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1、保健品實體店管理制度（考勤、規(guī)范行為等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 考勤制度第一條門店作息時間：法定節(jié)假日期間，早班8：3019：00，晚班12：0022：30；其中12：2013：20及17：50-18：50為用餐時間，根據(jù)工作情況，輪流用餐。另，在門店的活動期間，每天下午必須有一人在門店門口發(fā)放傳單，吸引客人進店購物。正常作息上班時間由店長自行負責安排，但每天工作時間累計不可低于九個半小時，以打卡記錄為準。注意：每天必須準時開業(yè)、停業(yè)，如有推遲開業(yè)或提前停業(yè)，當班員工罰款100元/次，店面負責人罰款200元2、/次。第二條 打卡管理制度：員工考勤實施OA打卡簽到制，上下班必須親自打卡簽到，嚴禁代簽等現(xiàn)象，如遇遲到及臨時性工作不能及時簽到者，需向店面負責人說明情況，店面負責人每月最后一天將考勤報表交至人事行政部。每月10日審核并公布上月考勤記錄，如有異議，必須在公布考勤記錄后一周內提出并核實，過期自負。第三條遲到和早退的考核方式：1) 遲到或早退不超過30分鐘一次扣工資10元；2) 3090分鐘，計曠工半天，扣發(fā)本人半天工資（基本工資）；3) 90分鐘以上計曠工一天，扣發(fā)本人一天工資（基本工資）。公司財務部將按考勤情況在其當月工資中扣除。注意：如請假未獲得批注同上處置，且店面負責人要以身作則，發(fā)現(xiàn)有徇3、私舞弊的行為，店面負責人扣發(fā)當月工資 300元。第四條凡有下列情況之一的，均屬曠工：1) 無特殊重大原因，員工未事先向公司負責人請假或雖請假但未獲批準而擅自未到崗位或離崗達90分鐘以上的；2) 請假期滿未經(jīng)續(xù)假或雖續(xù)假但未獲準而逾期不歸的；3) 不服從組織調動或分配工作，在規(guī)定的時間內無故不到崗上班的；第五條曠工處罰方式：1) 連續(xù)曠工3日以上或一年曠工累計達5日及以上者，經(jīng)教育無效公司將予以除名；2) 曠工一天扣當月日平均（基本）工資的雙倍工資，并由人事行政部出具書面警告；3) 曠工超過3天按自動辭職處理；4) 因曠工而被公司解除勞動關系的，公司將不給予任何形式的經(jīng)濟補償。第六條 以下任何一4、條違規(guī)者均扣發(fā)當月工資100元：1) 月累計遲到3次以上者；2) 曠工者；3) 病假超過三天以上者。第七條請假：1) 員工必須辦理請假手續(xù)，填寫請假單，一天內假期經(jīng)店面負責人同意并報人事行政部批準，兩天以上必須報蔣總經(jīng)理批準，已批準假期者請假條交予人事行政部后方可離開公司。未經(jīng)批準離開公司者，一律視為曠工。2) 員工外出辦理公事應向店面負責人說明情況，上班時遇生病、辦急事等突發(fā)事件可用電話等辦法及時請假。沒有按正常手續(xù)請假的事后必須補辦手續(xù)，便于考勤。3) 因特殊情況來不及到公司請假者，必須先打電話請示店面負責人同意后可視為請假，但必須假期結束后到公司主動填寫假條。未同意應立即回公司上班，否則5、視為曠工。當天不請假而缺勤者，一律視為曠工。4) 員工請假休假完畢應及時到人事行政部銷假。第八條人事行政部每月的最后一天對本月的考勤表進行審核，確認員工出勤情況，并作為當月工資發(fā)放和年度考核的一項依據(jù)。最后一周審核并公布考勤記錄，如有異議，必須在下月第一周提出并核實，過期自負。