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1、公司員工出差申請管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出差管理規定一、出差審批（1） 出差審批流程：出差人員應提前填寫出差申請單（附件1）交領導審批，申請表上須列出具體的出差時間、出差事由、出差地點、預支費用、出差工作計劃等備查。 需要預支費用的，出差人員應根據已審核的出差申請單填寫請款單，向財務預支差旅費用，并將出差申請單交人力資源考勤備案。（2） 出差審批權限： 所有人員出差均需報人力資源審核； 出差申請由部門負責人審核，報分管領導審批，呈總裁辦批準。二、 出差工作匯報1. 所有出差人員出差回來后，必須于2、3日內填寫出差業務匯報表（附件2）及行程及差旅費明細表（附件3），并向公司領導匯報工作，沒有經過簽字審閱的出差業務匯報表及行程及差旅費明細表（附件3）的，不予報銷有關費用。2. 經簽字審閱后的出差業務匯報表（復印件）統一報人力資源備案留存。三、 出差費用說明1. 公司或部門安排的異地展覽或學習等活動，由人力資源或該部門負責人統一申請。2. 未辦理出差審批手續的，所發生的一切費用不予報銷，并按曠工處理。四、差旅報銷標準1. 交通工具的選擇標準（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 下級必須隨同上級領導出差的，可以乘坐與上級領導相同的交通工具并按上級領導的標準報銷。（3） 因情況特殊超3、標準出差的，向總裁/董事長提出申請，總裁/董事長同意后公司給予報銷。 2. 交通費用支付標準 類別職務飛機艙等級火車座位等級汽車座位等級董事長/總裁不限不限不限副總裁經濟艙軟/硬臥/動車組一等票不限部門總經理經濟艙硬臥/動車組一等票/軟座不限總監硬臥/硬座/動車組二等票不限部門主管/員工硬臥/硬座動車組二等票不限3. 住宿交通伙食費標準（單位：元） 標準類別職務級別一類地區二類地區三類地區所有類備注住宿/天餐補/天住宿/天餐補 /天住宿 /天餐補/天市內交通補貼/天話補/天1.二人（同性）同行的按高一級別的標準住在同一房間，同性同行的如遇偶數情況，則按以上同行標準執行；2.餐費按天進行補助。董4、事長/總裁實報實銷副總裁 3508030075260706010部門總經理3007526070200655010總監2606020055150504010部門主管/員工2005515050120452010說 明1. 一類地區：北京 上海 廣州 深圳 天津2. 二類地區：南京 武漢 沈陽 西安 成都 重慶 杭州 青島 大連 寧波 蘇州 無錫 濟南 哈爾濱 長春 廈門 佛山 東莞 鄭州 長沙 福州 石家莊 南昌 烏魯木齊 昆明 太原 蘭州 貴陽 合肥 南寧 呼和浩特 煙臺 唐山 溫州 淄博 泉州 包頭 邯鄲 徐州 濟寧 常州 南通 贛州 海口 延安 榆林；3. 三類地區：其它城市和地區。4. 其5、他說明：（1） 符合上述乘坐標準規定的，交通費按票面金額實報實銷；高于乘坐標準的，超額部分由出差人自行承擔。（2） 票據丟失的一律不予報銷；出差人員夜間乘火車，購買餐車茶座的費用由個人自理，不予報銷。（3） 住宿費符合住宿標準的，按住宿金額實報實銷；高于標準的，超額部分由出差人自行承擔；特殊情況須單獨書面說明原因并經董事長/總裁明確批示后報銷。（4） 下級必須隨同上級領導出差且在同一地點住宿的，導致下級人員住宿費高于標準的，可以按上級領導的標準報銷。若與董事長/副董事長同行的，按本人職務級別標準報銷，如遇特殊情況提升標準的，需報董事長審批后方可報銷。（5） 出差人員住宿費發票必須與實際的出差地6、點一一對應，方可報銷，若發票與實際出差地不符，則該住宿費用不予報銷。（6） 在外出差由第三方免費提供住宿及用餐的，則不能享受住宿及餐費補助。（7） 員工外出參加會議和短期學習，已享受會議伙食補助費或統一安排食宿的，不再報銷會議期間或學習期間的出差補助及交通補助。