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1、公司銷售人員出差預算管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規范出差管理流程，加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度 第二章 一般規定第二條 出差以下列程序辦理：出差前應填寫出差審批表，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第三條 出差的審核決定權限如下：1、當日出差 出差當日可能往返，一般由部門經理核準。2、遠途出差 由部門經理核準。3、銷售人員出差住宿及標準附件如下： 注： 1、一類地區：京、滬、深，二類地區：廣州、杭州、南京、武漢、沈陽、 天津、青島、2、大連、寧波、廈門。三類地區：一、二類以外的其他省外地區。 2、住宿標準為高限，兩人同時出差只能住標準間，憑票報銷。 3、省內以汽車、火車為主，省外以汽車、火車硬臥以下、飛機經濟艙為主。住 宿補 助級別四川一一類地區二二類地區三三類地區四川省外交通誤餐通訊交通誤餐通訊副總以上20033533022555455806010其他人員11633022522055455806010第三章 出差借款和報銷借款：出差人員辦理借款時，填寫“借款單”，執行公司內部人員借款審批程序。1、費用報銷和粘貼方法： 嚴格實行出差報告和出差總結制度，憑出差總結進行費用報銷，費用報銷時間為返回公司一周以內，超過一周未報銷的不3、再予以報銷。遇特殊情況（如在外出差）不能及時報銷，應在財務報告登記出差地點、原因、人數、返回時間及不能及時報銷的原因。 憑票報銷的票據應是真實票據，財務部有嚴格審查的責任。如發現有虛報不實者，將追回虛報款項，同時按違規金額的10倍處以罰款。情節嚴重者，將按國家相關法律法規處理。2、 嚴格限制自駕出差，自駕出差需經審批同意后方可出差，報銷標準為：路橋費、停車費實報實銷，油費按百公里10L的標準報銷 。3、 出差期間的誤餐補助和通訊補助為定額補助，交通補助為短途交通補助并包含來往機場的短途交通，交通補助為限額憑票報銷，票額不足50%額度的按50%報銷4、 原始憑證粘貼紙的外形尺寸應與費用報銷單相同4、，過寬過長的附件，應進行縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應長于或寬于費用報銷單，同時還要便于翻閱；各種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內公共汽車票、火車票、出租車票等，都應按類別采用“魚鱗式”整齊地粘貼于粘貼紙的之內，粘貼時應橫向進行，從右至左，逐張左移，后一張右邊壓位前一張的左邊，粘牢即可。第四章 差旅管理出差申請報告1、出差申請程序：銷售出差人員出差前均應填寫“出差申請單”（見附件）,明確出差日期、出行路線、逗留時間、預算金額、擬完成工作事項及隨行人員等相關事宜，報部門領導逐級審批。未經上級領導批準，不予借支和報銷差旅費2、銷售人員出差前因做好相應工作準備避免不必要5、的出差，銷售人員出差后需每天向銷售總監匯報工作進展及下一步工作計劃安排。3、在出差到達目的地后，應與內勤電話聯系，或者微信發送定位，內勤統計出差人員幾點到達目的地以及出差工作動態，提高工作效率，出差途中因意外或工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向銷售總監請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。4、銷售人員出差返回后需提報出差報告，應于一周之內提交出差報告，并到財務部費用報銷，未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司不予報銷。出差報告中需將本次出差任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況內容）做詳細說明，出差報告應交與內勤，內勤統一統計，交與銷售總監審核6、。5、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具差旅費報銷單時，必須與相應的出差申請表上所載明細的預算金額相接近。如高于預算金額10%者，必須向銷售總監提出說明并核準后超出的部分給予報銷。6、銷售人員應將出差項目，出差天數以及費用交與內勤，做內部統計，在統一交與銷售總監審核。7、本市出差： 1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助； 2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得銷售經理同意后許可；8、省內出差：原則上當天往返，若需住宿留駐，應取得銷售經理同意后方可報銷相關費用9、省外出差： 出差人員所乘交通工具及食宿標7、準按第二章的規定執行，特許情況向銷售總監批準后執行；10、銷售人員出差所有資料統一交于銷售內勤保管方便查閱。附件一、出差申請報告部門: 銷售部門 申請日期： 年 月 日 出出差類型客戶拜訪； 實施安裝； 信息調查； 會議 培訓出差時間年 月 日至 月 日 共 日預計返回日期出差人員隨同人員交通工具出差預算金額事由出差準備/計劃出差人簽字日日期年 月 日部門經理審核日日期年 月 日行政部確認日日期年 月 日附件二：出差報告 出差報告 部門：姓名職務區域日期出差時間出差地點出差目的地點工作內容跟蹤事項 部門經理簽字： 日期： 年 月 日附件三：預支差旅費申請單預支差旅費申請單編號： 借款日期 年 月 日姓 名擬搭乘交通工具種類出差地點與事由擬出差日期擬借支金額（小寫） 人民幣(大寫) 千 百 拾 元整申請人簽字主管意見附件四:差旅費支付明細表 差旅費支付明細表出差人出差日期核付金額出差事由：日期起訖時間起訖地點交通費膳食費住宿費雜費合計工作要領月日起止起止金額附件五：出差通知單 出差通知單茲安排 同志 于 年 月 日至 年 月 日到 （活動地點），請落實。 通知人： 年 月 日附件六：一周出差預定報告表：一周出差預定報告表 姓名： 年 月 日 - 年 月 日 星期出差地點事由備注星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日