第九條 加班及調休1) 公司原則上不提倡員工加班，因工作需要必須加班時，需提前告知部門負責人及人事行政部，并填寫加班申請單由店面負責人及蔣經(jīng)理簽字后交于人事行政部備案；2) 加班補償采取調休的方式，由人事行政部開具調休條，調休時間與加班時間一致；3) 所有員工不得在節(jié)假日休假或調休，有特殊情況需向蔣總經(jīng)理請示，獲得同意，6、交接好工作后方可休息；4) 如需調休必須向行政部報備請求批準，人事行政部批準后方可休假，否則按未打卡缺勤處理；5) 員工每月調休不能超過兩次，店面負責人調休須報人事行政部同意，并備案。第十條事假：事假一天者，扣當月日平均基本工資；第十一條 病假：員工如遇急病未能辦理請假手續(xù)者，須以電話告知店面負責人及人事行政部，事后必須補辦手續(xù)，如超出時間以曠工論處。員工請病假3天內須持有社區(qū)醫(yī)院或以上級別的醫(yī)院開具的病假證明，3-10天內須持有縣級以上醫(yī)院開具的住院證明，10天以上須持有省級醫(yī)院開具的住院證明。病假前二日扣當月日平均基本工資的半日工資，二日后扣當月日平均基本工資。第十二條婚假：員工結婚可享受7、七天有薪婚假。 第十三條喪假：實體店員工祖父母、父母、配偶父母、配偶或子女等直系親屬去世，可享有3天帶薪喪假。第十四條 產(chǎn)假女性員工分娩，可請產(chǎn)假九十天，產(chǎn)假期間只發(fā)基本工資（在產(chǎn)假結束上班后的前三個月分期發(fā)放）。行為規(guī)范制度一、員工上崗十不準：1) 不準聊天、嬉笑、打鬧、看書看報；2) 不準在店內喝水，吸煙，吃東西；3) 不準與顧客爭吵；4) 不準借口工作忙而不理睬顧客；5) 不準趴、靠柜臺，貨架，商品；6) 不準做不文雅的動作；7) 不準挪用公款；8) 不準在上班時間購物；9) 不準把個人現(xiàn)金帶進收銀臺；10) 不準在工作場所放置私人物品；11) 不準在上班時間登錄私人QQ、瀏覽與工作無關8、的網(wǎng)頁；12) 不準在上班時間做與工作無關的事；13) 不準使用店內座機撥打私人電話；14) 不準在工作時間內與熟人閑談；15) 不準在上班時間接聽私人電話。備注：每天12：2013：20及17：50-18：50為用餐時間。此時間段內可在店內休息室用餐，當班人員須輪班用餐，不可妨礙正常工作。以上規(guī)定如有違反，按處罰條例執(zhí)行：1) 第一次者記口頭警告；2) 第二次者給予書面警告，并罰款100元，打掃衛(wèi)生兩天；3) 每月二次以上或同時違規(guī)兩項或以上者以過失處分，視情節(jié)嚴重程度及次數(shù)情況罰款100400元；4) 店面負責人須以身作則，如店面負責人違規(guī)則雙倍處罰，如公司管理人員發(fā)現(xiàn)導購違規(guī)，除導購接受9、處罰外，店面負責人負連帶責任，一同接受處罰。二、員工服務的規(guī)范用語：1) 歡迎光臨、您、請、謝謝；2) 對不起、歡迎再來；3) 不講服務忌語；4) 有傷顧客自尊的話不講；5) 有損顧客人格的話不講；6) 埋怨責怪顧客的話不講；7) 不必要的推卸話語不講。三、員工服務的規(guī)范程序：1) 顧客進門時表示歡迎；2) 讓顧客有一個自由自在的購物空間；3) 如發(fā)現(xiàn)顧客有疑問，主動上前介紹商品；4) 顧客結賬后，協(xié)助其用購物袋裝好商品；5) 顧客離店時，有禮貌的歡迎他再次光臨。四、顧客抱怨和投訴的規(guī)范處理：凡符合下列條件的投訴事件，應予受理：1) 投訴者為與事件有直接利害關系的消費者；2) 有明確的被投訴者10、，并有事實根據(jù)；3) 消費者協(xié)會等有關部門轉來的投訴信件；4) 受理投訴時要認真聽取顧客陳述，分別歸納對應的三種類型即：1、 商品類質量、計量、價格2、 服務類態(tài)度、語言、動作3、 環(huán)境類衛(wèi)生、安全、噪音等5) 受理后要立即核查，確定責任人和范圍，作出合理的解決意見；受理意見與顧客有分歧，盡量以滿足顧客為主；6) 凡涉及商品應本著先行負責制原則，解決后再報商品部或廠家；7) 經(jīng)調查核實的當事人，按公司制度處罰，并轉告顧客，對有損顧客的環(huán)境因素立即落實整改；經(jīng)調查不符合事實的應向顧客禮貌的解釋清楚，顧客仍不服的及時的向運營部反映；8) 作好顧客投訴后的記錄存檔。