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1、公司部門員工職責及考勤、獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 歡 迎 辭首先，衷心地歡迎您加入我公司，成為我公司大家庭的一名成員。在這個在家庭中，您會隨時感覺到公司日新月異、奮發進取的勃勃生機。本公司自成立以來，經過全體員工的不斷努力，已取得可喜的成效。在今后的歲月中，她將依靠您，以及和您一起奮斗著的公司同仁，把公司的未來事業推向高峰，使其在競爭日益激烈的今天、明天，永遠立于不敗之地，代表新時代房地產開發、投資咨詢、網絡技術、電子貨幣工程、企業形象設計、廣告制作、影視文化等領域的新潮流。您也許將為公司在國內外2、打開市場而努力，也許將從事項目策劃、技術支持、企業形象宣傳亦或是售前、售后服務、行政管理、財務管理。無論您身任何職，只要您不懈地努力，您都將發現，在這個朝氣蓬勃的大家庭中，您的才干將會充分施展；您的業務將會日臻嫻熟；您的頭腦將會更加充實；您的眼界將會愈加廣闊。您的周圍，每個人都將找到最適合她（他）的位置，并和一群為事業而奮斗的人們共同走過一段進取、拼搏的人生。朋友，同事，我們邀請您，為了公司的明天，為了您美好的未來，讓我們攜起手，努力向前。 員 工 守 則為調動公司全體員工工作的積極性、創造性，維護公司正常的生產經營秩序、嚴肅勞動紀律，根據勞動法、企業職工獎懲條例等有關法律、法規，結合公司實際3、，制定本守則。第一條 基本要求1 熱愛企業、熱愛本職、努力工作、盡職盡責；2 服從領導、聽從指揮、嚴守紀律、保守秘密；3 互相尊重、為人誠實、團結協作、奮發進取；4 文明禮貌、講究公德、愛護公物、整潔衛生；5 廉潔奉公、不準利用職權謀取不當利益。第二條 勞動紀律1 有事、有病必須提前請假，不允許無故缺勤、遲到、早退；2 從事工作認真有序、工作時間不得擅離崗位，不得做與工作無關的事；3 自覺遵守公司聲譽，對待客戶禮貌熱情，不許敷衍塞責，漫不經心；4 不許從事第二職業；5 嚴守企業機密，不得以任何方式，在任何地點泄露公司經營方面的機密。第三條 辦公室守則（公司各部門）1 注意風度儀表，保持旺盛的工4、作熱情；2 輕聲交談，注意禮貌，保持安靜健康的工作氣氛；3 堅守崗位，提高工作效率，上班時間不聊天，不亂崗位，不玩游戲，不打撲克；4 辦公室電話撥打私人電話要簡短，最長不得超過5分鐘，禁止電話聊天，通話時不要影響他人工作，話機要保持干凈。5 保持辦公室的環境衛生，上、下班前整理好辦公桌及周邊環境。檢查電源及門窗，愛護一切辦公設施。6 員工外出開會或工作，回來后要及時認真匯報工作情況及會議記錄。第四條 保密守則嚴守公司機密，不得以任何方式，在任何地點泄露公司經營、產品技術及財務狀況等方面的機密。部 門 職 責總經理職責1、 全面負責公司的日常業務及行政業務。2、 擬訂公司的發展規劃、年度經營計劃5、和年度財務預、決算。3、 任免和調配包括公司管理部門負責人在內的管理人員和工作人員。4、 決定本公司職工的獎懲、升降級、加減薪、聘任、招用、解聘、辭退。5、 代表公司對外處理業務及董事授予的其他職權。6、 總經理定期將公司的業務狀況向董事長匯報。實行月報、季報、年報制度。總經理助理：1、 協助總經理處理公司的日常業務及行政業務。2、 輔助決策工作，及時提供準確、有價值的信息，發揮領導“外腦”咨詢職能工作。3、 對于領導層的重大決策和布置的重要任務，其實施情況進行監督、檢查、催促辦理。4、 負責整個公司的保密工作。辦公室主任:1、 負責公司組織、準備和安排各種會議，布置、檢查和落實有關事項。2、6、 負責搜集、甄別、篩選、整理、綜合各種信息資料，供領導開展工作使用。3、 文稿的撰寫、審核工作。包括：辦公室要發出的文件、通知、大事記、簡報等。4、 負責執行公司的各項規章制度及管理規定。5、 負責內務管理。包括公文的擬制和印刷；文件、電報、電話的收、發、帶、傳；文書的立卷和歸檔；印章、介紹信的管理和使用。6、 負責各種接待工作。7、 負責執行日常的職務性工作。財務總監職責1、 在董事會和總經理領導下,總管公司會計、報表、預算工作。2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。3、 制定和管理稅收政策方案及程序。4、 建立健全的公司內部核算的組織、指導和數據管理7、體系,以及核算和財務管理的規章制度。5、 組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。