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1、公司出差與外派工作管理制度附申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 出差管理(一) 適用范圍適用于總公司、各分公司員工因公出差人員。(二) 出差定義1. 因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日（含）以上，視為出差。出差可分為國內出差及國外出差兩種。2. 國內出差分為：1) 短途出差：因公赴工作所在地近鄰，時間在1日內返回的出差。2) 短期出差：因公赴國內地區，時間在3日內的出差。3) 長期出差：因公赴國內地區，時間在15日以內的出差。3. 國外出差需要提前一個月單獨申報，一律由董事長進行個別審批。(三) 出差2、管理要求1. 出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核工作的流程。員工出差前，應提前填寫出差申請單。出差期限由直接主管視工作需要，事先予以核定。2. 出差需預支差旅費者，應在出差申請單上填寫差旅費用概算。并向財務部門辦理預支手續。未提前辦理出差審批手續者，財務部可拒絕為其辦理差旅費預支手續。3. 未經批準的出差人員，不予報銷差旅費，按曠工處理。4. 出差人員應及時認真完成公司安排的出差任務，遇到問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。5. 出差途中因患病、遇不可抗力或工作實際，需要延長出差時間、臨時變更出差目的地時，必須向直接領導報告，經批準后方可執行，并及時將結果告知辦公室備3、案。6. 員工應于出差返回公司后的五個工作日內填寫差旅費報銷單，并至辦公室領回出差申請單作為銷差報銷的附件，根據財務報銷流程進行報銷或結清差旅暫借款。7. 逾期不辦理銷差手續以及不補全出差單據者，財務部有權對員工進行催告，催告后七個工作日仍未補正，可先自員工個人薪資中扣除預支款，該次出差費用可不予報銷。8. 出差人員有對其出差工作做詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關的商業行為。9. 出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發票等票據）的義務。(四) 出差審核1. 一般員工出差由直接部門負責人核準，報總經理核準。2. 部門負責人出差一律由總經理核準，報董事長備案。(五) 交通工具標準及報銷4、規定1. 出差的交通工具：短途（8小時以內）以利用火車、汽車為原則，長途（8小時以上）公司允許乘坐飛機；特殊情況需經總經理批準。2. 以火車為交通工具的，原則上以硬座（動車、高鐵為二等座）為標準；若需在車上過夜的，可選擇硬臥。特殊情況需超標的，應向總經理請示，未經批準的超標部分由個人自理。3. 以飛機為交通工具的，報銷標準為經濟艙。特殊情況需超標的，應向總經理請示，未經批準的超標部分由個人自理。4. 乘坐長途汽車的實報實銷。5. 搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。6. 訂票費、建設費、燃油附加等附加費用實報實銷。因公或特殊原因發生的退票費由公司承擔，因個人原因造成退票的，損失由個人承擔。(六5、) 出差生活補助、住宿、市內交通費用標準及報銷規定1. 員工出差的住宿費、生活補助、市內交通費每人每天按公司規定的標準執行，詳見出差/外派標準一覽表。2. 出差期間住宿標準與生活補助標準可根據實際情況統籌使用，報銷總額不得超過標準總額。3. 2人以上人員至同一地點出差的，原則上同性別2人同住一間。同住的住宿報銷標準為一人報銷標準，不可多人重復報銷。4. 在任何情況下，賓館客房內的收費項目均不得報銷。5. 短途(當天往返)出差人員，除按實報銷往返、市內交通費外，不再享受出差補貼標準。6. 在出差過程中產生市內交通費的，在填制差旅費報銷單時，需要提供真實有效的交通發票，并且在發票背面注明往返地點和6、事由。7. 遇特殊情況，經辦人須報部門主管、副總經理，經總經理同意后方可執行。(七) 出差費用的審核流程1. 員工在辦理完出差審批手續后，須將出差申請表交至綜合辦公室，作為考勤依據。如因不及時提交而引起的考勤缺失，則由員工本人承擔。2. 員工在報銷出差相關費用時，應先憑出差申請表、差旅費報銷單、有效票據至綜合辦公室，由綜合辦公室負責根據出差管理制度進行費用審核、簽字。3. 