（8）所有出差人員須嚴格按以上規定執行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷。五、出差借款與報銷1. 出差費用預算公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則。各部門及分公司對本單位的出差費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部審批、董事長/總裁審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。2. 借款說明（1） 借款的首要原則是7、“前帳不清，后帳不借”。（2） 公司人員出差需借大筆現金時，應提前向財務預約。3. 借款流程（1） 員工根據已審核的出差申請單填寫請款單。（2） 由部門負責人審核簽字。（3） 財務部審核簽字。（4） 總裁辦審批。（5） 財務部領款。4. 報銷說明（1） 出差人員在出差返回后3天內，到財務部結算還清出差借款。當月借款、當月結算完畢。（2） 出租車、公交車等票據出現連號時，須注明原因，否則不予報銷。（3） 財務部嚴格按報銷審批程序辦理出差報銷。5. 報銷流程（1） 按財務規范粘貼報銷單。（2） 由部門負責人、分管領導審核簽字。（3） 財務部審核簽字。（4） 總裁辦審批。（5） 財務部領款。六、出差8、期限延長說明1. 出差期限延長（1） 所屬部門負責人視工作需要，事前核定出差期限后，交人力資源備案。（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作實際，需要延長差旅時間時，應打電話向主管領導請示，并報人力資源備案；不得因私事延長出差時間，如未經批準以曠工論處，其延長期差旅費不予報銷。2. 銷差（1） 出差人員任務完成后，須先到部門報到，然后到人力資源核對出差時限后進行銷差。（2） 出差期間如遇公休未休者，回公司后經部門負責人與人力資源審批可在當月予以調休。七、注意事項：1. 所有出差人員出差回來后，必須于3日內填寫出差業務匯報表（附件2）及行程及差旅費明細表（附件3），一同交部門負責人審核；以上工作文9、檔經部門負責人確認后，交人力資源存檔。2. 公司職員出差期間不得損壞公司形象、信譽、出賣公司商業機密，談論企業內部管理狀況等。公司職員出差期間如遇客戶宴請（工作餐除外），一律不得參與；如遇客戶提供住宿應實報。3. 公司職員出差期間不得履行或承諾超出自己職權范圍的事務。4. 公司職員出差期間不得參與賭博、嫖妓、酗酒、打架等。因員工個人行為造成的任何民事或刑事案件，由當事人承擔，公司概不負責。5. 如出差人員出差期間被客戶投訴，一經查實按情節嚴重程度處以相對應的行政處罰。6. 出差人員必須24小時開機，如發現電話不通，取消當日出差話補。備注：1、其它未盡事宜請參照財務管理制度； 2、表格中出現的“10、主管領導”為分管此部門的副總或總監； 3、此方案由文件下發之日起執行。 出差申請單部門/公司：預計出差時間： 年 月 日至 年 月 日出差地點：出差人：出差事由：出差工作計劃日期擬訪單位擬訪對象目的與工作事項需特批事項說明部門負責人意見：分管領導意見：費用預算費用項目預計金額費用項目預計金額人力資源意見：交通費住宿費市內交通費伙食補貼招待禮品費其它費用董事長/總裁意見：合計： 元（ 萬 千 百 十 元）擬借款： 元（ 萬 千 百 十 元）出差工作匯報表部門/公司:出差時間： 年 月 日至 年 月 日出差地點：出差人：出差事由：出差工作匯報拜訪單位拜訪對象洽談事項與洽談結果部門負責人意見分管領導意見總裁辦意見備注：此表交人力資源備案。附件3： 行程及差旅費明細表序號日期地點車（機、火車）票住宿費市內 交通費伙食 補貼其它費用合計交通工具金額費用名稱金額12345678910費用總計：出差人簽字：部門負責人簽字：分管領導簽字：總裁辦簽字：