6、 監督并執行公司關于財務的各種制度，監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及董事會決議。會計崗位職責1、 按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，收目清楚，按期報賬。2、 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。3、 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。4、 負責掌管公司財務保險柜，完成主管總經理交付的其他工作。58、 按月依法向稅務機關報稅。6、 負責工商、稅務日常會議及年檢工作。出納員崗位職責1、 在財務總監的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2、 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳，根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。3、 登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符，帳款相符、帳帳相符、并及時查清更正。4、 認真審查臨時借支的用途，金融和批準手續，嚴格執行領用支票的控制使用限額和報銷期限。5、 正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳，配合對應收款的清算工9、作。6、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支、付出，做到合法準確、手續完備、單證齊全。7、 核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金；負責及時、準確結繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作；負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作。8、 完成財務總監或董事長臨時交辦的其他工作。業務部經理：1、負責公司的銷售業務、合同、計劃、結算、發貨及運輸的組織工作。2、制定產品的宣傳計劃及營銷策略。3、拓展公司的經營網絡。4、銷售貨款回收。5、定期匯報業務的進程及發展計劃。實行周報、月報、季報、年10、報。5、 與公司總經理共同擬定年度、季度、月度的定額標準。6、 組織業務員的技術培訓。考勤條例第一條 總則1 為了維護正常的工作秩序，保證公司與員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規，制定本條例；2 全體員工均應嚴格遵守本條例，有關部門要根據本條例認真管理，從嚴考核，并接受群眾監督。第二條 考勤管理1 公司實行由辦公室主任記載考勤管理制并公開化；2 考勤登記單應詳細記載員工的月出勤情況，作為工資交付的依據。員工應主動到辦公室主任處報到，任何人不得擅自涂改考勤登記簿。第三條 工作時間公司實行每天八小時、每周五天工作制。1、 定時工作制 每日工作：8小時（上午8:3012:00，下午1:00511、:30），網站人員（上午9:0012:00，下午12:305:30）每周工作時間不超過四十小時，每周星期六、星期日休息。2、 不定時工作制（1） 高級管理人員（指部門經理以上人員）；（2） 汽車司機和倉庫管理人員；（3） 外勤人員、營銷人員、部分值班人員和其它因工作需要無法按標準工作時間作息的員工；（4） 其它因工作特殊需要或職責范圍關系，適合實行不定時工作制的員工。 以上人員的休息應采取適當方式，確保員工的身體健康、休息休假權利以保證公司技術開發、經營工作任務的完成。3、 遲到、早退及曠工（1） 凡在規定的上、下班時間，無故晚到或提前離開工作崗位的視為遲到或早退。遲到5分鐘算遲到一次，遲到、12、早退（半小時以內）一次罰款30元，累計3次算缺勤1天，扣除1天工資；（2） 有下列情況之一者，按曠工處理：A 編造理由，有意隱瞞實情，不上班者；B 拒不接受領導分配的工作或擅自離開工作崗位者；C 未經領導批準，擅自不上班或假滿后未經領導批準，無故超假不上班者。D 遲到一小時以上曠工一次。 員工每曠工一天，扣罰3倍的日工資，連續曠工三個工作日或一年內累計曠工十個工作日以上者，應給以辭退。4、 公休節假日（1） 公司公休日為星期六、星期日兩天（執行不定時工作制、綜合計算工時工作制的除外）。