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1、公司員工出差差旅費(fèi)審批及報(bào)銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司出差管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，提高辦事效率，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)合理控制差旅費(fèi)的支出，特制訂本制度。本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會(huì)、學(xué)習(xí)的活動(dòng)。第一條 出差審批1.1員工出差須通過釘釘軟件向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)出差，出差三天以上及出差國外人員一律由總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費(fèi)用不予報(bào)銷，如遇緊急情況經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后出差，在出差當(dāng)日在釘釘軟件上補(bǔ)填2、出差申請(qǐng)。 1.2 員工提交申請(qǐng)須詳細(xì)說明出差地點(diǎn)、時(shí)間、人數(shù)、交通工具、出差事由。第二條 差旅費(fèi)的報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)2.1報(bào)銷范圍：差旅費(fèi)包括城際交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)、用餐費(fèi)和通訊費(fèi)；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費(fèi)及購買材料、配件的費(fèi)用（此類費(fèi)用征得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后在報(bào)銷單中體現(xiàn)）。出差期間因個(gè)人需要所支付的洗衣費(fèi)、健身保健費(fèi)及個(gè)人采購等費(fèi)用，不予報(bào)銷；2.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2.2.1城際交通費(fèi)：職級(jí)火車動(dòng)車3小時(shí)以內(nèi)到達(dá)火車動(dòng)車3小時(shí)-6小時(shí)到達(dá)火車動(dòng)車6小時(shí)以上的到達(dá)備注副總經(jīng)理按需要選擇，飛機(jī)只報(bào)銷經(jīng)濟(jì)艙、火車可報(bào)銷軟臥、動(dòng)車，輪船報(bào)銷二等艙（含）以下船票經(jīng)理級(jí)（含）3、以上火車硬臥、軟座、動(dòng)車或汽車飛機(jī)或者火車動(dòng)車飛機(jī)或者火車動(dòng)車特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘飛機(jī)其他員工火車硬座、動(dòng)車或汽車火車硬臥、硬座、動(dòng)車或長途汽車火車硬臥、動(dòng)車或長途汽車特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘飛機(jī)2.2.2 市內(nèi)交通費(fèi)：市內(nèi)交通費(fèi)指出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)，包括自駕汽車、公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過橋、停車等費(fèi)用。市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。 *出差人員自備交通工具（如汽車），按行程公里數(shù)報(bào)銷，公司補(bǔ)助油費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每公里1.2元2.2.3住宿費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元地區(qū)/人員特區(qū)、省會(huì)城市 省轄市直轄市縣級(jí)市及以下經(jīng)理級(jí)(含)以上 350250200其余人員 2501801204、 * 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以標(biāo)準(zhǔn)間計(jì)價(jià)2.2.4 出差補(bǔ)貼：該補(bǔ)貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費(fèi)用及通訊費(fèi)用的增加部分，公司給予的補(bǔ)貼，實(shí)行包干制，即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時(shí)間給予補(bǔ)貼 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：人次、元/天職級(jí)餐費(fèi)補(bǔ)貼通訊補(bǔ)貼備注副總10050經(jīng)理級(jí)（含）以上8030其他員工5020 *員工享受一天出差補(bǔ)貼必須在上午8:00-17:30為出差狀態(tài)，上午8:00以后出差按每人每 餐20元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，不能享受通訊補(bǔ)貼。第三條 差旅費(fèi)的報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定3.1 出差人員需要事先借款的，必須在出差審批通過后，填寫借款單，列明用款事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。對(duì)于5、沒有還清之前差旅借款，或者是之前賬務(wù)模糊未結(jié)清的，財(cái)務(wù)有權(quán)不予借款。3.2 出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，在報(bào)銷單內(nèi)逐項(xiàng)認(rèn)真填寫；出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要與出差費(fèi)用一同提交報(bào)銷，不得單獨(dú)報(bào)銷； 3.3 出差人員在上報(bào)的出差計(jì)劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)備。3.4 出差返回后應(yīng)在五個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單，并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借多余的款項(xiàng)。第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫及票據(jù)的粘貼4.1 差旅費(fèi)報(bào)銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)。4.2 “報(bào)銷時(shí)間”為填寫報(bào)銷單的時(shí)間。4.3 單據(jù)張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。4.4 “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫。4.6、5 出發(fā)、到達(dá)的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準(zhǔn)；時(shí)間填寫到X月X日即可。4.6 “住勤費(fèi)”填寫根據(jù)規(guī)定可報(bào)銷的住宿費(fèi)，并填寫金額。4.7 “途中補(bǔ)貼”根據(jù)實(shí)際發(fā)生時(shí)間選擇早中晚（餐費(fèi)），在選中打鉤，并填寫金額。4.8 “預(yù)借旅費(fèi)”指報(bào)銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金；4.9 員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷，對(duì)于不能取得正 式發(fā)票的，可寫說明申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷；需憑票報(bào)銷的項(xiàng)目，若報(bào)銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機(jī)票外，一律不報(bào)銷。* 參照樣本填寫。第五條 出差人員申報(bào)差旅費(fèi)用應(yīng)以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報(bào)金額的25倍處罰；對(duì)于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀(jì)人處罰金額的50%處以罰款；第六條 本制度解釋權(quán)歸公司行政部。第七條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動(dòng)作廢。