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1、公司員工國內(nèi)外出差差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XXXXXX有限公司差旅管理制度1.目的：為了規(guī)范公務(wù)出差審批手續(xù)及費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，完善公司費用管理制度，加強(qiáng)成本管理意識，合理控制差旅費用支出，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于公司所有員工的國內(nèi)外出差業(yè)務(wù)。3.差旅費定義：差旅費是指因公務(wù)出差而發(fā)生的各項費用，主要包括：乘坐汽車、火車、飛機(jī)、船舶等交通工具而發(fā)生的交通費用；住宿費；伙食費；其他伴隨出差發(fā)生的合理費用。4.差旅借款：員工出差可預(yù)先借支差旅費用，經(jīng)辦人填寫借支申請單，按借支審批流2、程審批。5.報銷標(biāo)準(zhǔn)：5.1崗位類別員工出差報銷標(biāo)準(zhǔn)按崗位級別分為以下三類：類別人員A類總經(jīng)理B類部門經(jīng)理C類除、類以外的其他人員5.2地區(qū)類別出差分地區(qū)按不同標(biāo)準(zhǔn)報銷費用，主要劃分四類：類別城市及地區(qū)境外及港澳臺境外及港澳臺地區(qū)特殊城市北京、上海、深圳、廣州省會城市各省會城市及廈門、珠海、汕頭、大連、青島、寧波單列市其他城市除以上城市之外的其他地區(qū)5.3交通類別火車飛機(jī)輪船短途交通境外及港澳臺A類實報實銷B類硬臥經(jīng)濟(jì)艙二等艙本著成本與效率相結(jié)合原則進(jìn)行費用控制赴香港及其他地區(qū)須根據(jù)公司安排，因工作關(guān)系需自行前往須請示總經(jīng)理審批。行程中只能乘坐公共交通工具，不得租用粵港兩地牌照車輛接送往返。C3、類硬臥經(jīng)濟(jì)艙二等艙C類員工，出差里程在1000公里以內(nèi)，只準(zhǔn)予乘坐火車（硬臥）或汽車，如員工個人意愿選擇乘坐飛機(jī)的，相應(yīng)差價不予報銷。.1里程：指出發(fā)地與目的地的火車?yán)锍虜?shù)；.2差價：指機(jī)票價款（包括機(jī)票、機(jī)場建設(shè)費、燃油附加及保險費）與火車硬臥價格（各趟次列車中的最高價）的差額。員工出差應(yīng)本著節(jié)約與成本效率相結(jié)合的原則，視具體情況選擇交通工具，并按以上標(biāo)準(zhǔn)實行。短途或市內(nèi)出差，使用自己的交通工具（如私家車），相應(yīng)路橋、油料費根據(jù)里程數(shù)實報實銷。短途交通費及路橋油料費應(yīng)本著節(jié)約的原則進(jìn)行控制，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核把關(guān)，財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督。至機(jī)場、車站往返以及出差當(dāng)?shù)氐慕煌☉?yīng)以公共交通為主，特殊情況可乘4、坐出租，部門負(fù)責(zé)人對此進(jìn)行審核把關(guān)。5.4住宿住宿標(biāo)準(zhǔn)按照出差所在地附近的“七天”或“經(jīng)濟(jì)型”酒店標(biāo)準(zhǔn)實報實銷。住宿出差天數(shù)的界定按出差票據(jù)顯示的具體日期、時間計算,“算頭不算尾”。同性人員一同出差，按兩人住雙人標(biāo)準(zhǔn)間限額報銷，如遇異性單人，可住單人間。5.5伙食類別境外及港澳臺特殊城市省會城市其他城市A類實報實銷B類200元/天120元/天100元/天80元/天C類150元/天90元/天75元/天50元/天伙食費報銷按出差天數(shù)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)計算，不足一天，按誤餐數(shù)計算。