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1、公司出差人員差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司差旅費報銷制度為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。一、差旅費報銷標準差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；車船費、交通費憑原始單據報銷；伙食補助費一般按出差的合并天數計算包干使用。1、住宿標準（單位：元/天）：地區/人員直轄市省會城市省轄市2、縣級市及以下總經理實報實銷（含副總經理，下同）經 理180150120100其他人員15012010080（1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。（2）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。（3）出差人員由單位接待，一律不予報銷住宿費。（4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷。2、伙食補助費（單位：元/天）：地區/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經 理50404040其他人員50404040二、差旅費的具體報銷辦法1、因公出差人員先填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，3、由部門負責人批準后，經領導審批后方可到借款。2、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”， 后附所有本次出差原始報銷憑證，在規定的限額內，經領導審核方可報銷。三、特別提示 1、出差人員回公司應在一星期內報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先征得領導同意，回公司后，單獨填寫“執招待費審批報銷單”，經領導核準簽字后財務部方可審核報銷。3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1） 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 時間緊迫的、夜間辦事不方便的：（4） 陪同重要客人外出的；四、生效 1、本規定自xx年 月 日起執行，解釋權歸公司行政部。