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1、企業員工出差報銷管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出差管理制度評審會簽部門簽名日期評審會簽財務部生產部采購部人事行政部工程部品質部外貿一部外貿二部工廠總經理董事長批準1. 目的：為了進一步規范員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。2.適用范圍： 本制度適用于公司所有員工。3.權責： 無4.定義：無5.內容： 5.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門經理核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理： 出差前應填寫出差單(格式須明確記錄2、出差日程、出差人及出差事由等)，出差期限由遣派部門經理視情況需要限定日期，經部門經理、人事行政部經理審核、總經理審批，并送人事行政部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。 出差時間較長或出差路途遙遠的，可以憑核準的出差單向財務部暫支相應數額的差旅費。其預借款額，須經出差部門經理初審，呈總經理審批后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具差旅費報銷單，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部門經理核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不3、支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按30元/人執行），但如實際需要，須事先呈部門經理核準，副總經理批準。員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。 5.2出差審批：三天以上出差需經部門經理初審，總經理審批。三天以下出差需經部門經理初審，人事部經理審核。部門經理出差一律由人事行政部審核，總經理審批。5.3本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費： 乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證。乘坐輪船應出4、具輪船公司的購票憑證或船票存根； 因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。交通費包括旅程中必須乘坐的船車等費用，應按實際報支，其他零星用費用不得另行報支。 5.4出差住宿、伙食補助費開支標準：本市郊區或附近地區，出差1日以上，出差補貼為：30元/人/天，住宿費150元/天。 與寧波相距較遠（170公里以上）的市區及省外出差：住宿費：180元/天，出差補貼為：40元/人/天。5.5出差費用的報銷：住宿費、伙食費按5.4條款標準報銷，采取超標自付原則；交通費根據實際票額報銷5、；員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況或公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。 5.5.4員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。 5.6其它要求：出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。 工廠司機由于經常出差，對于出差一天6相關文件 無7 相關表單出差單差旅費報銷單