參加展會、會議、培訓(xùn)的，憑會議通知及收費票據(jù)報銷，展會、會議、培訓(xùn)費用里已包含住宿費、交通費及伙食費的，不允許報銷住宿、伙食相關(guān)5、費用。出差人員報銷業(yè)務(wù)招待費的不準(zhǔn)重復(fù)報銷相應(yīng)餐數(shù)的出差伙食費，每報銷一單業(yè)務(wù)招待費，則扣減一餐的伙食費，報銷業(yè)務(wù)招待費必須提供與發(fā)票對應(yīng)的明細(xì)。公司派駐外地的工作人員，不屬出差范疇，但從駐地到其他地方出差或回公司開會、參加活動，可按差旅制度報銷費用。6.報銷規(guī)定：6.1報銷審批流程：經(jīng)辦人填制報銷單部門經(jīng)理（或上級主管）確認(rèn)簽字財務(wù)主管審核總經(jīng)理審批出納復(fù)核付款。6.2費用報銷應(yīng)提供合法、有效的正式發(fā)票。報銷交通費時應(yīng)按時間、事項列明費用發(fā)生明細(xì)，報銷住宿費時應(yīng)提供酒店明細(xì)單。6.3多部門出差共同發(fā)生的費用，由主導(dǎo)部門統(tǒng)一進(jìn)行報銷，各部門具體分?jǐn)傎M用需經(jīng)對應(yīng)部門證明會簽；同部門多人出差，由一6、人統(tǒng)一進(jìn)行費用報銷，并經(jīng)相關(guān)人員證明會簽。6.4為保障財務(wù)信息核算的及時性，員工出差應(yīng)于返程后三個工作日之內(nèi)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費報銷申請單，附相應(yīng)合法、有效票據(jù)，并將票據(jù)粘貼工整，及時辦理報銷手續(xù)。6.5員工出差所借差旅款項必須在指定的借款期限內(nèi)及時返還，超出借款期限未返還的，財務(wù)應(yīng)向借款人下發(fā)催款通知，責(zé)令其及時返還或從其當(dāng)月工資中進(jìn)行扣發(fā)。6.6凡因特殊情況，員工在出差期間發(fā)生的費用超出本政策規(guī)定的，應(yīng)由出差人報告申請，經(jīng)總經(jīng)理特批后，準(zhǔn)予報銷。7.差旅期間考勤管理7.1差旅期間路途中、到達(dá)出差目的地開展公務(wù)等時間均視為正常出勤，但利用下班時間或周休日乘車、開展公務(wù)，不計算為加班。7.27、 出發(fā)時間（以火車票或飛機(jī)票上出發(fā)時間為準(zhǔn)）距離上班時間超過3小時的，必須到公司打卡上班，不足（含）3小時可直接從家里出發(fā)，無需到公司打卡。7.3 回程到達(dá)時間（以到達(dá)火車站或機(jī)場時間為準(zhǔn)）距離下班時間超過3小時的，必須到公司上班，不足（含）3小時可直接回家，無需回到公司上班。7.4 回程到達(dá)時間（以到達(dá)火車站或機(jī)場時間為準(zhǔn)）為夜間24點前且第二天為工作日的，第二天必須準(zhǔn)時回公司上班，到達(dá)時間為24點后可安排休息半天，下午必須回公司上班，休息的半天算做正常出勤，如第二天為休息日，則不再另行安排休息，如員工因本人意愿需超出以上規(guī)定時間休息的，做事假處理。7.5公司職員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近回鄉(xiāng)省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多出其他費用由個人承擔(dān)，回鄉(xiāng)路途和在家期間不予報銷任何費用，同時，回鄉(xiāng)路途及在家時間按照實際天數(shù)做事假處理。8.回顧：人力資源部將根據(jù)客觀實際情況，在必要時，負(fù)責(zé)對本制度進(jìn)行新的回顧與修改。9.此制度自xx年 月 1日起試行。