（2） 執行國家規定節假日；（3） 公司安排的其它公休日或休息日；（4） 公司由于工作需要，經與員工協商后，可13、以延長工作時間。5、 請假制度（1） 員工請假或休假，均應填寫請假申請單，并經辦公室領導簽字批準，報公司財務部備案后方可生效。 假期審批權限：A 部門經理批準權限為半天；B 請假一天以上者需經總經理批準；（2） 員工因急病或急事未能履行事先請假手續的，就于當日電話請假或委托他人請假，并于上班后第一時間補辦請假手續。其中，急病須持急診證明，急事須寫明充分理由。請假申請單由辦公室統一印制。請假申請單 ：本人因 請假 （小時、天）望領導批準為謝！ 申請人： 日 期：辦公室主任簽字： 總經理簽字：6、缺勤與休假（1） 事假A 員工因個人原因不能上班或工作時間有私事需辦理，應先申明原因，經辦公室主任批準14、后，可按事假處理。B 員工每月請事假不得超過3天，3天以內扣除當日工資；超過3天視為自動辭職，特殊情況須總經理批準。（2） 病假A 員工請病假須持病假條和就診證明，經領導批準后方可有效，否則視曠工處理。B 患急診可電話向辦公室主任請假，事后補病假條。每月病假不得超過3天，3天內按其日工資數的70%計算；5天內工資按其日工資的50%計算；超過7天的按事假處理，特殊情況報總經理批準。（3） 喪假 員工供養的直系親屬和配偶、父母死亡，需本人料理時，可占3個工作日。需要到外地處理的給予往返路程時間。喪假（含路程假）期間，按國家有關規定及公司實際情況綜合考慮酌情扣除工資。（4） 婚假 員工結婚可占用3個15、工作日。凡符合晚婚的員工，男女雙方還可以增加獎勵假4天，共計7天（不含法定公休節假日）。婚假期間工資照發；如因工作需要，無法休婚假者每人每日獎勵 元，婚假不再補休。（5） 產假 凡符合計劃生育規定的產假為90天，其中產前產后休假15天，剖腹產增加產假15天，多胞胎生育的，每多生一個嬰兒，增加產假15天。產假期間工資按70%發放。（6） 有薪年休假 公司年休假按國家有關規定執行。（7） 探親假 公司員工探親假原則上利用有薪年休假或春節假休息。第四條 附則本條例自公布之日起在本公司范圍內實施。本條例解釋權屬公司行政部。員工獎懲規定第一條 總則 為調動員工工作的積極性、創造性、維護企業正常的生產經營16、秩序，嚴肅勞動紀律，根據勞動部頒發的勞動法、企業員工獎懲條例等有關法律、法規，結合公司實際，制定本規定。第二條 獎勵堅持精神獎勵和物質獎勵相結合的原則1 獎勵種類：通報表揚、記功、晉級。2 獎勵方式：頒發證書、授予獎品、發放獎金、晉升工資。3 上述獎勵形式可以單獨采用，也可同時采用。第三條：獎勵條款：1、 為公司作出突出貢獻者；2、 為公司創造直接或間接效益者；3、 工作積極努力，認真負責，起帶頭作用者；4、 給公司提合理化建議者；5、 季度、年度全勤者第四條：獎勵實施1 按照公司有關獎勵規定，由工作部門向總經理申請；2 獎勵機構會同有關部門認定獎勵事由，確定獎勵等級與方式；第三條 處罰1 警17、告 凡屬違反勞動紀律者、擾亂正常工作秩序者、違反安全規定者或因本人疏忽大意，使正常的開發經營活動受阻者給予警告處罰。如本人態度端正，決心改正，可免于警告，給予批評教育；2 撤職、開除（1） 擾亂正常工作秩序，不聽勸阻者；（2） 因本人失職或監督不嚴，造成事故者；（3） 泄露公司機密，使公司利益受到損害者；（4） 犯有其它嚴重錯誤者。3 經濟處罰（1）違反員工手冊，無故遲到、早退、曠工者扣發工資；（2）未完成工作計劃及要求，要酌情扣發工資；（3）無視職務及崗位工作，工作不稱職者，要酌情扣發職務津貼及崗位津貼； （4）受警告、記過、停職檢查、撤職處分的，要酌情扣發工資、獎金。第四條 辭退1 經常無18、故遲到、早退、曠工屢教不改者；2 工作效率極低、工作態度惡劣，消極怠工，經常完不成工作任務者；3 凡屬給公司造成經濟損失又不夠刑事處罰者；4 泄露公司商業機密者。公司工資制度1、 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和其他有關制度，特制定本方案。2、 年薪制適用于公司董事長、總經理及下屬法人企業總經理，其是否適用，由董事會決定并由董事會作出實施細則。3、 正式員工工資按與公司簽定的聘用勞動合同書發放；臨時員工工資根據其試用期間的工作表現由人事部、行政部、財務部確定在其標準工資基礎上的實發工資總額。4、 各類假期依據公司考勤管理制度決定工資的扣除；各類培訓、出差依據差旅管理辦19、法決定工資的扣除和發放。5、 公司每月支薪日為下月5號，員工的加班費、值班費、獎金等按月統計，計入工資總額并按月發放；6、 公司派駐下屬企業人員工資由本公司支付,公司短期借調人員工資由借用單位支付。