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1、公司公務出差、差旅費補貼管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)3/91目的為了適應公司發(fā)展的需要，明確公務出差標準，完善差旅費開支管理，特制訂本管理制度。2適用范圍適用于公司全體員工。3職責人事行政部是本制度的歸口部門。財務部監(jiān)督執(zhí)行。4 內(nèi)容4.1出差區(qū)域的規(guī)定公司所在地（）。公司所在地周邊省市)。其他外省。其他國家或地區(qū)。4.2國內(nèi)出差管理國內(nèi)出差地分市內(nèi)（地級市）和市外。市內(nèi)出差指公司員工在公司所在地的外出公干行為，市外出差指公司員工離2、開公司所在地的外出公干行為。公務出差人員可乘公共交通工具或公司公務車完成公務出差工作。公司員工派往異地辦公機構工作60天以上，視為公司所在地發(fā)生變化，不視為出差。公司高管成員及董事異地辦公，無論時間長短，均不視為出差。不視為出差期間，不享受出差補貼。公務出差人員一般情況下應先行墊支差旅費用，特殊情況（預計出差的費用超過本人月度總收入的）也可按公司規(guī)定預支合理的差旅費用。4.3國內(nèi)差旅費管理國內(nèi)差旅費是指公司員工出差期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，包括長途交通費、市內(nèi)公共交通費、住宿費、公雜費、公務出差補貼等。編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)4/3、9長途交通費主要包括往返機票（含往返機場大巴）、火車票、長途汽車票等。在規(guī)定范圍內(nèi)的長途交通費憑票據(jù)實報銷。 交通工具選擇及費用報銷須遵循以下原則：（具體參見交通費用報銷標準一覽表）交通費構成適用人員公司高管成員及董事正副部門、科經(jīng)理其他職員飛機的經(jīng)濟艙費需提前申請乘火車、大巴超6小時可申請火車軟臥車費需提前申請火車的硬臥、硬座、軟座車費長途汽車費機場大巴費磁懸浮列車費一人出差時適用出租車費按.3條款的規(guī)定。購票手續(xù)費機場建設費人身意外保險費表一 交通費用報銷標準一覽表注：（1）出差目的地為北京、天津的，所有出差人員均可選擇乘坐火車軟臥。（2）報銷購票手續(xù)費時須提供正規(guī)發(fā)票（當次購票的手續(xù)費不4、超過30元人民幣）。（3）其他職員如果乘坐飛機及軟臥的費用不超過其他允許的交通工具費用的120%的，可以在事前得到總經(jīng)理的批準下選擇乘坐飛機或軟臥。編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)5/9.1往返出差目的地有火車或長途汽車，并可在6小時之內(nèi)到達的，一般不得乘坐飛機（公司高管成員及董事除外）；因緊急的特殊原因必須乘坐飛機的，應事先經(jīng)過總經(jīng)理批準，費用可全額報銷，否則費用不予報銷。.2乘坐火車、大巴超過6個小時（含6個小時）以上的公務出差人員，可乘坐飛機。.3出差途中乘坐出租車報銷的需列明具體時點、路線途徑及金額（按取得的當天實際有效的出租車票為依據(jù)），如需進5、行出租車費報銷的，須經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。因陪同客戶或攜帶大件產(chǎn)品需乘坐出租車的公務出差人員，出租車票價可全額報銷，需填寫出租車使用審批單經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。.4公務出差人員可在購買飛機票、火車票、長途汽車票時購買一份人身意外保險，一并計入長途交通費憑票實報。.5在出差區(qū)域內(nèi)因交通距離較遠須乘坐短途中（小）巴或旅游大巴的公交車憑票據(jù)實報銷（但需列明路途明細清單）。其他公共交通費（包括人力車費、三輪車費、摩托車費、公交車費等）實行與差旅費補貼并軌管理，不再另行報銷。.6公司高管成員及董事出差，在出差區(qū)域內(nèi)可乘坐出租車，費用憑票實報。