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1、企業員工因公出差報銷管理規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 因公出差及差旅費報銷管理規定 為進一步規范出差管理，合理有效控制差旅費用的支出，提高出差人員的辦事效率，特制定本制度。一、適用范圍公司業務人員以外員工臨時出差外地辦事、開會、學習培訓等公出人員。二、相關部門及主管負責人職責1.各部門負責所屬員工出差計劃的制定、安排、出差的審核管理等工作。2.財務部負責出差人員差旅費用報銷的審核等工作。三、出差及費用報銷辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差審批表”，注明出差地點、事由、天數、經部門負責人簽署意見、總經理批準2、后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差審批表”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字，總經理批準，財務核實后方可借款。3、出差人員出差結束回公司后，應及時銷假并將出差完成情況向部門或分管領導匯報。4、財務部應根據簽有公司領導意見的“出差申批表”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷出差人員差旅費。5、凡與原出差申批表規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經主管領導簽署意見總經理批準后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月10元累積進行處罰，并追3、究其部門負責人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務部經辦人及負責人的責任。四、費用標準總體原則1.對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。2.具體標準為：（單位：元）（1）住宿費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員省會城市（含經濟特區、直轄市、沿海城市）省轄市級城市縣級市及以下 公司高層實報實銷部門經理200 150其余人員150 130（2）伙食補助費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員省會城市（含經濟特區、直轄市、沿海城市）省轄市級城4、市縣級市及以下 公司高層 實報實銷部門經理60 50其余人員6050（3）市內交通費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員省會城市（含經濟特區、直轄市、沿海城市）省轄市級城市縣級市及以下 公司高層 實報實銷部門經理30其余人員20（4）交通工具標準 工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車公司高層普通艙軟臥軟座二等艙實報實報部門經理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員預申請硬臥硬座三等艙可乘預申請五、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標5、準執行，遇有特殊業務及特殊情況，主管領導及總經理批準，可實報實銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷，公司高層級以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷辦法1. 享受出差伙食補助者為確系住宿的出差人員。2. 出差伙食補助按實際住宿天數計發，在途時間按二類地區標準計發伙食補助。3.中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥鋪（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其6、它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需報主管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。3、出差人員原則上不得乘座出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的；以上情況須請示部門主管領導同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行路線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況7、的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。（四）通訊費報銷辦法未享受公司通訊補貼費的員工因公出差期間，每天按10元標準補助出差通訊費，特殊情況需經主管領導批準。（五）其他1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意，并經安排領導核準簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、出差到外地人員，已按出差標準及時間報銷差旅費的，不再享受期間的生活補助費。4、公司總部人員全天公出到工廠工作且由工廠提供食宿期間，不再享受期間的生活補助費。六、其他規定1、兩人以上出差人員，8、在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。 2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿補助費用，只享受市內交通費和通訊費。會議費用中不含食宿時，按規定標準予以報銷或補助。3.外出學習培訓人員，伙食補助每天30元，學習期間不享受市內交通費，住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。4.出差人員正常工作日出差可按車船或機票確定的時間提前2小時離開公司，出差完畢下午15點前回市的應及時到公司報到，15點以后回市無特殊情況的可不到公司報到，按出勤對待。七、本制度由公司人力資源部負責制定、修改和解釋。八、本制度自發布之日起執行。 （1）住宿費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員特區直9、轄市省會城市、省轄市、縣級市及以下 公司高層實報實銷部門經理240220180150其余人員180180150120（2）伙食補助費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市、省轄市、縣級市及以下 公司高層 實報實銷部門經理70606040其余人員70606040（3）市內交通費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市、省轄市、縣級市及以下 公司高層 實報實銷部門經理10101010其余人員10101010河北亞東化工集團因公出差及差旅費報銷管理制度 冀亞東司字（2013）16號為進一步規范出差管理，合理有效控制差旅費用的支出，提高出差人員的辦事效率，特制10、定本制度。一、適用范圍公司各類業務人員及臨時出差外地辦事、開會、學習培訓等公出人員。二、相關部門及主管負責人職責1.各部門負責所屬員工出差計劃的制定、安排、出差的審核管理等工作。2.人力資源部負責出差時間的核實及登記工作。 3.財務部負責出差人員差旅費用報銷的審核等工作。三、出差及費用報銷辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申批表”，注明出差地點、事由、天數、經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申批表”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字，經財務負責人審核，總經理批準后方可借款。3、出差人員出差結束回公司后，應及時銷假并將出差完成情況11、向部門或分管領導匯報。4、財務部應根據簽有公司領導意見的“出差申批表”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷出差人員差旅費。5、凡與原出差申批表規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經主管領導簽署意見總經理批準后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月10元累積進行處罰，并追究其部門負責人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務部經辦人及負責人的責任。四、費用標準12、總體原則1.對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。2.具體標準為：（單位：元）（1）住宿費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下公司高層實報實銷部門經理其余人員（2）伙食補助費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下公司高層 實報實銷部門經理其余人員（3）市內交通費標準（金額單位：元/日。