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1、公司員工出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名稱XX公司員工出差管理制度受控狀態編 號第1章 總則第1條 目的為規范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結算的管理，特制定本制度。第2條 職責劃分1人力資源部負責公司員工出差的記錄統計工作。2財務部負責出差費用的發放和報銷工作。第3條 適用范圍本制度用于規范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。第2章 出差管理第4條 出差申請與報告1出差之前，出差人員必須提交出差申請表，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經理按2、實際需要確定出差期限，人力資源部據此安排差旅、住宿等事宜。2出差人員應將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。第5條 出差審核權限1當日出差，即當日即可往返的出差，由部門經理核準。2遠途國內出差，四天內返回的由部門經理核準；四天以上的由主管副總核準。3部門經理以上人員的出差，一律由總經理核準。4國外出差，一律由總經理核準。第6條 出差補貼標準1員工在出差當天的9：00前出發、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。2遠途出差者，計算出差補貼采取“去頭留尾”的原則。例如：9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼；如果員工能提供9號9：00前出發、12號17：30后離開3、出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。3出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。4如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發放出差補貼；如果出差期間發生了已經批準的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。5出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的除外。第7條 交通工具的選擇標準1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2部門經理以上的人員遠途出差，一般選擇飛機作為交通工具；其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具3高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。4一般員工因情況特殊需乘飛機出差的，向總經理提出申請，總經理同意后公司給予報銷。第8條 出差途中生病、遇意外、或因工作實際4、，需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。第9條 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。第10條 員工出差后，必須于3日內向主管副總匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。第11條 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第3章 出差借款與報銷第12條 出差費用預算公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則。各部門對本部門的出差費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。第5、13條 借款1借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。2公司人員出差需借大筆現金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。3出差人員在出差返回后3天內，到財務部結算還清出差借款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。4出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第14條 報銷財務部嚴格按報銷審批程序辦理出差報銷。本公司出差報銷程序如下。1按財務規范粘貼報銷單。2部門主管或經理審核簽字。3財務部審核。4分管副總審批。5財務領款報銷。第4章 附則第15條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第16條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第17條 本制度自發布之日起執行。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期