7、 工資組成由基本工資、職務工資、崗位津貼、獎金、浮動工資、其它（交通費、書報費）構成。8、 以上工資均為含稅工資，根據國家稅法，由公司統一按個人所得稅標準代扣個人所得稅。本方案經董事會批準實行，解釋權在董事會。財務管理制度第一條 總則1 為了加強財務管理，根據國家有關法律、法規和財務制度，結合公司具體情況制定本制度。2 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算，在公司經營中制止20、鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二條 資金、票據管理1 資金管理 （1）使用范圍 現金使用范圍：1） 員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；2） 出差人員差旅費；3） 采購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點 元以下的；4） 業務活動的零星支出備用金；5） 確需現金支付的其他支出。 （2）庫存現金標準 1）庫存現金限額原則上以滿足公司 天（如35天）日常零星開支為標準。 2）因特殊業務需要支付備用金，按營業額核定標準，不包括在庫現金限額內。 （3）現金收入和支出1） 不論何種來源收入的現金，原則上應于當日送存開戶銀行。2） 支付現金，應該從庫存現金中支付或從銀行提取；不得21、從現金收入直接支付現金。3） 嚴格審查采購物品，在結算起點以下的以現金支付。4） 在特殊情況下規定應轉帳結算，而不得不用現金結算的，要經總經理同意。 （4）現金帳目1） 財務部應建立健全現金帳目，逐筆記載現金收付，帳目日清月結，帳款相符。2） 不準用不符合財務制度的憑證充抵庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準將公司的現金以個人名義存入銀行，不準保留帳外公帳、私設小金庫。 （5）處罰1） 對違反本辦法造成公司損失，視其情節輕重，給予處罰和經濟賠償。2） 凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批準使用現金，私設小金庫，編造用途套取現金，公款私存的，除給有關財務處分外，分22、別給予全額的10%30%罰款。3） 所有罰款一律上繳公司財務部。 本辦法由財務部解釋、修訂，經董事會或總經理批準頒行。2 票據管理（1） 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。（2） 領用空白支票，必須注明限額、日期、用途。所有空白支票及作廢支票均存放在保險柜內。空白支票與銀行印鑒，須分人保管，嚴禁空白支票在使用前先蓋印章。（3） 支票付款后憑支票存根，發票交經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一23、編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人“支票領用單”及登記簿上注銷。（4） 支票和發票的購買和使用要及時進行登記。（5） 發票要由專人負責保管，嚴禁丟失，增值稅發票要保存在保險柜內。（6） 發票的開具要嚴格按照稅務機關的要求逐項填列，增值稅發票的開具要正確計算和抵扣稅金。嚴格審核發票取得者的資格，不是一般納稅人無權獲得增值稅發票。增值稅發票的取得，要認真審核每項內容。（7） 堅持款到后方可開具發票的原則，沒有經濟往來任何人不得私自開具任何發票。 （8） 公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須董事長或總經理簽字，董事長外出應由財務主管設法通知，同意后可先付款后補簽。第24、三條 財務審批、報銷制度 為加強公司財務管理，堵塞漏洞，嚴格按照公司的規章制度辦理實行新財務審批制度，具體規定如下：1 審批內容及審批權限公司內部發生的一切費用，均應報公司總經理審批。2 報銷流程3公司每周星期 為報銷日，特殊情況報總經理批準。 第四條 出差管理制度1 員工出差前應寫“出差申請”，出差期限由部門經理視情況需要，事先予以核定，待核定后，憑核準的“出差申請”向財務部暫支相當數額的旅費，但需于返差后一周內填寫“出差旅費報告”并結清暫付款，其未于一周內報銷者，財務部應于當月薪資中先予扣回，等報支時再行核付。2 公司員工出差須報總經理同意董事長審批。3 出差行程中視為工作時間內的勤務，不25、得報支加班費，但假日出差得酌情予以計薪。