午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、企業員工出差工作差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 差旅費報銷制度及標準為了提高出差有效性，控制費用，貫徹勤儉節約原則，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。二、出差管理：（一）、出差申請程序：因工作需要出差，出差前應填寫出差申請單明確出差任務、出行路線、行程時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予預支差旅和2、報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為出差費用的考核依據。（二）、如因出差需要涉及借款事項，應事先填寫借款單，根據出差申請單確定借款金額。借款單及出差申請單必須經所屬部門經理及財務部門審核批準方可執行，經理級含以上人員的借款事項，須經總經理批準后方可借款。財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。（三）、一般情況下，出差人員原則上必須于出差歸來后的三個工作日內將所產生的差旅費，填寫差旅費報銷單及報銷附件，經所屬部門的部門經理審批后，向財務部報銷，財務部將根據客觀性原則，對于出差事務及路程的合理費用標準，給予審核批準。（四）、報銷單據的填寫規定和粘貼方法：1、填寫規定：出差人員應據實填寫差旅費3、報銷單，并將出差所產生的費用單據說明完整清楚，（比如：路線，天數，出差事由，）并根據客觀原則對所產生的差旅費用作出合理的解釋和說明，并對報銷憑證的真實性負責，對于不符合要求的報銷單，財務部有權不予報銷。2、單據粘貼方法：參考附件三、差旅費的標準：（一）、差旅費是指公司員工因業務需要外出為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：交通費，住宿費，餐費，其它公務雜費等。出差人員應按級別選擇不同的交通工具、住宿級別、誤餐補貼（詳見下表） 交通住宿項目等級標準職務級別 飛機火車輪船汽車市內 交通 與 伙食 補貼住宿費限額標準（天/元）一般地區住宿標準京、滬、廣州及特區城市一般地區住宿標準省級，地區4、級 城市縣、市級總經理級經濟倉雙飛臥鋪車位一等艙位豪華特快80元/人250/天220元/天180元/天經理級人員經濟倉單飛臥鋪車位二等艙位普通快車70元/人220/天180元/天150元/天部門經理級以下職務*軟鋪車位三等艙位普通快車50元/人150/天120元/天100元/天備注：1、以上職務包括正副職務，如有新增設的職務頭銜，按相應行政級別的報銷標準執；總經理級別為：總經理助理、副總、部門總監。經理級人員為：各部門經理。部門經理級以下職務為：部門經理級以下的相關職員。2、泉州、晉江、石獅整個大泉州地區范圍內不能視為出差，不享受住宿補貼。（二）、出差交通工具的選擇：1、根據出差事務的緊急情況5、，合理選擇交通工具和乘座臥標準，原則上部門經理級以下職務的相關人員應選擇火車、快車、大巴或汽車作為交通工具，特殊情況或緊急情況下需乘坐飛機的必需經總經理批準后方可執行。2、出差時所發生的跨縣、跨市車費在5元以上（含5元）憑始發站車票或當地客運站統一制作的車票方可報銷（的士費除外）。3、出差時從飛機場-日的地-飛機場，所發生的車費、的士費可憑票報銷。出差往返的交通費、長途交通費用不含在以上限額內，但需憑有效票據方可報銷。（三）、出差期間若需要有業務招待費等特殊性開支的，需事先致電主管部門申請、溝通得到批示后，按額度限制進行相關活動。（四）1、公司領導率員工外出業務、會議、推廣活動。由領導統一按排6、集中就餐、車程、住宿，實行實報實銷制，員工將不得再享受公司此類的補貼費用。2、同性2位同事一同差的，入住標準為2人一間。按2人中最高職務級別的報銷標準給予限額報銷。3、如果出差期間由客戶單位提供住宿的，則不得報銷此類住宿補貼。五、在特殊情況下，出差費用（即住宿費和固定出差補貼的總和）特殊情況超過以后限額標準時，須向主管領導部門批準后，方可憑票據報銷。住宿、手機費用、長途交通費用不采取限額包干制，而采用限額內的實報實銷。六、本報銷標準的解釋權和修訂權屬寶達鞋業財務部。七、本報銷標準自XX年8月10日起執行，此前與本制度相抵觸的相關制度或規定同時廢止。擬草： 審核： 簽發： 抄報： 抄送：公司各部門 XX年8月10日