住宿費指出差地賓館（酒店）、旅店（招待所）住宿費用，住6、宿費發(fā)票中不包括餐費、上網(wǎng)費、超市購物費用等。住宿費在規(guī)定限額標準內(nèi)憑票據(jù)實報銷。住宿賓館（酒店）選擇及費用報銷須遵循下列原則：（具體參見住宿費用報銷標準一覽表）.1員工在異地工作期間，公司能提供宿舍、招待所或包租房而員工未住的，所發(fā)生的住宿費用一律不予報銷。若當?shù)卮_實無法解決住宿的，可按規(guī)定的住宿標準報銷。.2員工因工作需要須與客戶或公司高管成員及董事住同一標準的賓館（酒店），住宿費憑票據(jù)實報銷。.3除特殊原因外，員工出差期間應優(yōu)先入住公司指定的賓館、旅館。.4代表公司參加外部會議，可在會議定點酒店住宿，住宿費憑票據(jù)實報銷。.5預期在同一地點連續(xù)出差60天以上的，應盡量在當?shù)刈赓U房屋解決住宿7、。編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)6/9.6公司外派培訓時間超過30天以上的，應盡量聯(lián)系培訓單位解決住宿。.7若外出參加會議、培訓、參觀，住宿費已由邀請方解決，不得再報銷住宿費。.8同一性別的員工兩人以上（含兩人）出差，應選擇兩人一間。不同性別的員工出差或隨公司高管成員及董事一同出差的除外。.9住宿費低于限額標準時，以實際發(fā)生數(shù)額報銷。表二 住宿費用報銷標準一覽表適用人員出差區(qū)域及住宿費用標準董事長公司高管成員及董事正副部門、科經(jīng)理其他員工省會、直轄市、計劃單列市全額報銷限額700元/天限額300元/天限額200元/天其他地區(qū)全額報銷限額500元/天限額8、250元/天限額200元/天象山地區(qū)（含寧海）全額報銷限額300元/天限額150元/天限額100元/天港澳臺及東南亞地區(qū)全額報銷限額800元/天限額500元/天限額400元/天歐美國家及日本全額報銷全額報銷限額700元/天限額700元/天備注國內(nèi)出差二人合住最高限額200元/人國內(nèi)出差二人合住最高限額150元/人公雜費包括郵寄費、購票手續(xù)費、文件復印費、傳真費、停車費、行李（僅限公司資料、產(chǎn)品等）托運費等。因公發(fā)生的公雜費由部門領導（或上級領導）審核確認后，憑票實報。出差期間的電話費、上網(wǎng)費并入移動通訊費管理，執(zhí)行移動通訊、公務車輛使用、會議費用管理辦法中的相關規(guī)定。出差期間的業(yè)務招待費用（含9、禮品購買）執(zhí)行客戶接待管理規(guī)定。因陪同客戶出差而為客戶支付的餐飲費、各類交通費、住宿費、旅游景點門票、膠卷及沖印費等費用實行專項管理，經(jīng)總經(jīng)理批準后可列入部門業(yè)務費用內(nèi)，報銷時必須提供有效的憑證（票據(jù)）。編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)7/94.4差旅費補貼差旅費補貼包括伙食補貼、公共交通費補貼、通訊費用補貼、自有車輛使用費補貼等。其中伙食補貼、公共交通費補貼、通訊費用補貼包含在差旅費定額補貼中，具體標準參見出差定額補貼標準一覽表。表三 出差定額補貼標準一覽表 適用人員出差區(qū)域及定額補貼標準董事長高管人員部門正、副經(jīng)理其他員工地區(qū)（含寧海）無無20元/天10、20元/天寧波市（）無無30元/天30元/天浙江省內(nèi)（不含寧波市）無無60元/天60元/天浙江省外其它省、市、區(qū)無無80元/天80元/天港、澳、臺及東南亞地區(qū)200元/天日本、韓國400元/天歐美國家500元/天注：（1）全程乘坐或自駕公司商務車在公司所在地之間進行培訓、學習、參觀的，出差補貼按定額補貼標準的25%計算；（2）專職駕駛員每月固定補貼600元（含加班工資、市內(nèi)出差補貼），但前往外省市出差仍享受定額補貼。公務出差期間，如遇法定節(jié)假日（不含雙休日），出差定額補貼增加100元/日（但出差參加學習、培訓、參觀、陪同客戶旅游的除外）。