4 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，應總經理核準，否則以火車及客運車為交通工具。在日常的工作中，員工外出辦事如遇特殊情況需打出租車時，應事先向部門經理申請，說明原由，否則費用自理。5 出差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費（因公需要的郵電、交際等費），其給付標準以當地中等消費為準，應從嚴掌握，實報實銷。6 出差途中除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報支旅費外，并依情節輕重論處。7 員工出差時，如就近回家省親，須事先經部門和總經理批準，繞道的費用由個人自理。繞道和在家期間一律不報銷出差伙食26、補助、住宿費和市內交通費。8 根據業務需要，在“小額、合理、適當”的原則下，從嚴掌握差旅費用的開支。員工聘用、離職管理辦法一、員工聘用制度1、 所有員工的任（聘）用除另有規定外，按本規定實行。2、 公司招聘員工須經董事長批準后，由辦公室會同各用人部門負責人員招聘事宜；3、 任（聘）用員工，需公開招聘或按考核辦法，并依其學歷、能力、業務經歷安排工作，確定其擔任職務。4、 應聘人員須先到辦公室填寫職位申請表，提交有關身份、學歷、資格證明后，進行面試，面試合格后，由用人部門向應聘人員發試用通知書。5、 新員工試用期為三個月至六個月，工作表現優良者可縮短試用期正式聘用，正式聘用時簽訂勞動合同書；如業績27、不佳者，在試用期內可停止試用。二、解除勞動合同管理辦法 為保證公司人員相對穩定、維護正常人才流動秩序，特制定本辦法。1、 按照“相互選擇、平等自愿”的原則公司和員工各自有權決定解除勞動合同，但必須提前一個月通知對方。2、 員工辭職向部門經理提出辭職請求，經各級領導簽署意見審批。3、 部門經理與辭職員工積極溝通，對績效良好的員工努力挽留，探討改善其工作環境、條件和待遇的可能性。4、 員工辭職時，人事經理應與辭職人進行談話，交接工作包括收回員工工作證、鑰匙、名片、辦公用品、公司的文件資料、電腦磁片、分配使用的車輛、清算財務部門的領借款手續及其它屬于公司的財物、轉調人事關系、檔案等。5、 員工離開公28、司必須經財務部審計其經濟責任，確認其是否與公司存在債權、債務關系，是否承擔其它經濟責任，并由財務主管簽署意見。債權、債務不清，經濟責任沒有履行者，不辦理解除合同手續，并限期償還債務，履行經濟責任。6、 員工辭職申請獲準，則辦理離職移交手續（交接清單附后）。公司應安排其他人員接替其工作和職責。7、 在所有必須的離職手續辦妥后，到財務部領取工資。8、 公司可出具辭職人員在公司的工作履歷和績效證明。辦公管理制度一、 檔案管理1 歸檔范圍公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材29、料。2 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。3 檔案的借閱與索取：（1） 董事長、總經理等領導借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；（2） 公司其他人員需借閱檔案時，要經辦公室主管批準，并辦理借閱手續；（3） 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案由總經理辦公室主任批準方可摘錄與復制。4 檔案的銷毀：（1） 任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案資料；（2） 若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須總30、經理同意董事長批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀；（3） 經批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。二、 公文打印管理1 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。2 各部室打印的公文或其他資料采購經本部門負責人簽字，交電腦部打印。3 公司重要文件、保密文件在打印完畢后一律存入軟盤，交由辦公室統一管理，不準私自存放于硬盤或復制軟盤。4 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。