常見處理方法：1) 聆聽；2) 表11、示同情；3) 向顧客道歉；4) 提出解決方案；5) 執(zhí)行解決方案；6) 檢討自身工作。五、基本儀容儀表1) 上班時必須統(tǒng)一著工裝，整齊、端莊、得體、大方，衣服和鞋子保持清潔；2) 女性員工化妝要清淡，勿濃妝艷抹，佩戴飾物要得體，不宜佩戴過多或有搖晃感的飾物，盡量莊重簡潔；3) 手要經(jīng)常保持干凈，女性同事不宜涂深色指甲油；4) 工作時間不準光腳穿鞋，不準穿拖鞋；5) 著裝時不準挽袖口、褲腿。以上規(guī)定如有違反處罰同十項行業(yè)規(guī)范違反處罰規(guī)定。作業(yè)規(guī)范管理一、收銀人員崗前準備工作1) 提前到崗，穿好工作服，戴好工作帽；2) 佩帶好胸卡，檢查個人儀容儀表；3) 認領備用金，清點確認零鈔；4) 做好收銀區(qū)12、的清潔衛(wèi)生工作；5) 檢查收銀機以及備品；6) 補充陳列收銀區(qū)范圍內的小商品。二、收銀人員作業(yè)流程1）歡迎顧客： 標準用語：歡迎光臨！ 配合動作：面帶笑容，與顧客的目光接觸；等待顧客將商品放置在收銀臺上；將收銀機的顧客顯示牌面向顧客；2）商品登錄： 配合動作：以左手拿取或翻動商品，并確定該商品的代碼及價格是否無誤；以右手操作收銀機，將商品代碼或價格正確地登錄在收銀機上；登錄完畢的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆；3）結算商品總金額，并告知顧客： 標準用語：共計XXX元； 配合動作：如顧客未聽清商品總額，應禮貌的重復一次，不可表現(xiàn)不耐煩的態(tài)度；若無他人協(xié)助入袋工作，可以趁顧客拿錢時，先行13、將商品入袋，但是在顧客拿現(xiàn)金付帳時，應立即停止手邊的工作；4）收取顧客支付的錢幣： 標準用語：收您XXX元； 配合動作：確認顧客支付的金額，并檢查是否為偽鈔；將顧客支付的現(xiàn)金放入錢箱內；5）找錢給顧客： 標準用語：找您XXX元； 配合動作：找出正確零錢；將大鈔放下面，零錢放上面，放到顧客手中；關上收銀機的錢箱；6）商品入袋： 配合動作：根據(jù)裝袋原則，將商品依序放入購物袋內；7）送別顧客： 標準用語：歡迎再來，您走好！ 配合動作：一手提著購物袋交給顧客，另一手托著購物袋的底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開；確定顧客沒有遺忘的物品；面帶笑容，目送顧客離開。三、收銀差錯處理1) 發(fā)生結帳錯誤，應先14、向顧客致歉，并立即將收錯的收銀結算單收回，重新輸入，打印一張正確單給顧客，同時通知組長對作廢的結算單進行處理；2) 每發(fā)生一次作廢或退款操作，收銀員與組長都必須；3) 在收銀小票上簽字確認，并據(jù)此考核收銀員差錯率；4) 結算單作廢手續(xù)必須在結班之前辦理，不可在交班之后補辦；5) 交班之前，必須清點收銀機內的現(xiàn)金，與收銀機結出的營業(yè)額有差異時，應由收銀員支付同等的溢缺金額。四、裝袋作業(yè)原則1) 根據(jù)顧客購買的商品的體積，選用合適尺寸的購物袋；2) 生食與熟食分袋，食品與化學用品分袋，速凍類與干貨類分袋；3) 重與硬的商品放在袋底；4) 正方形、長方形商品放在購物袋的兩側，作為支架；5) 瓶裝、罐15、裝商品放在中間，以免受外在壓力破損；6) 易碎商品和較輕商品放在袋中的上方；7) 蓋制商品檢查是否蓋緊；8) 較重商品、易碎商品要加一個塑料袋；9) 易出水的冷凍品、豆制品，用小購物袋裝好后，再放入大購物袋中；10) 入袋商品不要高過袋口，避免提拿不便。