員工憑經過審核的差旅費報銷單按照公司財務報銷流程，履行報銷手續。財務部出納對差旅費報銷單的程序性、票據真偽進行復核,無誤后方可報銷相關費用。如發現報銷員工的手續不完備，可以要求其完成手續再行報銷。4. 差旅費據實填報核發，如7、發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。(八) 出差期間，如雙休日或法定節假日，員工滯留常駐地以外地區，不視為加班。二、 外派管理(一) 適用范圍適用于總公司、各分公司員工因工作需要派駐在外地從事日常工作的人員。(二) 外派分類按照時間長短，可以分為長期外派、短期外派。長期外派：因工作需要，到外地門店工作一個月以上者；短期外派：因工作需要，到外地門店工作不超過一個月者。(三) 外派管理要求1. 全面完成公司交辦的外派任務和工作指標；2. 維護公司總部的整體利益和公司形象；3. 嚴格遵守外派協議規定的各項要求；4. 遵守職業道德，保守公司機密；5. 不能以公司的名義開展任8、何與完成約定的工作任務無關的業務、活動或者從事違法犯罪活動。(四) 外派人員福利待遇和報銷規定1. 外派人員的基本工資和福利待遇按原所在崗位執行； 2. 外派人員的交通報銷標準按出差相關標準報銷； 3. 外派人員住宿優先考慮在工作地址周邊租房，但須向直接部門負責人報批，并經總經理核準；4. 如因工作周期短或無法在周邊租到房屋，則按出差標準住宿；5. 外派人員生活補助參照出差/外派標準一覽表。(五) 外派審核1. 一般員工外派由直接部門負責人批準，報總經理核準。2. 部門負責人出差一律由總經理核準，報董事長備案。(六) 交通工具標準及報銷規定外派的交通工具標準及報銷規定同“出差”標準(七) 外派9、費用的審核流程外派費用的審核流程同“出差”標準(八) 外派工作期間，如雙休日或法定節假日，員工滯留常駐地以外地區，不視為加班。三、 出差、外派的工作報告1. 出差期間應嚴格遵守公司各項管理規定，每天應以出差日志的形式通過郵件向直接領導匯報工作進展情況和遇到的問題，并抄送總經理和董事長。2. 出差人員應于返回二天內向直接領導提交出差總結報告（包括行程、工作及費用支出情況等內容），并抄送總經理和董事長。出差總結報告格式參見附表2。3. 外派工作人員，應以工作周報的形式通過郵件向直接領導匯報每周工作進展情況和遇到的問題，并抄送總經理和董事長。4. 出差和外派工作期間涉及向公司客戶贈送禮品的，需要在出10、差前辦理禮品領用登記，并在出差結束后提交出差總結報告的同時另附表，羅列禮品使用明細（包括時間、送禮對象、禮品名稱、數量等要素）。四、 責任處理有以下行為出差、外派費用不予報銷，且情節嚴重者處予通報批評：1. 未執行出差審批流程；2. 未執行出差申請表中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未呈報直接領導、未經直接領導批準。3. 未及時匯報工作，導致延誤工作任務，甚至無法完成任務的。4. 未按時呈報出差日志、出差總結報告、外派工作周報的，給予警告，并罰款100元。五、 附則1. 本制度為綜合辦公室起草，經公司領導核定、批準后發布施行，綜合辦公室負有解釋權，修改時亦同。2. 本制度如11、有未盡事宜由綜合辦公室負責修訂。附表1公司員工出差申請表填表日期： 年 月 日 姓名部門職務隨行人員姓名預計出差日期自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止（共計： 天）出差事由行程計劃暫支差旅費萬 仟 佰 拾 元整（￥： 元）暫支差旅費需經財務借款流程往返擬乘交通工具飛機 火車 汽車 輪船 其他 是否需要訂購車票：是 否部門主管/負責人分管副總綜合辦公室財務部總經理董事長返回銷假年 月 日 時（由考勤人員填寫）請交綜合辦公室存檔，出差人員應于出差前填寫出差申請表，辦理出差登記手續和工作交接手續，凡過期或未填寫出差申請表者視為曠工處理，不予報銷出差費用，特殊情況須報董事長審批。附表2出差/外派標準一覽表職 級報銷標準經理級以上（含經理級）經理級以下住宿標準（出差）一級城市300元/天300元/天二級城市200元/天200元/天生活補助標準（出差、外派）150元/天100元/天往返及出差地交通費實報實報l 一級城市：北京、上海、廣州、深圳；二級城市：除一級以外其他城市。l 2人同行住宿費用按1人報銷。附表3出差總結報告出差地點出差時間月日 月日出差人員、出差目的1. 2. 3. 出差時間安排月日，；月日，；完成情況1. 2. 3. 費用管理工作總結出差報告人： 日 期： 月日