三、 報刊及郵發管理1 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。2 報刊管理人每日負責將報刊取回并進31、行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。3 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。4 私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。5 所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封品，負責寄發。6 各類掛號信或特快專遞，須經部門經理批準，總經理辦公室登記后方可郵發。四、 印簽、介紹信的管理1、 公司印鑒由董事長統一保管，介紹信一般由辦公室書負責保存。2、 公司印鑒的使用，一律實行審批制度。凡經領導批準方可蓋印，其權限分級掌握，使用印章，由哪級領導批準，并由其負責。凡不符合用印需要的，32、均應拒絕蓋印。3、 介紹信開具要嚴格履行審批手續，一般事宜由部門經理審批，重要事宜需由總經理審批。4、 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文、應統一編號登記，以備查詢，存檔。5、 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經總經理同意方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。6、 未按本辦法要求使用印鑒、保管印鑒，造成丟失、盜用、仿制等，依情節輕重，對責任者分別進行批評教育、經濟處罰直到追究法律責任。本辦法由辦公室解釋、補充，由公司總經理批準頒布生效。行政管理制度一、 電腦、空調、電話使用辦法 為充分完善33、電器設備的使用，增強功效，廷長壽命，減少成本，更好地為工作服務，特定此辦法。 電腦使用管理辦法1 電腦是公司“固定資產”投入的重要部件，每位使用者必須精心愛護和細心維護，仔細閱讀說明書。2 公司的電腦實行“專人使用，專人管理”。無緊急事件，原則上不使用他人電腦。3 電腦主機，包括各種配置和隨機的各種附件，使用者要妥善保管。暫時不用的交辦公室代為存放，禁止亂仍、亂放，以免丟失。4 每臺電腦軟盤及軟件中儲存的資料，歸使用者工作中所有，日常工作中應妥善保管，保密文件應及時上交辦公室管理。5 愛惜公物，加強工作中的責任心；加強學習，不斷提高操作機器的熟練程度。6 工作中禁止使用電腦玩電子游戲、發送個人34、信函、打印復制私人資料、上網聊天等與工作無關的一切事宜。7 由于操作失誤，管理不當和工作中玩忽職守，所造成設備的損壞，根據損壞程度，公司分別處以機器整價的50%80%作為賠償。對于輕微損壞并對工作造成影響者，公司按情節輕重將扣除其本人工資總額5%30%的價位作為賠償。情節特別嚴重的，公司有權以予辭退。8 每月日規定為定期維護保養日，如遇節假日或特殊情況順延。空調的使用規定 為保證大家的身體健康，營造一個舒適、美好的工作環境，對使用空調的日常管理，規定如下：1 各部門的空調，由各部門領導安排專人負責使用，其它人員（包括外來辦事人員）不得隨意開關和調試。2 負責使用人員詳細閱讀說明書，掌握調試使用35、方法，根據天氣情況，調整室內溫度。3 上班后方可開啟空調，下班時及時關閉使用，外出辦事及時關閉，杜絕房間無人，空調仍在工作的現象發生。4 空調的清潔和保養，按其要求定期擦洗和清潔，會客廳的空調沒有客人時不得隨意打開。5 以上各項請各部門按照規定執行，辦公室安排專人負責檢查，發現上述違規現象，每次罰款20元。電話的管理使用辦法 為減少話費的開支，對辦公電話的使用規定如下：1 嚴禁利用辦公室電話撥打私人長途電話。2 禁止工作時間或休息時間利用電話聊天和無關工作的電話聯系。3 嚴禁使用公司電話撥打有償服務電話、語言信箱電話及收費熱線電話。4 愛護話機和保持電話的清潔，使用中輕提輕放，防止摔壞話機話筒36、。通話結束后，及時將電話機的位置擺正。5 公司因業務需要配備的手機，部門經理每月報銷300元，總經理每月報銷500元，超額費用各自承擔。6 持公司配備的手機者應愛護手機，因個人原因損壞手機或丟失者，應按其價格自行負責賠償。7 員工離職時，將手機退還辦公室。二、 公司車輛管理制度（一） 公車管理制度為加強本公司車輛的保管及有效運用，特制定本辦法。1 本公司的車輛由總經理直接管理，并指派專人負責保養。2 車輛應由專職司機駕駛，需由他人駕駛時，應善盡駕駛員責任。