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1、公司出差、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)管理制度附出差申請單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 出差管理制度一、出差審批1. 出差審批：（1） 出差審批流程：出差人員應(yīng)提前兩日填寫出差申請單（附件1）交領(lǐng)導(dǎo)審批，申請表上須列出具體的出差時間、出差事由、出差地點、預(yù)支費用、出差工作計劃等備查。 員工根據(jù)已審核的出差申請單填寫借款單，向財務(wù)預(yù)支差旅費用，后將出差申請單交人力資源部考勤備案。（2） 出差審批權(quán)限： 所有人員出差均需報部門經(jīng)理審批，人力資源部負(fù)責(zé)人審核； 當(dāng)日往返不適用于本辦法； 遠(yuǎn)途國內(nèi)出差，三天內(nèi)返回的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)； 三天2、以上的由副總核準(zhǔn)； 部門經(jīng)理以上人員的出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)； 國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。二、 出差工作匯報1. 所有出差人員出差回來后，必須于3日內(nèi)填寫差旅日歷（附件），并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，沒有經(jīng)過簽字審閱的差旅日歷（附件2）的不予報銷有關(guān)費用。2. 經(jīng)簽字審閱后的出差業(yè)務(wù)匯報表及差旅日歷（電子版）統(tǒng)一報人事部備案留存。三、 出差費用說明1. 公司安排的異地展覽或其它活動，由該部門經(jīng)理統(tǒng)一申請。2. 未辦理出差審批手續(xù)的，所發(fā)生的一切費用不予報銷，并按曠工處理。四、出差類型：1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日回公司者。2、短期出差：出差必須在外住宿，出差期限3個工作日之內(nèi)者。3、中期出差：出差必須在3、外住宿，出差期限10個工作日之內(nèi)者。4、長期出差：出差必須在外住宿，出差期限10個工作日以上者。五、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)1. 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 下級必須隨同上級領(lǐng)導(dǎo)出差的，可以乘坐與上級領(lǐng)導(dǎo)相同的交通工具并按上級領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)報銷。（3） 因情況特殊超標(biāo)準(zhǔn)出差的，向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理同意后公司給予報銷。 2. 交通費用支付標(biāo)準(zhǔn) 類別職務(wù)飛機(jī)艙等級火車座位等級汽車座位等級總經(jīng)理不限不限不限副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙軟/硬臥/動車組一等票不限總監(jiān)/部門經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙硬臥/動車組一等票/軟座不限員工硬臥/硬座/動車組二等票不限3. 住宿、交通、通訊及餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）(4、1)當(dāng)日出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)往返交通餐補(bǔ)/餐通訊/天市內(nèi)交通/天總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理按交通費用支付標(biāo)準(zhǔn)餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)：早餐10元+中餐30元+晚餐20元，按實際發(fā)生餐數(shù)時行餐補(bǔ)核算。無按實際支出報銷交通費總監(jiān)/部門經(jīng)理無員工無 （2）短期出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：職 務(wù)項目住 宿餐補(bǔ)交通補(bǔ)助通訊補(bǔ)助總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理國際差旅1200元/間夜300元/天400元/天60元/天直轄市350元/間夜；省會城市280元/間夜；省轄市200元/間夜；縣級市及以下180元/間夜80 元/天20 元/天無部門經(jīng)理/總監(jiān)直轄市300元/間夜；省會城市250元/間夜；省轄市200元/間夜；縣級市及以下160元/間夜60 元/5、天20 元/天無員工直轄市270元/間夜；省會城市200元/間夜；省轄市180元/間夜；縣級市及以下150元/間夜60元/天20 元/天無（3）中長期出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：職 務(wù)項目住 宿餐補(bǔ)交通補(bǔ)助通訊補(bǔ)助總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理國際差旅1200元/間夜300元/天400元/天60元/天直轄市350元/間夜；省會城市280元/間夜；省轄市200元/間夜；縣級市及以下180元/間夜80 元/天30 元/天20元/天部門經(jīng)理/總監(jiān)直轄市300元/間夜；省會城市250元/間夜；省轄市200元/間夜；縣級市及以下160元/間夜60 元/天30 元/天10元/天員工直轄市270元/間夜；省會城市200元/間夜；6、省轄市180元/間夜；縣級市及以下150元/間夜60元/天20 元/天10元/天中長期出差人員需提供出差日歷，當(dāng)公司或第三方提供食宿，則不享受住宿及餐補(bǔ)。如因公外出按每餐補(bǔ)助計算。每餐標(biāo)準(zhǔn)為：80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元）（4）長期出差標(biāo)準(zhǔn)：職 務(wù)項目住 宿餐補(bǔ)交通補(bǔ)助通訊補(bǔ)助總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理國際差旅1200元/間夜300元/天400元/天60元/天直轄市350元/間夜；省會城市280元/間夜；省轄市200元/間夜；縣級市及以下180元/間夜80 元/天30 元/天20元/天部門經(jīng)理/總監(jiān)直轄市300元/間夜；省會城市250元/7、間夜；省轄市200元/間夜；縣級市及以下160元/間夜60 元/天30 元/天10元/天員工直轄市270元/間夜；省會城市200元/間夜；省轄市180元/間夜；縣級市及以下150元/間夜60元/天20 元/天10元/天中長期出差人員需提供出差日歷，當(dāng)公司或第三方提供食宿，則不享受住宿及餐補(bǔ)。