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1、公司員工出差審批、差旅費報銷流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件名稱：差旅費管理制度版本/版次A. 2頁次1/6文件編號生效日期xx-10-1差旅費管理制度適用單位以安徽xx、xx公司為主體的所有關聯單位執行部門全體監督部門財務部考證部門HR第1章總則第1條目的為控制公司人員的差旅費用，提高出差效率，規范出差人員的審批及報銷程序，根據本公司的實際情況， 特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體人員。第2章出差審批流程第4條出差申請程序1. 因公出差的人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數、所需資金等相關事宜， 經部門經理審核簽字，由人力資源中心批準2、后方可出差，未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。2. 審批原則（1）可通過現有通信方式解決的業務，不批準出差。（2）無法說明出差事由或出差事由不成立的，不批準出差。（3）如有特殊情況，須報公司總經理審核批準。3. 出差申請單由人事部前臺保存，待出差人員歸來時一并隨報銷單交財務部留存，并作為費用報銷 的依據。4. 預支的差旅費含標準內的車船費、出差期1可的住宿費和日補貼，預支差旅費借款必須填寫借支單 并附審批后的出差申請單，財務部審核后，即歸還出差申請單給屮請人轉人事前臺保存；有尚未還 清的借款時不得繼續申請借款。5. 差旅費借支流程差旅費借支流程如圖M所示。出納借款圖11人員差旅費借支流程圖第3、5條差旅費報銷程序、岀納報銷1-差旅費報銷流程（差旅費報銷流程如圖12所示）。圖2. 出差人員出差冋來后，必須在5個工作口內辦理報銷手續（超過此時間自行負責），如實填寫出差報告，列明事由、時間、線路、出差工作總結等，交部門經理簽字，再交由財務部標準審核報銷。3訂貨會巡展、區域培訓會、區域招商會等出差，統一由本次出差負責人填寫出差報告。4.設計師及采購出差廣州中人購面輔料等無需填寫出差報告九5.凡與原出差巾請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不了報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線以及增加天數.人數、改乘交通工具的，需經公司總經理簽署意見后方可報銷。第3章差旅費計算方法第6條差旅費包4、括車船費、住宿費和日補貼。1. 差旅費按止常路程計算，但因業務上的情況或者不得C改變路程的時候，則按實際路程計算。2. 車船費、住宿費按標準報銷，到交通便利的地方出差時，應盡量使用公共交通設施，主管級以下員工（包括主管級）因特殊情況需要乘坐出租車的，需經上級主管人員同意，原則上同一地方乘坐出租車的次數不允許超過2次。3. 日補貼按出差天數訃算(1)出發時間為屮午12點Z前（含12點）的，按全天補貼。(2)出發時間為中午12點之后的，按半天補貼。(3)(4)返冋時間為屮午12點之后的，按全天補貼。返冋時間為中午12點之前（含12點）的，按半天補貼。附注：1出差廣州中大釆購面輔料的，返回時間按185、:00前（后）區分半天（一天）計日補貼。2出差人員禁止報銷食品.餐費.電話等包含在日補貼屮的費用，特批的除外。3川|差人員禁止報銷業務招待費，特殊情況的需經總經理審批。4. 出差人員因特殊原因需連續工作超過24點的,經部門總監同意可按午餐標準憑有效票據報銷夜宵費。 笫7條 公司交通設施的使用及差旅費的減額支付1. 出差期間由公司提供交通、食宿的情況下不允許個人重復報銷。表1-3 差旅費減額表有交通車輛時提供住宿時不支付交通費不支付住宿費2. 由公司以外的機構支付差旅費的，不再報銷差旅費。笫8條 出差期I可的缺勤處理出差期間因私事而缺勤時，公司則不支付日補貼及報銷住宿費，如有生病或其他不得已的情6、況缺勤時， 可參照實際情況支付H補貼及報銷住宿費。第9條特殊差旅費陪同上級人員、公司內外賓出差或因其他原因，實際發生的費用超過本人的定額（車船費、住宿費、日 補貼）吋，需經公司總經理批準，英差旅費方可報銷。第10條差旅費報銷應取得合法的票據：票據以正規發票為主，住宿費項目包括付款方名稱/顧客名稱必須填寫公司名全稱，住宿起訖H期、住 宿人數等，所有信息必須填寫齊全、準確，否則視為非合理票據，不了報銷；車船費按票面的實際發生額報 銷，票面信息與出差人員不一致的為非合理票據，不予報銷；無票或票據丟失的，經核實情況屬實的nJ填寫支出證明單，注明未能収得單據原因，交部門主管審核，屮心總監審批后作為報銷憑7、證使用。