專職司機應每周實施定期檢查及保養，以維持機件壽命，確保行車安全。7千公里行程的車輛應定期保養。3 車輛的有關證件及保險資料統由辦公室保管，養37、路費由公司統一交納或個人交納，公司報銷。4 使用公車的范圍：A臨時交待的而又急需完成的工作；B. 交通不便、路途較遠；C. 天氣惡劣；D其它特殊情況。5 各部門需要使用車輛時，應事先填妥“用車登記單”，并報請管理部門及負責人批準后方可使用；未經許可公司專職司機不能私自開車回家，如發生此事件，取消其駕駛資格，并處于 元的罰款。報總經理審批報辦公室審核使用者填用車登記單 出車6 公司每月按“用車登記單”實際公里數報銷汽油費，其它費用按憑據報銷，公司可根據實際情況給予適當的費用補貼。7 公司車輛未經批準不能私自借給他人使用，如發現借用，公司有權收回車輛或取消其駕駛資格；如因此造成交通事故車輛損壞，車38、輛負責人承擔賠償責任。8 車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規則，嚴禁酒后駕車，違章行駛；若有違規罰款，一切后果自負。9 車輛使用應保持清潔，愛護車輛。10 車輛出現其他問題根據當時的情況酌情處理。11 根據車輛的使用情況及工作需要，公司有權隨時收回其使用權。12 公車出差，需總經理批準，并在出車前認真仔細檢查車輛的各項指標及性能，車輛在行駛途中，由于工作疏忽，造成的一切后果由駕駛員承擔。13 公司車輛不得私自離京，公司予以解聘，承擔相應的車輛維護費。（二） 私車公用管理制度為保證公司私人車輛的保管及有效運用，特制定本辦法。1 車輛由私人直接管理和駕駛，公司領導有支配權和使用權，即私車公39、用；2 私人車的有關證件及保險資料由自己保管；3 公司各部門因公使用私車時，應事先填妥“用車登記單”，以便公司內部管理；4 根據私車公用的使用情況，公司每月按派車單實際公里數報銷汽油費，其它費用每月酌情補貼最多不超過600元；5 車輛使用應保持清潔，愛護車輛，定期檢查及保養，確保行車安全；6 車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規則，嚴禁酒后駕車，違章行駛；若有違規罰款，一切后果自負。7 根據車輛的使用情況及工作需要，公司每月可根據實際情況隨時調整其它費用的補貼。8 如遇特殊情況，可酌情處理。三、 辦公用品管理 為了加強公司辦公用品管理，確保公司正常辦公，特制訂如下辦法：1 公司辦公室是公40、司辦公用品管理的職能部門，負責辦公用品的管理。2 辦公室負責辦公用品的采購、保管、分配、負責辦公用品的保管、清點、核銷。3 各部門要制訂辦公用品需求計劃，每月 日前報辦公室匯總，由辦公室報總經理批準。臨時需要購買的辦公用品需向辦公室報送申請，由辦公室轉呈總經理審批后購買。4 購置的辦公用品必須辦理入庫手續，驗收上帳，辦公用品領取，必須填領取單，由部門主管審批，辦理記錄或登記手續，保證帳、物、卡一致。5 各部門使用人員必須妥善保管、精心使用、嚴禁損壞、丟失辦公用品。6 辦公室要妥善保管好辦公用品，保持庫房衛生清潔、分類擺放、無霉爛、變質現象。7 辦公室要定期對辦公用品的使用、保存情況進行全面檢查41、，清點。8 未經物品保管員的允許，不得從公司拿取任何物品，否則視為盜竊行為。四、 庫房管理1 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。2 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。3 物資入庫后，應當日填寫賬卡。4 嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。5 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理批準，辦理外借手續。6 嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。7 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。 五、 其它固定資產的管理 公司內部的打印機、復印機、傳真機每月日定期清洗、維護和保養，并指派專人管理和操作； 辦公桌椅、文件柜等要保持整潔衛生，如有損壞，照價賠償或支付相應的維修費； 其它輔助的設備要珍惜愛護。本人同意公司員工手冊規定的所有條款，并能夠嚴格遵守，認真履行。 本人簽字： 年 月 日 承 諾 書本人同意公司員工手冊規定的所有條款，并能夠嚴格遵守，認真履行。 本人簽字： 年 月 日