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下公司高層 實報實銷部門經理其余人員（4）交通工具標準 工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車公司高層普通艙軟臥軟座二等艙實報實報部門經理預申請13、硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員預申請硬臥硬座三等艙可乘預申請注：1、一類地區指：經濟特區、上海、北京、廣州等地，二類地區指除一類地區以外的地區。 2、以上補助標準均為日補助標準。五、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，遇有特殊業務及特殊情況，主管領導及總經理批準，可實報實銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷，公司高層級以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷辦法1. 享受出差伙食補助者14、為確系住宿的出差人員。2. 出差伙食補助按實際住宿天數計發，在途時間按二類地區標準計發伙食補助。3.中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥鋪（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需報主管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。3、出差人員原則上不得乘座出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交15、通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的；以上情況須請示部門主管領導同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行路線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。（四）通訊費報銷辦法未享受公司通訊補貼費的員工因公出差期間，每天按10元標準補助出差通訊費，特殊情況需經主管領導批準。（五）其他1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應16、先征得主管領導同意，并經安排領導核準簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、駕駛員出長途（100公里以上）外出按10元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、其他規定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。 2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿補助費用，只享受市內交通費和通訊費。會議費用中不含食宿時，按規定標準予以報銷或補助。3.外出學習培訓人員，伙食補助每天30元，學習期間不享受市內交通費，住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助17、費。4.出差人員正常工作日出差可按車船或機票確定的時間提前2小時離開公司，出差完畢下午15點前回市的應及時到公司報到，15點以后回市無特殊情況的可不到公司報到，按出勤對待。五、本制度由總經理辦公室負責制定、修改和解釋。六、本制度自發布之日起執行。 年 月 日河北亞東化工集團因公出差及差旅費報銷管理制度 冀亞東字（ ）第 號為進一步規范出差管理，合理有效控制差旅費用的支出，提高出差人員的辦事效率，特制定本制度。一、適用范圍公司各類業務人員及臨時出差外地辦事、開會、學習培訓等公出人員。二、相關部門及主管負責人職責1.各部門負責所屬員工出差計劃的制定、安排、出差的審核管理等工作。2.人力資源部負責出18、差時間的核實及登記工作。 3.財務部負責出差人員差旅費用報銷的審核等工作。三、出差及費用報銷辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申批表”，注明出差地點、事由、天數、經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申批表”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字，經財務負責人審核，總經理批準后方可借款。3、出差人員出差結束回公司后，應及時銷假并將出差完成情況向部門或分管領導匯報。4、財務部應根據簽有公司領導意見的“出差申批表”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷出差人員差旅費。5、凡與原出差申批表規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費19、不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經主管領導簽署意見總經理批準后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月10元累積進行處罰，并追究其部門負責人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務部經辦人及負責人的責任。四、費用標準總體原則1.對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。2.具體標準為：員工出差的交通和住宿等級及費用標準（單位：元）項目火車輪船飛機一類地區二類地區住宿伙食補助住宿20、伙食補助公司級管理層軟席二等艙普通實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷部門中層硬席三等艙普通實報實銷80實報實銷60一般員工硬席三等艙普通1808015060二、費用標準（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷（含副總經理，下同）經 理18013012010080其余人員1501101008060地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經 理6040404040其余人員6040404040（2）伙食補助費：（3）市內交通費：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經 理108553其余人員10855321、（4）交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經 理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員硬臥硬座三等艙可乘預申請注：1、一類地區指：經濟特區、上海、北京、廣州等地，二類地區指除一類地區以外的地區。 2、以上補助標準均為日補助標準。五、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，遇有特殊業務及特殊情況，主管領導及總經理批準，可實報實銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房22、間標準報銷，公司高層級以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷辦法1. 享受出差伙食補助者為確系住宿的出差人員。2. 出差伙食補助按實際住宿天數計發，在途時間按二類地區標準計發伙食補助。3.中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥鋪（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需報主管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補23、助費予以取消。3、出差人員原則上不得乘座出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的；以上情況須請示部門主管領導同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行路線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。（四）通訊費報銷辦法未享受公司通訊補貼費的員工因公出差期間，每天按10元標24、準補助出差通訊費，特殊情況需經主管領導批準。（五）其他1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意，并經安排領導核準簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、駕駛員出長途（100公里以上）外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、其他規定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。 2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿補助費用，只享受市內交通費和通訊費。會議費用中不含食宿時，按規定標準予以報銷或補助。3.外出學習培訓人員，伙食補助每天 元，學習期間不享受市內交通費，住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。4.出差人員正常工作日出差可按車船或機票確定的時間提前2小時離開公司，出差完畢下午15點前回市的應及時到公司報到，15點以后回市無特殊情況的可不到公司報到，按出勤對待。五、本制度由總經理辦公室負責制定、修改和解釋。六、本制度自發布之日起執行。 年 月 日