第4章出差定額標準第11條 公司人員差旅費實行定額，實際報銷應在定額內執行，報銷標準如下：住宿費用標準：（單位：元/天）職級城市副總級以上總監級經理普通主管級職員工AA級實費400400400A級實費250220200B級實費220180160C級實費180150140D級實費150130120【出差人員曰補助額度】按級別設置1、副總級：50元2、總監級：50元3、經理、主管級（含主設計師）：50元4、一線普通員工：30元5、公司內部Z間的出差，由當地人事行政部統一安排在公司協議酒丿占內居住，所有人員到公司飯堂就餐,不報餐補。交通工具使用標準：（享受交通補貼人員除外）務 具副總總監經理8、 主管員工說明飛機探公司所冇機票統一由公司專人訂購1）副總級以上按實際費用承坐飛機、高鐵。2）總監級町乘坐六折（含）以下的飛機，六折以上八折以卞須由分管 副總審批，八折以上須呈總經理批準。3）經理、主管出差需乘坐飛機或高鐵，必須提前報備部門總監批準后 可乘坐四折（含）以卞的飛機，若乘坐四折以上六折（含）以卞的飛 機需以簽呈的形式呈總經理批準后方可生效。4）市內交通：經理主管級以下人員出差以公交車、地鐵為主，特殊情 況需乘坐出租車，必須經部門總監簽署同意后方可生效，并只限于 報銷往返2次的打的費。5）員工級出差選擇的交通工具為汽車、火車硬座，行程超過600公里 的可乘坐火車碩臥；如遇特殊情況乘坐9、高鐵或飛機需經總經理在出 差申請表上同意。財務審核單據時出差審請單未冇總經理簽 字同意乘坐高鐵或飛機的，則按相對應行程的火車票金額給予報銷， 多出部分自行承擔。6）經理級（含）以上人員可視情況選用出租車。探公司所有職工均應按此標準執行，特殊情況須有總經理的書面簽批資 料，否則，超出以上標準的費用由個人自行承擔。高鐵或動車火車軟臥火車硬臥火車硬座輪船一、二輪船三、四出租車大、中巴士公交車、地釗：第12條 車船費、住宿費，按發票在標準內報銷。第13條 經理以下級別人員出差需乘坐飛機出差時，必須得到總經理在出差申請表上的批準，同 時滿足以下條件之一。1 確屬事情突然，乘坐火車等交通工具來不及。2.陪10、同重要客人。第14條特殊情況下差旅費超過標準的，要得到總經理批準后才可報銷。第15條 表1-4中的住宿費標準為住宿房間標準，副總以下級別若兩人（同性別）同時同地出差時, 則執行一人標準。第16條出差地區分類級別區域城市明細AA級香港、澳門A級北京、上海、深圳B類：包括一系列直轄市、省會城市，重要東北哈爾濱、沈陽、長春、大連的沿海開放城市及經濟發達的地級城市，人口一般都在450萬以上西北太原、西安、蘭州、烏魯木齊、西寧、拉薩、銀川華北石家莊、呼和浩特、濟南、青島、煙臺、天津華東鄭州、杭州、合肥、寧波、南京、常州、無錫、蘇州、溫州西南成都、重慶、昆明、南寧、貴陽華南廣州、武漢、福州、長沙、海口、廈11、門、珠海、南昌C類：除A、B類外的地級、縣級城市，共 人口一般在100-450萬左右東北齊齊哈爾、佳木斯、大慶、伊春、吉林、通化、撫順、鞍山、錦 州、丹東西北大同、延安華北秦皇島、包頭、鄂爾多斯、廊坊、邯鄲、保定、唐山華東南通、義烏、洛陽、泰山、金華、紹興、威海、徐州、連云港西南徳陽、遂寧、廣安、瀘州、眉山、南充、內江、自貢、宜賓、樂 山、綿陽、廣元、達州、合川、萬州、江津、曲靖、玉溪、個舊、 文山、大理、麗江、景洪、柳州、北海、遵義、桂林華南佛山、漳州、三明、南平、株洲、衡陽、常徳、十堰、宜昌、三亞、文昌、石獅、肇慶、湛江、江門、汕頭、東莞、中山D類：除A、B類外的地級、縣級市東北葫蘆島、盤12、錦、本溪、松原、延吉、牡丹江西北天水、漢中、安康、玉樹、張掖華北滄州、承徳、東勝、赤峰華東準安、蚌埠、蕪湖、阜陽、商丘、許昌、黃山、南陽、信陽、渓 河、淄憚、日照、膠州、池州西南阿壩州、廿孜州、涼山州、雅安、資陽、巴屮、攀枝花、永州、 南川、照通、埜雄、思茅、保山、六庫、臨滄、潞西、宜州、桂 平、欽州、銅仁、凱里、黔南布依族苗族白治州、安順、八盤水、 畢節華南云浮、茂名、韶關、陽江、清遠、梅州、惠州、丹江口、石首、 津市、資興、南安、漳平、張家界、湘潭、邵陽、黃石、孝感、 九江、贛州、撫州、吉安、上饒備注：如員工出差地區不在上述列表內，報銷標準以財務部判定城市級別為準進行報銷。第17條 沒有住13、宿費發票的，每天按50元的標準予以報銷。第5章其他要求第18條員工出差吋應本著厲行節約，提高工作效率，為公司開源節流的原則，不大手大腳，鋪張浪 費。第19條若未經公司相關領導同意，私自在非出差地區逗留或超時逗留所發生的一切費用由當事人自己承擔，所發生的時間按事假或曠工處理，扣發工資。第20條 出差人員應將工作進展情況及時向主管領導匯報，提高工作效率，力爭在最短的時間內完成 工作。笫21條 因連續出差時間超過4天，必須登記差旅費登記表，詳細記錄每天發生的交通費、住宿費、 餐費，作為報銷附件之一。差旅費報銷單只需匯總填寫統計表合計金額。第6章附則第22條 本制度由財務部負責制定、修訂，HR協助財務部進行解釋。第23條 本制度自xx年10月1曰起實施。附：出差報告、差旅費統計表模板