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1、公司員工出差審批及差旅報銷標準管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為規范公司員工出差旅費報銷，特制定以下制度。 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合 理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。工作性質的出差：離開公司以工作為目標的出行。學習性質的出差：個人或團隊為學習,或提升能力的出行。二、出差審批1. 出差審批：（1） 出差審批流程：1、員工因公出差，應提前3至5日于釘釘提交“（出差申請）通用”流程審批，詳細注明出差事由、出差工作計劃、行程安排及費用預算2、是否借支等；2、填好“（出差申請）通用”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。 3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。（2） 出差審批權限：1、所有人員出差均需報人力資源部負責人審核；2、當日出差一般由部門主管核準； 3、員工出差不超過3天的，由部門主管核準； 4、員工出差時間37天的，由主管經理或CEO核準； 5、員工出差天數超過天的，由CEO批準； 6、主管及以上管理人員出差由CEO批準；三、 出差費用說明1. 公司或部門安排的異地展覽或學習等活動，由人資部或該部門經理統一申請。2. 未辦理出差審批手續的，所發生的一切費用3、不予報銷，并按曠工處理。 3. 所有公司出差員工出差前根據預算于財務部門借款，差旅借款財務審核合理性，不足部門出差成員先自行支付。在規定銷差時間內根據原始費用憑證報銷（原始費用憑證必須符合財務的規定）四、差旅報銷標準 1. 交通工具的選擇標準 （1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 下級必須隨同上級領導出差的，可以乘坐與上級領導相同的交通工具并按上級領導的標準報銷。（3） 因情況特殊超標準出差的，向總裁/董事長提出申請，總裁/董事長同意后公司給予報銷。特殊情況有以下（但不限于）： a.因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得行政負責人同意。（否則4、不予以報） b.出差過程中，因交通中斷或其他不可抗拒因素（天氣）造成超過預定期限停留的，應電話通知行政人事部門登記，財務部門在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷。2. 交通費用支付標準（1）員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具，特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機（2）違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）類別職務飛機艙等級火車座位等級汽車座位等級董事長/總裁不限不限不限總監/董事長助理/總裁助理經濟艙硬臥/動車組/高鐵 /軟座不限部門經理/部門主管/員工硬臥/硬座/動車組/高鐵二等座不限3. 住宿交通伙食費標準（單位：元）（1） 所有成員出差期間，標5、準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。原則上住宿優先選擇就近便捷連鎖便捷酒店。如遇到需入住非連鎖酒店特殊情況需經過管理部批準方可入住。a.住宿費符合住宿標準的，按住宿金額實報實銷；高于標準的，超額部分由出差人自行承擔；特殊情況須單獨書面說明原因并經管理中心、CEO明確批示后報銷。b.下級必須隨同上級領導出差且在同一地點住宿的，導致下級人員住宿費高于標準的，可以按上級領導的標準報銷。若與董事長/CEO同行的，按本人職務級別標準報銷，如遇特殊情況提升標準的，需報CEO審批后方可報銷。c.出差人員住宿費發票必須與實際的出差地點一一對應，方可報銷，若發票與實際出差地不6、符，則該住宿費用不予報銷。（2）二人（同性）同行的按標間執行。（3）每人每日餐補為20元。4. 其他說明：（1） 票據丟失的一律不予報銷；出差人員夜間乘火車，購買餐車茶座的費用由個人自理，不予報銷。（2） 員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。（3） 員工外出參加會議和短期學習，已享受會議伙食補助費或統一安排食宿的，不再報銷會議期間或學習期間的出差補助及交通補助。（4）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：v 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；v 攜有巨款或重要文件須確保安全的；v 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；v 陪同重要客人外出的；v 執行特7、殊業務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管/經理同意后方可報銷。（9）出差人員應根據工作時間合理協商坐車購票時間，出差結束需正常回到工作崗位，如因坐車疲憊等情況，需和行政及其部門主管申請情況，相關人員同意方可，但視為請假。如未申請而未上班視為曠工。（10） 出差者計算出差補貼采取“去頭留尾”的原則。例如：9號出差12號返回者，給予3天的補貼；如果員工能提供9號9：00前出發或12號17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的餐費補貼。