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1、公司員工出差及報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 制度名公司出差管理辦法電子文件編碼xx頁碼2-1公司出差管理辦法為使本公司員工出差管理有序，特制定本細則。一、本公司員工出差分為：1.當(dāng)日出差，當(dāng)日可以往返者。2.遠途出差，必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，在事前予以核定。三、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具差旅費 報 銷單，并結(jié)清暫支款；未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)在其當(dāng)月工資中先予扣除，等報銷時再 行核付。四、出差的審核決定權(quán)2、限如下：1.員工當(dāng)日出差時由主管核準(zhǔn)。2.長途出差，4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；48日以上由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上人員一律 由總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或 借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處。七、員工出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)；如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，將追回所虛報款項，并視情 節(jié)重予以懲處。八、當(dāng)日出差差旅費的支付：1.員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費。2.當(dāng)日出差每延誤正餐一次支給誤餐費每餐20元。3.外勤已發(fā)給月伙食津貼的人員概不支給誤餐費。4.3、當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司出差管理辦法電子文件編碼xx頁碼2-2乘出租車。5.通信費以郵局憑證報銷。6.招待費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。九、遠途出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、招待費等。1. 交通費、膳食費、住宿費按實際報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補，標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)膳食標(biāo)準(zhǔn)飛機火車汽車經(jīng)理以上380元/天150元/天頭等艙軟臥出租車主管級250元/天100元/天普通艙硬臥視情況一般職員100元/天60元/天普通艙硬臥視情況2.國外出差的費用標(biāo)準(zhǔn)由副總經(jīng)理核定。3.通信費以郵局憑證報銷。4.招待費由經(jīng)理核定，1000元以上需副總經(jīng)理核定，憑據(jù)報銷。十、本細則自年月日起實施。簽發(fā)人責(zé)任人簽名