午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 公司員工出差差旅費及招待費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司差旅費 招待費管理制度第一章 總 則第一條 為使公司員工出差做到有章可循,本著“節約、高效”的原則，特制訂本制度.第二章 出差管理第二條 因公出差須事先填報出差申請書,由部門經理審批后方可出差。 第三條 因工作需要臨時出差未及時補辦手續的，因先電話通知部門經理，事后補辦手續。第四條 出差如需借款,需填寫借款申請單,附出差申請書向財務部門預支差旅費.第五條 因急病或不可抗力無法在預期返回的,應電話通知部門經理說明原因，確屬事實的給予報銷差旅費.第2、六條 差旅費系指公司員工因工作需要受本部門或總經理指派到本公司所在地以外城市或地區辦理公司業務以及學習，參觀,考察,開會等所發生的食宿,交通,交際等費用.所有費用的報銷均需出具相關報銷憑證.第七條 住宿費用標準一線城市：住宿費每人每日300元。 三線城市：住宿費每人每日180元。 二線城市：住宿費每人每日260元。 城鎮：住宿費每人每日130元。以上均憑發票報銷，超過標準部分自負，低于標準實報實銷。如實際不需要住宿的和沒有住宿的不予報銷住宿費。第八條 用餐費標準一線城市：用餐費每人每日80元。 三線城市：用餐費每人每日50元。二線城市：用餐費每人每日60元。 小城市：用餐費每人每日40元。按實3、際出差的天數予以補貼（實際天數計算：早上2點以后12點前返回算半天，超過12點的算一天，12點后出差算半天）。第九條 費用借支標準 部門經理借支不得超過10000元（含）；主管級出差借支不得超過5000元（含）；以下級別員工不得超過2000元（含）； 第十條 出差人員在出差目的地城市外出辦事以乘當地公交車為準憑票報銷，如遇特殊情況需坐出租車外出辦事的，在報銷差旅費應說明原因，方可憑票報銷。 第十一條 出差人員外出乘坐交通工具白天出差的八個小時內以硬座為準，超過八小時以上或夜間出差的，可購買硬臥，如時間超過三十小時或應其他緊急原因可購買軟臥或乘坐飛機，但事先應報總經理批準。第十二條 出差自帶交通4、工具只按規定報食宿費、燃油費、過路費，燃油費按每公里一元計費用，不報交通費。 第十三條 出差人員完成工作任務后應及時返回，并在返回公司的第二日上班時間向部門經理匯報出差所辦工作的完成情況。 第十四條 出差人員返回后應在一個星期內報支差旅費，差旅費應由出差人員填寫差旅費報銷單，經部門經理審簽，財務部審核后，總經理簽字報銷。第十五條 本制度由財務部門負責解釋。第三章 招待費管理第十六條 業務招待費指各部門日常工作中發生的為開展各類業務經營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。業務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。公司所有業務招待費均統一管理、審批，負責制定預算，并對業務招待費使5、用情況進行監督和控制。 第十七條 業務招待堅持對口接待的原則。辦公室相關部門接待相應的業務關系，財務部由辦公室統一安排。 第十八條 業務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。一般由各相關部門負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請領導出席。各類業務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。 第十九條 業務招待用餐堅持分級限標的原則。招待重要客人，接待標準為50元/人，一般客人，接待標準為25元/人，接待部門應依據標準嚴格掌握，超過規定標準的部分應予說明原因。接待用餐一般應就近安排酒店招待。午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。 6、第二十條 業務招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。業務部門執行招待任務前，應先手機信息通報辦公室主任答復后執行。 第二十一條 業務招待費報帳時實行一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發票到辦公室主任驗證，由辦公室主任確認后，再持報帳單、正式發票經領導簽字后到財務部辦理報銷手續。 第二十二條 辦公室主任負責制定每年的業務招待費預算額度，并對其使用情況進行監督和控制，業務招待費要堅持不超時序的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳。 第二十三條 考慮到企業經營工作實際，不須填寫業務招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分公司不予解決。 第二十四條 本制度由分公司綜合部制定并解釋。 第二十五條 本制度自發布之日起施行。