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1、企業(yè)員工出差管理制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司員工出差管理制度1為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。 一、公司員工出差分為： 1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)2、銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。 六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。 八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。 1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按3、標(biāo)準(zhǔn)包干使用（市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1）。 2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。 九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1) 1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。 2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。 十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。出差管理制度2第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管4、理并做到有章可循特制定本制度。第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：1、 當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、 遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛5、機(jī)。第三章 出差借款與報(bào)銷第六條 費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。第七條 借款（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。（3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)6、理審批；（4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在10002000元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟５诎藯l 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部核實(shí)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差報(bào)告7、，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。第四章 差旅管理第九條 出差申請與報(bào)告1、出差前應(yīng)填寫出差申請表并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。4、將出差申請表送至行政部留存、記錄8、考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。 、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。 、出差后須按出差申請表中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。、銷售人員出差后每天向9、銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。、出差人員返回后均需提報(bào)出差報(bào)告，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請。、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)10、部門核銷時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，必須與相對應(yīng)的出差申請表上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。第十條 員工出差活動(dòng)的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)11、任人20200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20200元/次，對超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按%報(bào)銷入賬。4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。第十一條 出差相關(guān)規(guī)定1、本市出差：1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷12、，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其出差申請進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼13、。第五章 附則第十二條 出差紀(jì)律1、遵紀(jì)守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；8、不得接受客戶的宴請和招待；9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。第十三條 本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。第十四條 附件附件差旅費(fèi)用管理細(xì)則附件出差申請表附件借款單附件差旅費(fèi)報(bào)銷單附件：出差申請表附件：借款單附件：差旅費(fèi)報(bào)銷單住宿費(fèi)是指出差任運(yùn)出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)14、生的房租費(fèi)用。2015年住宿費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)可見下表。3、伙食補(bǔ)助費(fèi)：伙食補(bǔ)助費(fèi)是指給予工作人員出差期間吃飯費(fèi)用給予補(bǔ)助的費(fèi)用。2015年伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可見下表。4、市內(nèi)交通費(fèi)：市內(nèi)交通費(fèi)是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費(fèi)用。出差人員市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費(fèi)用。出差補(bǔ)助怎么報(bào)銷?1.出差結(jié)束后提供相關(guān)報(bào)銷手續(xù)，包括差審批單、機(jī)票、車票、住宿費(fèi)發(fā)票等憑證。住宿費(fèi)、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。2.財(cái)務(wù)部門審核出差費(fèi)用開支，對于未經(jīng)批準(zhǔn)出差、超出部分的費(fèi)不予報(bào)銷。3. 城市間交通費(fèi)按15、乘坐交通工具的等級憑據(jù)報(bào)銷，訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、交通意外保險(xiǎn)費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差目的地的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，在途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)按當(dāng)天最后到達(dá)目的地的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。市內(nèi)交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未按規(guī)定開支差旅費(fèi)的，超支部分由個(gè)人自理。出差費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼項(xiàng)目出差人級別補(bǔ)貼等級費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼費(fèi)用備注住宿職員一級城市120元如客戶提供住宿不報(bào)銷住宿相關(guān)費(fèi)用二級城市100元三級城市70元經(jīng)理一級城市180元如客戶提供住宿不報(bào)銷住宿相關(guān)費(fèi)用二級城市150元三級城市120元交通坐車時(shí)間在8小時(shí)以內(nèi)按火車硬座費(fèi)用報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷坐車時(shí)間在8小時(shí)以上或夜間行車4小時(shí)以16、上班次按火車硬臥費(fèi)用報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷緊急或特殊情況必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可乘坐飛機(jī)或高鐵。實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷出差后三個(gè)工作日內(nèi)必須補(bǔ)辦完先相關(guān)報(bào)銷手續(xù)。短途公交車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷出租車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷必須先短信請示上級領(lǐng)導(dǎo)后，憑短信回復(fù)時(shí)間和內(nèi)容，事后補(bǔ)貼相關(guān)報(bào)銷審批手續(xù)。餐飲餐飲一級城市45元二級城市30元三級城市30元通信通信項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3元/天普通職員1元/天備注：1：赴外出差者，若出差期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由公司統(tǒng)一開支，交通費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)，公司不再報(bào)銷交通、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。 2：出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤(即出差時(shí)間)后，方可到財(cái)務(wù)部憑出差申請單及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。 3 地區(qū)說明一級城市：北京、上海、深圳、廣州；二級城市：天津、重慶；珠海、汕頭、廈門、海口、青島等沿海開放城市，以及各省會城市；三級城市：除上述一、二級城市外的；