五、收銀紀律1) 不準因沒有零錢等原因拒絕接待顧客或拒收貨款；2) 不準因塑料袋問題與顧客發(fā)生爭執(zhí)；3) 不準在上崗期間身上攜帶現(xiàn)金；4) 不準為任何單位或個人用支票、匯票兌換現(xiàn)金；5) 不準為親朋好友結帳，應自覺執(zhí)行回避制度；6) 不準在收取顧客錢款時不經(jīng)過收銀機而手工收銀；7) 不準私自打開收銀機錢箱查看和清點現(xiàn)金；8) 不準擅自為顧客做退16、換商品的作業(yè)；9) 不準對當日收銀長短款隱瞞不報；10) 不準為正在上班的內部員工進行購物收銀服務。六、理貨作業(yè)規(guī)范1) 做好賣場的清潔衛(wèi)生工作；2) 做好上貨工作，要求陳列豐滿，擺放整齊美觀；3) 檢查有無破損商品，或過期變質商品；4) 檢查商品的陳列位置，發(fā)現(xiàn)孤兒商品隨時歸類整理，放回原位；5) 檢查商品價簽，做到一貨一簽，貨簽對位，發(fā)現(xiàn)破損、臟污、缺失及時補齊；6) 整理商品，做好前進作業(yè)，當貨架上前一排商品出現(xiàn)空缺時，要將后面的商品移到空缺處，將第一排補齊，保持排面整齊，體現(xiàn)商品陳列的豐富感；7) 商品陳列要做到整齊豐滿，商品正面朝向顧客； 8) 補貨時遵循先進先出，推陳儲新原則，新補17、充的商品一定要放在后面。七、下架產(chǎn)品管理發(fā)現(xiàn)霉變、異味、變色、過期 、胖聽、癟聽、癟罐、漏袋的 、標簽脫落，標識不清，生產(chǎn)日期、廠名、廠址不明的三無商品一律不準在貨架上面出現(xiàn)。八、打價簽作業(yè)管理1) 每一個上架陳列的商品，凡自身沒有條碼或條碼無法使用的，都要打價簽，以便收銀員識別商品，計價收款；2) 打價簽時，要做到干凈、平整、字跡清晰，不得皺折或臟污；3) 打價簽時，不得遮蓋商品的生產(chǎn)日期和保質期；4) 商品價簽的打貼位置一致，以方便收銀員計價，提高收銀速度；5) 商品價簽的打貼位置：1、 商品自帶條碼無法使用的，價簽打貼在原條碼上；2、 罐裝、聽裝、瓶裝商品，價簽打貼在罐蓋、瓶蓋上方；3、18、 袋裝商品，價簽打貼在背面的右上角；4、 盒裝商品，價簽打貼在背面的右上角；6) 打價簽前要核對商品代碼，調整好打價機上的數(shù)碼，做到準確無誤。九、商品安全管理1) 留意小件商品及單價高的商品；2) 重點看好個別顧客；3) 制止商品偷竊行為時，必須是行竊發(fā)生之時，否則必須講究方式方法，避免語言和行為過當。門店環(huán)境制度一、門店日常清潔內容：1) 店內地板的清潔：每天須于下班前對店內地板進行徹底清潔，全天隨時補充清潔，保持地板的整潔度；2) 天花板、燈管、墻壁：定期清潔，保證無灰塵積留，由店面負責人安排所有人員全部參與大掃除，時間根據(jù)門店的情況另定；3) 玻璃櫥窗及玻璃門：每天早上9：00前需完成打19、掃，保證玻璃面無灰塵及水??；4) 陳列貨架：隨時除塵除垢、清理雜屑，于每天早上9：00前完成，并于下午15：00前進行補充清潔；5) 商品：隨時除塵除垢，保持商品整潔、美觀，隨時調整商品以保證陣列整齊，于每天早上9：00前完成，并于下午15：00前進行補充清潔；6) 收銀臺：每天須對收銀臺及臺上用品進行擦洗，定期消毒，于每天早上9：00前完成；7) 空調濾網(wǎng)：每月月初清潔消毒一次；8) 門店門前臺階及其他屬于門店范圍內的衛(wèi)生，須每天早上9：00前完成打掃，當天適當進行補充清潔；9) 每天衛(wèi)生清潔根據(jù)時間段規(guī)定由店面負責人安排員工進行打掃，并進行監(jiān)督；10) 每組人員上班時如發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通20、訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，應立即向總部人事行政部報修，以便及時解決問題。