如因公外出按每餐補(bǔ)助計算。每餐標(biāo)準(zhǔn)為：80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元） 4. 其他說明：（1） 符合上述乘坐標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，交通費按票面金額實報實銷；高于乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人自行承擔(dān)。（2） 票據(jù)丟失的一律不予報銷；出差人員夜間乘火車，購買餐車茶8、座的費用由個人自理，不予報銷。（3） 住宿費符合住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按住宿金額實報實銷；高于標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人自行承擔(dān)；特殊情況須單獨書面說明原因并經(jīng)總經(jīng)理明確批示后報銷。（4）住宿酒店時，同性員工兩人同行的，應(yīng)共住一間標(biāo)準(zhǔn)間（如遇單數(shù)同性員工需加床或定三人間）。（5） 出差人員住宿費發(fā)票必須與實際的出差地點一一對應(yīng)，方可報銷，若發(fā)票與實際出差地不符，則該住宿費用不予報銷。（6） 在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，則不能享受住宿及餐費補(bǔ)助。（7） 出差者計算出差補(bǔ)貼采取“去頭留尾”的原則。例如：9號出差12號返回者，給予3天的補(bǔ)貼；如果員工能提供9號9：00前出發(fā)或12號17：30后離開出9、差地的相關(guān)證明，則可給予4天的餐費補(bǔ)貼。（8）如有宴請客戶等特殊情況需提前向部門經(jīng)理申請，報銷票據(jù)上應(yīng)注明報銷理由，否則費用自理。（9）如行乘座的交通工具于零時后到京的，公司給予半天調(diào)休。（10）所有出差人員須嚴(yán)格按以上規(guī)定執(zhí)行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷，并對相關(guān)簽審人員進(jìn)行每人兩倍（報銷金額）經(jīng)濟(jì)處罰。六、出差借款與報銷1. 出差費用預(yù)算公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制原則。各部門須填報出差申請單的同時做好差旅預(yù)算，報上級審批。2. 借款說明（1） 借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。（2） 公司人員出差需借現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。3. 借款流程（1） 員工根據(jù)已審核的出差申10、請單填寫借款單。（2） 由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（3） 財務(wù)部審核簽字。（4） 總經(jīng)理審批。（5） 財務(wù)部領(lǐng)款。4. 報銷說明（1） 出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財務(wù)部結(jié)算還清出差借款。當(dāng)月借款、當(dāng)月結(jié)算完畢。（2） 出租車、公交車等票據(jù)出現(xiàn)連號時，須注明原因，否則不予報銷。（3） 財務(wù)部嚴(yán)格按報銷審批程序辦理出差報銷。5. 報銷流程（1） 按財務(wù)規(guī)范粘貼報銷單。（2） 由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（3） 財務(wù)部審核簽字。（4） 總經(jīng)理審批。（5） 財務(wù)部領(lǐng)款。七、出差期限延長說明1. 出差期限延長（1） 所屬部門經(jīng)理視工作需要，事前核定出差期限后，交人力資源部備案。（2） 出差途中生病、遇意外、或11、因工作實際，需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向經(jīng)理請示，并報人資部備案；不得因私事延長出差時間，如未經(jīng)批準(zhǔn)以曠工論處，其延長期差旅費不予報銷。2. 銷差（1） 出差人員任務(wù)完成后，須先到部門報到，然后到人力資源部核對出差時限后進(jìn)行銷差。（2） 出差期間如遇公休未休者，回公司后經(jīng)部門經(jīng)理與人力資源部審批可在當(dāng)月予以調(diào)休。八、注意事項：1. 所有出差人員出差回來后，必須于3日內(nèi)填寫出差業(yè)務(wù)匯報表（附件2）及差旅日歷（附件3），一同交經(jīng)理審核；以上文件經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)后，交人資部存檔。2. 公司職員出差期間不得損壞公司形象、信譽(yù)、出賣公司商業(yè)機(jī)密，談?wù)撈髽I(yè)內(nèi)部管理狀況等。公司職員出差期間如遇客戶宴請（工作餐除12、外），一律不得參與（特殊情況需打電話報經(jīng)理審批）；如遇客戶提供住宿應(yīng)實報。3. 公司職員出差期間不得收受他人禮品錢物等。嚴(yán)禁公費游山玩水、請客送禮；不得請求客戶代購商品、土特產(chǎn)、優(yōu)惠商品等。4. 公司職員出差期間不得履行或承諾超出自己職權(quán)范圍的事務(wù)。5. 公司職員出差期間不得參與賭博、嫖妓、酗酒、打架等。因員工個人行為造成的任何民事或刑事案件，由當(dāng)事人承擔(dān)，公司概不負(fù)責(zé)。6. 如出差人員出差期間被客戶投訴，一經(jīng)查實按情節(jié)嚴(yán)重程度處以相對應(yīng)的行政處罰。7. 出差人員必須24小時開機(jī)，如發(fā)現(xiàn)電話不通，取消當(dāng)日出差話補(bǔ)。備注：1、其它未盡事宜請參照財務(wù)管理制度； 2、此方案由文件下發(fā)之日起執(zhí)行。附件13、1： 出差申請單部門：預(yù)計出差時間： 年 月 日至 年 月 日出差地點：出差人：出發(fā)時間回程時間火車/航班火車/航班出差事由：出差工作計劃日期工作事項需特批事項說明部門經(jīng)理意見：工作交接人：費用預(yù)算費用項目預(yù)計金額費用項目預(yù)計金額人力資源部審核：交通費住宿費市內(nèi)交通費餐補(bǔ)其它費用總經(jīng)理審批：合計： 元大寫（ 元）擬借款： 元大寫（ 元）備注：此表交人力資源部備案。附件2： 差旅日歷 備注：此表交人力資源部備案。附件3： 行程及差旅費明細(xì)表序號日期地點車（機(jī)、火車）票住宿費市內(nèi) 交通費伙食 補(bǔ)貼其它費用合計交通工具金額費用名稱金額12345678910費用總計：出差人簽字：部門經(jīng)理簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：