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1、公司出差審批、差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出差管理制度1.0 目的為規范出差流程，明確開支標準、費用報銷要求，規范差旅費借支、審批、報銷簽批程序，加強費用成本控制，特制定本制度。2.0 適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.0 出差認定因工作需要，所有由工作所在地前往異地（跨縣市（含）以上）的公務、商洽、考察、培訓等均視為出差。4.0 出差審批員工因公出差應先填辦出差申請單，明確出差地點、事由、人數、時間、行程后， 報相關授權人批準，以此作為出差借款、預定機（車、船）票、差旅報銷等工作依據，具2、體審批權限如下：4.1公司出差審批規定4.1.1普通員工出差由部門負責人審核，報分管領導審批；4.1.2總監、總助、總工、部門負責人出差由分管領導審核，報總經理審批；4.1.3副總經理出差，由總經理審批，報備總經辦；4.1.4各職級若有境外出差的，經以上審批流程后，還須報董事長或董事長授權人審批；4.2 因緊急公務出差，出差手續可后補，但應提前電話向對應審批人請示或報備；4.3 以上出差申請審批流程完成后，須將出差申請單報送總經辦備案；5.0 住宿及機票報銷標準5.1 住宿及機票根據層級按照以下標準執行：職別公司總經理公司副總、總工、總助、總監經理、副經理或同等職位普通員工住宿五星級單間四星級3、單間經濟型單間經濟型（2人一間）乘機頭等艙經濟艙經濟艙經濟艙動車/高鐵一等座一等座二等座二等座備注：總經理（不含）以下其他職級員工，若2人同性別同行，可選擇2人一間，套高一級住宿標準。5.2 普通員工同性別一同出差，原則上應兩人同住一間；5.3 低階人員隨同高階管理人員出差時，其住宿標準可根據工作需要酌情按高階人員標準執行；5.4 工作人員代訂機票及住宿時，應嚴格按照規定標準執行；5.5 因緊急公務、陪同客戶、公務組團參會考察等需要超標執行的，經審批后可超標準執行。6.0 膳食及市內交通報銷標準6.1差旅費用標準實行分項計算、基數包干、限額報銷。基數內據實報銷，限額外超支部分自負的辦法，具體限4、額標準如下：職別標準地區公司總經理公司副總、總助、總監、總工、經理、副經理或同等職位普通員工膳食標準(元/天)交通標準膳食標準(元/天)交通標準膳食標準(元/天)交通標準A類實報實銷實報實銷100200元以內80200元以內B類8080元以內6080元以內備注：（1）A類：北京、上海、廣州、深圳；B類：其他城市。（2）各類別早中晚餐標規定:100元(早餐20元、中/晚餐40元)，80元（早餐20元、中/晚餐30元），60元(早餐20元、中/晚餐20元)。6.2 高層管理人員或中層及普通員工2人（含）以上出差至集團或集團設分支機構的城市，由所在地公司負責來回接送；中層及普通員工單人出差一概自行解5、決交通；6.3 因業務需要宴請客戶，須事先報領導審批，并不予報銷當次膳食補助費；6.4 若出差所在地公司有給予接待的，不予報銷當次膳食補助費；6.5 因緊急公務或因參會等特殊情況，經審批后可超標準報銷。7.0 差旅費預支借款7.1 出差人員若需借款的，須報財務管理部門審批。出差人員憑經批準的出差申請單填寫借款單并辦理差旅費借款手續，借款金額原則上按住宿、補助標準及往返交通費計算。8.0 差旅費報銷8.1 出差人員返回公司所在地后，原則在5天之內辦理差旅費報銷手續；8.2 辦理報銷手續時，須填寫差旅費報銷單，并附上出差申請單及相關票據，票據發生時間必須與出差時間一致，在規定標準范圍內進行報銷，報6、銷手續原則上一次一報。8.3 出差期間發生的應酬費不合并在差旅費內報銷，應另作招待費專項報批；報銷時須補辦相關審批程序作為報銷依據；8.4 若有借款的，報銷同時將借款結清，借款未結清者，原則上下次不予借款。9.0 差旅費用相關規定9.1 費用須憑發票在限額內報銷,住宿發票須注明住宿的時間、地點、人數、價格。交通費用實報實銷，交通票據須注明時間、事由和出發地點、到達地點；9.2差旅時間計算方式為經批準的實際起程日至實際返回日，出差途中除因病或遭受意外災害，或因實際需要由出差審批人指示外，不得因私事或借故延長差期，否則以曠工論處； 9.3差旅路途計算方式以出差必經地順路計算，除特殊情況外，如果擅自繞道而行的或中途逗留的，按直達路線報銷，超出部分差額自負；9.4 出差過程中如果有相關單位安排食宿、提供交通工具的，則相應部分的費用不予以報銷；