11) 晚上關門前，當班員工要將地面清潔干凈，商品擺好歸位，關電腦，關電源，方可離開。注意：在營業(yè)過程中，掌握客流稀疏時段，并利用此時段迅速完成店鋪清潔整理工作。 保證營業(yè)過程中上午、下午及晚上三個時段的補充清潔工作，包括迅速做好商品的清潔與歸位整理、設備設施的清潔與維護，清除地面垃圾、廢棄物，清潔地面。清潔動作要輕快熟練，以不妨礙顧客購物為核心原則。衛(wèi)生應達到如下要求：1) 商品清潔，外包裝沒有污跡損壞；2) 貨架清潔整齊，商品齊全，無污跡，無損壞、變形及褪色現(xiàn)象 ；3) 價簽字跡清晰，無破損、臟污；4)21、 制冷設備（包括冰柜、空調等）內外清潔，正常運行；5) 收銀區(qū)內收銀機及其他設施設備清潔、整齊，用具齊備，擺放有序；6) 店內地面明亮光潔，無積塵及廢棄物、堆積物、 污跡、水跡；7) 店內墻壁及天花板無積塵，無蜘蛛網(wǎng)巢；8) 電氣設備、照明設備（包括配電箱、應急燈、消防箱等）無積塵、損壞，運作正常；9) 照明設施燈體燈管明亮清潔，無塵無損，正常運作； 10) 休息室門窗玻璃干凈、明亮，生活用品整齊無塵；11) 休息室（地面、天花板、墻壁等）整潔，個人衣服等物品要擺放整齊；12) 洗手間無積水、無廢棄物，通風、干凈，天花板及墻壁角落無蜘蛛網(wǎng)巢，清潔用具擺放整齊；13) 庫房貨物碼放分類、整齊，無22、垃圾、廢棄物、積水及蜘蛛網(wǎng)巢；14) 庫房室內溫度及通風正常，通道暢通。二、 門店氣氛管理1) POP掛旗懸掛間距要均等、整齊，及時更換破損、沾有污漬的POP；2) 促銷宣傳品根據(jù)公司整體規(guī)劃布置，張貼、懸掛時以不影響 其它品牌商品、不遮擋燈光、不遮擋視線、保持店堂視覺效果通透為宜；3) 臨街玻璃門窗不得張貼廣告、宣傳畫；4) 促銷堆頭碼放位置應在顧客進店最佳視線范圍，碼放位置應留出顧客動線購物距離，不得小于1米，堆頭碼放高度不得超過11.2米；5) 特價簽按照統(tǒng)一規(guī)定，張貼懸掛，字跡工整，沾有污漬、破損價簽及時更換；6) 節(jié)日氣氛烘托品（氣球、燈籠等）保持清潔衛(wèi)生，破損、陳舊及時更換。庫存商23、品管理1) 庫存商品應隔墻、離地須按類別區(qū)分碼放，同種商品應碼放在一起，不能零散雜亂；2) 碼放商品必須執(zhí)行先進先出的原則；3) 特殊商品按其存放要求進行碼放，防止因碼放不造成損耗；4) 碼放商品應牢靠、整齊，以便易于提取、清點；5) 碼放商品應考慮庫房通道的方便性和安全性；6) 包裝損壞和過質過期、滯銷等商品必須單獨碼放，有醒目標識，至少每周清理或退庫處理；7) 贈品應做贈品入庫單架碼放，隨之商品出庫贈送顧客；8) 超出半月的逾量庫存應列入調撥區(qū)的商品碼放，48小時完成調撥手續(xù)；9) 日配商品臨時庫存應放入庫房第一例庫架，8小時內必須轉入門店上架陳列銷售；10) 庫房內定期滅鼠、滅蟑螂、清掃24、通風，嚴禁易燃易爆商品混存，嚴禁使用明火。盤點作業(yè)流程及規(guī)范一、盤點管理：店鋪每月盤點一次，店鋪盤點后36小時內將盤點確認表報運營部，審批后轉財務部。盤點結果有重大差錯的店鋪可于盤點次日向運營部提交重盤申請，待批準后實施。