（11）所有出差人員須嚴格按以上規定執行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷，并對相關簽審人員進行每人兩倍（報銷金額）經濟處罰。 （12）使用企業交通車輛8、或借用車輛者不得申領交通費。五、出差借款與報銷1. 借款說明（2）出差2000元以內的款項不予以借支（實報實銷），超過2000元的支出需備注現金、轉賬，轉賬必須提供收款人全稱、賬號、開戶行，缺一不可，沒有提供財務不予付款。（4）借款數額在2000元（含2000元）以上，提前三天通知財務備款。（5）嚴格執行“前賬不清，后賬不借”原則。（6）員工長期請假、調動或離職時，如有欠款，必須還清借款。（7）申請借款的員工，本著“公款公用”的原則，不準私借他人，公款私用。2. 借款流程（1） 借款人按規定填寫借支單，注明借款事由、借款金額（借款單書寫要規范，必須寫明用途，必須使用黑色簽字筆填寫，大小寫金額要9、一致，不得涂改）、轉賬或現金。（2）審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。（3）財務付款：借款憑審批后的借支單到財務部辦理領款手續。3. 報銷流程 （1）出差申請：出差人員首先填寫（出差申請）通用，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。（2）借支差旅費：出差人員將審批過的（出差申請）通用交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。（3）購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用轉賬支付，特殊情況不能用轉賬的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。（5）返回報銷：出差人員應10、在回公司后5個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。六、出差期限延長說明1. 出差期限延長（1） 所屬部門經理視工作需要，事前核定出差期限后，交人力資源部備案。（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作實際，需要延長差旅時間時，應打電話向只管領導請示，并報人資部備案；不得因私事延長出差時間，如未經批準以曠工論處，其延長期差旅費不予報銷。2. 銷差（1） 出差人員任務完成后，須先到部門報到，然后到人力資源部核對出差時限后進行銷差。（2） 出差期間如遇公休未休者，回公司后經部門經理與人力資源部審批可在當月11、予以調休。七、注意事項：（1）遵紀守法。（2）遵守公司制度（公司職員出差期間不得收受他人禮品錢物等。嚴禁公費游山玩水、請客送禮；不得請求客戶代購商品、土特產、優惠商品等）。（3）注意安全，不從事危險活動（公司職員出差期間不得參與賭博、嫖妓、酗酒、打架等。因員工個人行為造成的任何民事或刑事案件，由當事人承擔，公司概不負責）。（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。（5）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；不得履行或承諾超出自己職權范圍的事務。（6）未經部門主管批準，不得向客戶借款；（7）不得接受客戶的宴請12、和招待（工作餐除外），如遇客戶提供住宿應實報；（8）因公招待報賬人須在報銷單填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點因公招待報賬人須在報銷單填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。（9）如出差人員出差期間被客戶投訴，一經查實按情節嚴重程度處以相對應的行政處罰。（10）出差人員必須24小時開機，如發現電話不通，取消當日出差話補。（11）一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。（12）出差期間購買的物品、資料等，需另填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。（13）嚴禁挪用公司貨款。八、 原始憑證的報銷要求 （1）原始票據要求是正式發票或行政事業性收費收據（非經營性項目13、），票據項目如抬頭、公章、日期、內容、經辦人等應齊全；不得含混不清，過于簡略并不得有涂改，內容要真實。 （2）原始憑證必須加蓋開票單位發票專用章（含代開發票）。 （3）大寫金額和小寫金額必須相符。 a.小寫金額要求：在金額前面要填寫人民幣“￥”人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留空白。 b.大寫前面必須加寫“人民幣”。“人民幣”與大寫之間不得留空白。大寫金額到元位置的要寫“正”或者“整”有分的不寫“正”或者“整”。 C.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉,人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 （4）原始憑證所記載的各項內容不得涂改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現錯誤不得更正，只能重開。 （5）對于因污漬、殘破而無法識別票面項目的一律不予報銷； （6）報銷憑據以正規發票為先；報銷時，當事人應按費用報銷單上的明細內容，將對應的費用單據加以整理歸類，并規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質分類粘貼，便于歸類計算和整理。 （7）報銷票據時應在費用申請單的備注中注明相關信息，具體要求詳見“費用項目列支說明”備注：1、其它未盡事宜請參照財務報銷管理制度；2、表格中出現的“主管領導”為分管此部門的主管或經理；3、此方案由文件下發之日起執行。