用的，依日常費用報銷管理規定 文件中借款管理規定執行。出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；5.2出差費用核銷程序核銷規定.1住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。.2交際費用額度500元內分公司總經理核準，超500元由總裁或董事長核準，未經核準費用自理。無交際費用票據需經總裁或董事長簽字核銷。按日常費用報銷管理規定 執行。.3所有報銷項目均需憑發票6、等有效票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。.4當日出差者不報銷住宿費（特殊情況需請示）。.5出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總裁核準后予以全額報銷。.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總裁審核批準后方可報銷；.7若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。.8員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由行政中心復核后，可酌情安排補休。核銷程序.1員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份出7、差報告單。出差報告單所載記錄需與出差在外時向直接領導匯報記錄一致。.2從財務單位領取報銷單后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。.3填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：財務單位復核程序.1財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括出差申請單、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；.2經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；.3對于出差費用的超標部分不得報銷；.4涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：.1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的8、支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；.2報銷單中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。6、交通安全6.1 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂票，如有訂票費應索取正式發票。6.2 請根據將要前往的目的地的天氣情況添減衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就餐，切勿暴飲9、暴食，應多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少喝酒。經常外出的應注意身體健康，需常備：感冒藥，創口貼，止瀉藥。6.3 搭乘飛機 需提前2小時到達現場辦理登機手續，飛機起飛前45分鐘停止換登機牌，如訂了機票就應當特別注意需提前出發前往機場，以免耽誤登機。（請盡早閱讀乘機須知） 如有工具需打包托運，如未能事先打包好，機場有提供打包服務的，建議將工具裝在旅行包內托運。應注意飛行安全，扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在飛機升降期間使用移動電話等相關電子用品。6.4 搭乘火車： 坐火車，須在車票發車時間前半小時到達車站，一般開車前515分鐘停止檢票。 坐火車時應問清到達的時間，及時通知辦事處人員或客戶，如無人10、接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處聯系后確定路線。6.5 搭乘汽車 坐長途汽車應盡可能去車站買票乘車，打車應盡可能坐正規出租公司的車，杜絕坐各類黑車、摩托車。 坐車一定要索取正規車票，如實在沒有也要取得能證明你坐過那車的憑證。 長途汽車一般都會中途休息，下車前一定要問清楚停車休息的時間是多久，何時發車，記一下車牌；休息時間結束及時返回車上，注意不要上錯車。7、 住宿安全7.1 如條件允許選住公司或各辦事處的協議酒店，或全國連鎖的一些商務快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住一些地方辦的正規賓館；盡量不要住治安差、衛生條件無法保證的私人旅館；另外入住前應先確認一下有無正規發票。7.211、 出入酒店房間請隨手關門，勿將衣物披在燈上或在床上抽煙，聽到火警鈴響，請由緊急出口迅速離開，切勿搭乘電梯。7.3 進入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。當有訪客敲門時，請使用保險鎖開門，并確認訪客身份，請在大堂會見您的來訪者，盡量避免在房間會客。7.4 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證件和貴重財物。8、 客戶現場的安全8.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備。8.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，且要有客戶處或業務人員陪同。8.3 檢修完成如需測試設備，應盡可能讓客戶處的專業人員操作確認。9、 保證信息的通暢9.1 應確保手機始終12、處于開機狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。9.2 出差時應保證手機內有足夠的話費余額，并將電池板充滿電，最好能同時攜帶備用電池板。9.3 出差行程、事情進展情況，應最少每兩天向直接領導匯報一次。10 、其它注意事項10.1 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。10.2 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子13、劃開的塑料袋中。10.3 謹防上當受騙。不要貪小便宜，在街上撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。10.4 等車時要和其它乘客站在一起,不要太靠近地鐵站臺或馬路，以保證安全。如果是夜晚，一定要在燈光明亮和有人的地方等車。10.5 遵守交通法規，注意交通安全；請在搭乘交通工具前詳細閱讀相關的須知,如:乘火車,飛機的須知。10.6 出差途中時刻謹記：“便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與”。10.7 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。11、 相關文件 請出差人員盡早閱讀相關交通部門頒布的須知；如：鐵路客運旅客須知，坐飛機須知12、附則12.1本制度由公司行政中心負責解釋。12.2本制度的擬定、修改由行政中心負責，報公司總裁批準后執行，修改后亦同。12.3本制度自頒布之日起實施。13、附表（略）