二、 盤點準備：1) 蔣經(jīng)理安排各店盤點時間；2) 店長做盤點計劃，召開全體員工會議，對員工做工作任務分配；3) 復核小組帳，與會計帳面核對，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保帳面余額準確；4) 盤點前清理全部票據(jù)，所有入庫單、退貨單、調出單、調入單必須全部錄入微機，盤點時不得出現(xiàn)沖票；5) 盤點前清理全部內欠、外欠、未達帳款，按單位填寫清單；6) 門店貨架上陳列的商品，要按品種進行整理25、歸類，防止在盤點時出現(xiàn)重復、差錯或遺漏；7) 后庫內的商品，要與門店商品建立對應關系，按品種分類整理，零頭商品盡量陳列到門店，以方便清點，防止漏盤。三、盤點注意事項1) 盤點時分組分區(qū)域進行，兩人一組，其中必須要有一名組長，一人負責清點數(shù)量，并隨手整理商品，組長負責操作盤點機，錄入盤點數(shù)量；2) 后庫及門店商品必須全面清盤，不得出現(xiàn)遺漏；3) 盤點時，必須按商品實物順序逐一清點數(shù)量，做到不重盤、不漏盤；4) 清點數(shù)量時，必須做到準確無誤；5) 清點整箱商品時，要核對商品品名、規(guī)格及包 裝，防止品種盤錯或包裝率出現(xiàn)失誤；6) 錄入盤點數(shù)量時，必須做到準確無誤，錄入確認后，要復核一次；7) 盤點26、門店商品，24小時店鋪必須在夜間12點以后進行，非24小時店鋪必須在當日營業(yè)結束后進行，所有盤點門店，必須在早6點前結束；8) 對于盤點差異，必須在第二天正式營業(yè)之前查找完畢；9) 盤點結果必須在第二天正式營業(yè)之前確認。四、 報損流程店鋪做報損申請運營部做報損處理店鋪做報損錄入財產(chǎn)資產(chǎn)管理一、銷售款管理辦法1) 銷售款實行統(tǒng)一管理，收銀員收到的銷售款統(tǒng)一上交，銷售款的清點必須一人清點、一人復核，交款單要簽署全名；2) 店鋪銷售款按規(guī)定每日就近上交銀行，交款時兩人同行，確保銷售款的安全性；3) 銀行交款單上需注明店，送交的支票按規(guī)定背書，填寫齊全；4) 任何人不得以任何借口截留、兌換、挪用銷售款27、，必須全額上交。轉帳支票應按實際銷售金額填列，不得多開找出現(xiàn)金，更不得用轉帳支票換取現(xiàn)金；5) 收銀員收款時要使用驗鈔機辯別真?zhèn)?，以免出現(xiàn)假幣。收取大額票據(jù)時隨時在大票登記本上逐筆登記號碼，以作備查。未按規(guī)定辦理收進假幣的，當事人自行賠負；6) 兌換零錢，錢幣的取出、放回必須由兩人經(jīng)手，收銀員的備用金每日清點，長短要有登記，交款金額必須與微機提供數(shù)額相符，同時交款單后附微機銷售款結算單；7) 24小時店鋪及日銷額高的店鋪，每日要定時多次清點銷售款，并及時存放保險柜中，保障銷售款的安全。未按規(guī)定辦理，造成銷售款丟失、被盜的，當事人自行賠負。7) 發(fā)票管理辦法1) 店鋪領回的發(fā)票不得丟失、轉借、轉28、讓、代開發(fā)票。嚴禁在發(fā)票上弄虛作假；2) 使用整本發(fā)票前，應檢查有無缺聯(lián)、缺號。如發(fā)現(xiàn)應整本交回公司處理；3) 發(fā)票各聯(lián)必須復寫，按號碼順序使用，逐欄如實填寫清楚，小寫金額前須用“”符號封頂，大寫金額前用“幣”字號封頂；4) 作廢發(fā)票要保留存根聯(lián)和付款方收執(zhí)聯(lián)，用膠水粘在一起，并注名“作廢”字樣。如存根聯(lián)已上交，請把付款方收執(zhí)聯(lián)別在發(fā)票封皮處；5) 開據(jù)發(fā)票時文字規(guī)范、不得涂改。規(guī)范大寫金額（零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）；6) 商品名稱不得開據(jù)超營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍的商品，商品名稱不得開據(jù)“禮品”、“辦公用品”統(tǒng)稱，商品名稱不得開據(jù)外貿煙、名煙、名酒 （客戶名稱個人除外）；7) 開29、票人必須填寫全名。