員工公務出差有下列情況之一的，差旅費補貼（不含自有車輛使11、用費補貼）按定額補貼標準的50%計算。編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)8/9.1參加培訓、學習、參觀；.2陪同客人出差；.3參加公司內(nèi)部各種統(tǒng)一安排食宿的會議、培訓、學習、述職等；.4連續(xù)出差第6天開始 (無論出差區(qū)域是否轉換)；.5全程乘坐或自駕公司商務車出差，或客戶提供交通工具的。公司高管人員不享受國內(nèi)差旅費定額補貼。出差補貼時間按以下規(guī)定計算：.1出差時間在3天（含3天）以下的，出差補貼按實際出差日計算。出差時間超過3天且發(fā)生住宿費用的，按實際出差日扣減一天計算。.2出差人員乘坐交通工具離開公司所在地的當天為計算差旅費定額補貼的首日，出差人員自出差12、目的地乘坐交通工具返回公司所在地的當天，為計算差旅費定額補貼的尾日。首、尾日計算以交通工具票據(jù)出具日為依據(jù)，票據(jù)上未標明日期的，批準出差的簽字權限人應在報銷憑證上注明實際的出差時間。.3乘坐或自駕公司商務車出差的，差旅費定額補貼首、尾日計算以批準出差的簽字權限人在出差申請單上批復確認的時間為依據(jù)。4.5國外出差管理出國人員差旅費包括長途交通費、當?shù)毓步煌ㄙM（不含出租車費）、住宿費、公雜費等。按規(guī)定標準憑票據(jù)實報銷。出國人員國外轉機非特殊原因而超過一天的，須得到總經(jīng)理的批準。未得到批準而轉機的，財務部有權不予報銷轉機期間的差旅費（含補貼）。前往港、澳、臺及東南亞地區(qū)出差，按國內(nèi)公務出差進行管理13、，具體參見住宿費用報銷標準一覽表。出國人員差旅費補貼標準具體參見出差定額補貼標準一覽表。出國人員離境入境前在國內(nèi)轉機期間的差旅費補貼按國內(nèi)市外出差標準執(zhí)行。國外出差原因為培訓、學習、參觀、參加會議的，補貼標準按定額補貼的50%執(zhí)行。差旅費補貼時間計算方法與國內(nèi)出差計算方法一致。編號：-007版 本 號A公務出差管理制度修 改 次 第02頁次/總頁數(shù)9/9出國人員報銷差旅費，公司一律以人民幣支付。在國外以外幣支付費用的，其匯率計算一律以離境當日中國人民銀行公布的中間匯率計算。4.6出差報銷管理出差人員出差前應填寫出差申請單。出差在3天以下的，由部門經(jīng)理批準，出差在3天以上(含3天)的 ，由主管副14、總經(jīng)理批準。部門經(jīng)理出差由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準。公司董事長、高管人員出差，可不填出差申請單。費用報銷時由出差者本人正確填寫差旅費報銷單，并將原始憑證及出差申請單等附件分類粘貼在報銷單背面的右上角，經(jīng)會計審核，同時附上經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理確認的出差報告（部門經(jīng)理的出差報告需經(jīng)總經(jīng)理批準），具體按照報銷管理辦法執(zhí)行。 出差報告須交辦公室確認，辦公室及出差人所在部門各留存一份。公務出差費用超出規(guī)定標準的，需事先征求上一級負責人的同意，事后說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。所有發(fā)生的費用都必須有真實的票據(jù)，票面說明用途及經(jīng)手人簽字，報銷日期、實際出差日期根據(jù)實際情況填寫。按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。借支費用規(guī)定：借支費用按報銷管理辦法中的相關程序辦理。外藉員工出差在參照本管理辦法標準執(zhí)行的情況下，可視具體情況另行報銷。4.7本管理規(guī)定自2009年1月1日起執(zhí)行。此前公布并執(zhí)行的相關公務出差規(guī)定同時廢止。5 相關文件 報銷管理辦法、車輛及駕駛員管理規(guī)定6 附 件 出差申請單、差旅費報銷單、出租車使用審批單