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1、分公司員工出差管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1本公司員工因公務(wù)需要，受命出差、學(xué)習(xí)依照本制度之規(guī)定辦理。2出差辦理程序：因辦理公事出差需向經(jīng)理申請并批準(zhǔn)同意，開會或培訓(xùn)由公司經(jīng)理直接授命。確定出差日期、所需時間、返回時間，填寫出差登記表，經(jīng)經(jīng)理簽字后，報綜合部主管存檔，如出差時間超過1周，經(jīng)經(jīng)理同意可據(jù)此單到財務(wù)處借支差旅費；2.1若有借支差旅費的情況，出差人員返回后須及時辦理報銷手續(xù)，最遲不得超過一周（特殊情況除外），否則財務(wù)將在次月本人工資中扣除所借款項。2.2如未照此程序辦理，產(chǎn)生的費用一律自理。32、差旅費的報銷：3.1凡出差（出縣域）員工均實行“出差補(bǔ)助包干”的辦法。出差補(bǔ)助憑票（特指住宿發(fā)票）按60元天計算，當(dāng)天返回者補(bǔ)助20元/天。如不能提供相應(yīng)票據(jù)的，只能報銷出差補(bǔ)助。3.2接待單位承擔(dān)全部費用的（食宿或交通費用），不再享受補(bǔ)助。3.3接待單位只承擔(dān)部分的（食宿或交通費用），按公司規(guī)定報銷費用。3.4 凡出差到鎮(zhèn)鄉(xiāng)的員工，若當(dāng)日中午不能返回公司，則可按5元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷誤餐補(bǔ)助。若當(dāng)日中午能返回者，反之，則無誤餐補(bǔ)助。3.5本制度自公布之日起執(zhí)行。出 差 登 記 表出差部門： 填表時間：出差人員出差地點出差時間時 長事 由經(jīng)理審批綜合部主管出 差 登 記 表出差部門： 填表時間：出差人員出差地點出差時間時 長事 由經(jīng)理審批綜合部主管