8) 備用金管理辦法1) 備用金在使用范疇中分兩大部分：一部分為滿足營業(yè)用的周轉金，另一部分為滿足門店內部零星開支的周轉金；2) 備用金必須嚴格執(zhí)行使用范疇，任何人不準混淆使用；3) 出納人員的備用金要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的現(xiàn)金數(shù)額，做到日清日結，多余款要及時上交財務。遵守備用金的使用原則；4) 店鋪的備用金，收銀員用于收銀找零用，核算員用于零星報銷用；5) 核算員負責建立備用金領用明細帳。6) 各店鋪領用備用金時需辦理領用手續(xù)。7) 財務部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務量的大小，來確定周轉金數(shù)額。由財務部統(tǒng)一按門店名稱掛帳反映。定期進行清理核對，年終由會計列表清查，店鋪核算員蓋章確認；8) 店鋪30、核算員領取的零星備用金，用于門店零星開支，定期到財務部報帳，補足備用金額度。收銀員的備用金門店核算員要按人員登帳，定期抽查核對；9) 收銀員為保證收銀的正常運行，每天要準備好各種面值的零錢，每天交接班時，按照銷售收入清單清理備用金，如果出現(xiàn)不足時，由收銀員自行補足；10) 交接班或營業(yè)終了，要由兩人對備用金進行清點，并做好記錄，接班時或第二天營業(yè)時由兩人先清點后使用。備用金只能用于零款和零星支出周轉，任何人不得擅自動用現(xiàn)金轉作它用，要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。四、設備資產(chǎn)管理1) 店鋪設備購置由運營部審核報請總經(jīng)理審批后方可購置；2) 設備到店后與資產(chǎn)接收單一并簽收，做資產(chǎn)調增立帳；3) 設備調撥31、由運營部負責辦理，店鋪憑調撥單做調出調入憑據(jù)，然后資產(chǎn)再做轉移；4) 設備盤點每半年一次（或在店長調動之時）盤點必須按事物進行盤點報告經(jīng)運營部審批后轉財務部做帳務處理；5) 設備使用必須按照正確的操作規(guī)程使用，做好日常維護保養(yǎng)，確保安全使用，延長使用壽命；6) 設備故障要及時報告運營部或相關廠家，在未來維修人員之前不得拆散、搬動；7) 人為因素造成設備損壞、資產(chǎn)或丟失、短少等由店長為先行賠償責任人，然后由當事人補罰處理。五、營運備品管理1) 營運用包裝塑料袋、膠帶、物料用品、耗才等營運備品的先計劃后領用憑店鋪申請綜合上月銷售實際的比例，每月發(fā)放一次；2) 營運備品的使用，力行節(jié)約的原則，納入店32、鋪每月費用考核項目由運營部將發(fā)放記錄轉財務部記入門店費用；3) 凡超比例使用營運備品的店鋪，按比例相應扣減店鋪績效工資；4) 店鋪營運備品的比例按社區(qū)型店和流動型店等不同比例核定。安全管理一、安全制度1) 各店鋪要執(zhí)行公司制定的安全管理制度；2) 各店鋪要建立安全組織，對消防、安全工作進行分工；3) 安全保衛(wèi)制度、義務消防組織公開張貼上墻，責任落實到人。 二、消防安全1) 各店鋪要在店鋪、庫房、休息室等重點部位適量配備滅火消防器材；2) 店鋪人員要掌握滅火器的使用方法；3) 滅火器要根據(jù)保質期，按期更換；4) 配有消防栓的部位，不得用貨架、商品或其他物品遮擋。三、電器設備安全1) 電器設備必須33、由專人管理和使用，未經(jīng)培訓的人員不得上機操作；2) 電器設備發(fā)生故障要立即切斷電源，并與有關部門聯(lián)系，請公司電工進行維修；3) 冷凍設備使用時，要保持其干燥、清潔，避免曝曬。