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1、 公司員工出差流程及差旅費報銷管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 總則1.1、為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。1.2、差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。1.3、交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。1.4、依據出差人員工作職責的不同，相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別，按不2、同級別，適用不同的報銷標準。2、 出差申請與相關流程2.1、出差人必須在出差前填寫出差申請單，并在出差申請單上填寫注明出差時間、出差地點、陪同人員名單、出差事由等必填項目，如需要借支的應在出差申請單上“預支數額”欄內注明。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規定，未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由行政部留存，并作為部門費用考核依據。2.2、審批流程： 一天以內：填寫出差申請單部門經理審批行政部備案 一天以上：填寫出差申請單部門經理審批行政部審核總經理審批行政部備案3、 借支的申請與相關流程3.1、出差申請手續辦妥后，3、出差人填寫借支單取得部門經理同意后，憑出差申請單、借支單到行政部審核，總經理審批后方可到財務部領取借款。預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在出差申請單上“預支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不同據實提出申請。3.2、審批流程：填寫借支單部門經理審核行政部審核總經理審批財務部借支4、 差旅費報銷標準 依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，見下表：職別住宿費交通工具一線二線其他飛機火車高鐵客車/公交車/地鐵出租車總經理300250200經濟艙硬臥硬座二等艙實報實報經理級300250200預申請看情況中層管理入4、住“經濟型連鎖酒店”普通標準房可按實報銷。預申請預申請其他人員-注：經濟型連鎖酒店，指如家酒店、錦江之星旅店、格林豪泰酒店、漢庭酒店、莫泰連鎖旅店、7天連鎖酒店、速8（中國）、布丁酒店連鎖、宜必思等。餐費補貼標準：職別餐費補貼（每天）一線城市二線城市其他城市總經理實報經理級706050中層管理605040其他人員504030地區解釋1. 一線城市： 2. 二線城市： 3. 對于一天在多個城市出差的，按住宿地核定標準報銷。5、 交通費規定5.1、出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。5.2、一般情況，應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可5、乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。5.3、遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次、高鐵或飛機時，須先申報，經上級領導批準后方可乘座，未經批準按同程火車硬臥報銷。6、 出差住宿規定6.1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。住宿費在規定范圍內憑發票按實報銷，高出標準部分原則上自理，如遇特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經部門領導審核同意后，財務部門給予報銷。6.2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用；住在親友家的，按其住宿標準的50%獎勵6、給個人。（中層管理及其他人員補貼100元）7、 差旅招待費規定7.1、招待計劃及招待費用必須在出差申請單上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。一天內不能產生三次或三次以上的接待費用。7.2、如一天內產生一次接待費用，員工當日餐費補貼減少50%；如一天內產生二次接待費用，則取消當日餐費補貼。8、 差旅費填寫規定8.1、填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發、到達的“時7、間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預支旅費”指報銷人從公司預借的差旅用現金；8.2、執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，8、如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。9、 差旅費的報銷規定及審批程序9.1、報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；9.2、超過3個工作日報銷差費，每一天按 10 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門經理責任。9.3、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公款9、處理。9.4、采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。9.5、在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費。9.6、佛山市內出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，原則是當天去當天回，伙食補助15元。10、 補充說明10.1、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。10.2、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。10.3、出差回公司應在7個工作日內10、報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。10.4、經理級及以下人員出差，原則上不得乘坐不屬于同一市內的長途出租車，但下列情況經主管、總經理同意后除外：A 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；B 攜有巨款或重要文件的；C 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；D 陪同重要客人外出的；E 因特殊業務或夜間辦事不方便的。F 到達新目的地的當天，因旅途辛苦可乘坐出租車。10.5、出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數11、按曠工處理。10.6、舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。10.8、做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。10.9、立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。10.10、不接受客戶任何禮物，如無法拒絕應如數上交。10.11、嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。10.12、出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節假日連休。10.13、出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為調休一天。11點后當天可直接回家休息。10.14、計算天數方式為：出差當天發車時間為12：00前算一天、13:30后算半天；12點前到公司算半天、13:30后算一天。10.15、如出差人員是公司領導指派的，出差人員除了規定的報銷部分，另外補助50元/人/天，出差遇周末且不調休的按照加班計算工資，調休的不算加班。其他原因出差的不在此項內。10.16、本規定自總經理簽名之日起生效，有效期為一年。如有修改另行通告。一切修改、解釋權歸本公司所有。