冰箱內不得用水沖洗，防止連電、漏電；4) 安全用電，不準私自亂拉臨時線，不準超負荷用電。接線或安裝電器設備，必需由專業(yè)電工操作、安裝；5) 各崗位操作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程，違反操作規(guī)程造成事故者，追究違規(guī)者責任。四、事故報警1) 凡門店發(fā)生安全異常情況必須立即向片區(qū)或運營部電話報告，并作出緊急處理；2) 凡遇治安事件，立即啟動報警按鈕，并保護員工人身安全和財產(chǎn)安全，待110或公司來人后處理。其他管理制度一、 空調管理制34、度1) 夏季室內溫度高于30攝氏度方可開啟制冷系統(tǒng)，冬季室內溫度低于6攝氏度方可開啟制熱系統(tǒng)（以氣象臺報道的溫度值為準）；2) 夏季室內空調溫度設置不得低于26攝氏度；冬季室內空調溫度設置不得高于20攝氏度；根據(jù)溫差科學定時。停業(yè)前半小時必須關閉空調；3) 請關閉門窗，最后離開辦公室的人員負責關機；嚴禁無人空耗；4) 夏季遇到雷雨時應立即拔下空調插頭，以免雷擊導致空調損壞；5) 長時間不用空調應將插頭拔下，做好防塵處理，同時將遙控器內電池取出；6) 店面負責人定期組織做好空調室內機的保潔工作，每周必須擦拭一次（在斷電狀態(tài)下），特別是防塵網(wǎng)要每月清洗一次，以降低能耗；7) 當空調出現(xiàn)故障時，應及35、時報行政人事部檢修，以確?？照{的正常使用之需；8) 由于使用不當，造成空調損壞或不能正常運行的，肇事人要扣除當月工資50元；9) 為了本人和他人的健康，在空調開啟的辦公室內吸煙者書面警告處分，并加經(jīng)濟處罰50元/次。以上規(guī)定由行政人事部責監(jiān)督、檢查。二、 燈光管理制度1) 員工早晨進入門店時，可分區(qū)域或分段開啟；2) 營業(yè)前15分鐘，開啟門店全部照明燈或部分照明燈；3) 白天光線充足時可以關閉門店1/2或全部的照明燈；4) 營業(yè)結束時，可以關閉門店1/2的照明燈；5) 當所有顧客離開，全體員工離場后，除規(guī)定的安全照明外，關閉所有照明燈；6) 店鋪所有員工要樹立成本觀念，養(yǎng)成節(jié)約用電的好習慣，根36、據(jù)視覺狀況使用照明燈；7) 辦公區(qū)域、生活區(qū)域及庫房區(qū)域要做到人走燈滅，不準有“長明燈”。三、 休息室管理制度1) 員工在休息室內禁止使用大功率電器；2) 休息室內設備屬公司資產(chǎn)，員工應盡到維護保護義務，如發(fā)現(xiàn)有設備壞損應立刻向行政人事部報告，如未及時上報，行政人事人員可對當班人員進行處罰;3) 休息室內必須保持安靜，禁止大聲喧嘩；4) 休息室內禁止吸煙；5) 所有員工要注意保持休息室內清潔衛(wèi)生，每日輪班進行清潔工作；6) 休息室僅限本公司員工使用，外來人員不得入內，如有損失，由批準入內員工的承擔。備 注：為實現(xiàn)門店管理有序：1) 店面負責人必須以身作則，所有導購須服從店面負責人合理安排；2) 交接班人員應及時溝通，交接班的時候除款項、商品的交接外，須有當班時遇到的銷售及其他問題（及解決方法）的交接，如在門店解決不了的，及時間上報到公司總部，由接班員工上報。如有發(fā)現(xiàn)問題沒及時溝通解決而影響門店運作的，店面所有負責人均須負相關責任，公司視情節(jié)嚴重程度給予相關處罰；3) 交接人將交接事項在交接本上記錄，并簽字確認；4) 當班過程中出現(xiàn)的所有問題，以及問題的解決方法和經(jīng)驗總結；5) 交班人員應發(fā)掘當班過程中本班出現(xiàn)的優(yōu)秀實例，并傳達給下一班，作為優(yōu)秀范例供大家學習；6) 當班過程中商品銷售情況，需補充的商品統(tǒng)一匯總。人事行政部XX年5月18日