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1、制造公司品控部門人員出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為了強化品控部門的出差管理，加強出差計劃性，合理使用出差期間費用，節約業務成本，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度是在遵循公司關于出差管理制度的管理要旨下，考慮到品控部員工的工作出差特殊情況而制定，品控部員工出差事項均須按照本制度規定執行；三、總則3.1、員工因業務需要申請出差，必須于出差前兩天以郵件方式向上級主管提交“出差審批表”（見附件一），具體提交人員以公司工作匯報關系為準，出差計劃并抄送部門經理【生產總監】。主管上級領導必須2、在接到出差計劃當天確認出差安排。3.2、出差前出差人員必須與客戶進行電話預約，具體到拜訪時間，工作停留時間等，并做好相應資料準備。3.3、出差期間，如果實際情況與計劃有較大沖突，需立刻向部門主管匯報，不得擅自改變出差計劃及行程。返回后部門主管需在出差計劃中補充相關核準內容。3.4、出差期間，品控人員因其工作性質特殊，出差在外工作時：因其上下班及工作時間不確定，特執行完全不定時工作制（以完成工作任務為前提，以工作效果為考評，請品控同事認真填寫工作日志，每周五提交到主管上級領導審核，經由其審核整理后呈報給生產總監審批，作為當月工作考勤評定依據；3.5、出差期間，因為個人事務（或其他緊急情況）需要請3、假，則需要電話、郵件呈報主管直接上級核準，生產總監審批確認后，方可執行休假，請休假期間的任何費用，應由出差費用中扣除后，方可進行報銷；3.6、出差人員在出差返回后必須于2個工作日內向主管/經理提交“出差報告”（見附件二），按照實際行程，以日為單位進行總結，并已郵件方式發送部門主管。所有出差計劃及總結報告由部門主管/經理分別存檔，作為績效考核的依據。3.7、所有人員出差期間費用應嚴格按照公司標準報銷，未經正式審批后的特殊費用【主要是飛機票、超出標準級別酒店住宿費用】，財務不得進行報銷。3.8、出差期間，若出差人員已由對方安排食宿的，則不另報住宿費用及發放出差補助。四、財務借款；4.1因業務需要出4、差時必須事先填報出差申請單，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門最高管理者審批。4.2經審批通過后，出差人員可填寫借款單，同時將出差申請單附在后面，先由部門最高管理者簽字確認，再交由財務部經理審核簽字，最后由總經理審批確認后，到財務部門預支差旅費，如未能及時呈報相關審批手續，出差人員須在出差回到公司后補辦相關手續，方可報銷差旅費。4.3 借款標準：財務借款為借款人月固定工資的70%，如有特殊情況，經由部門最高負責人確認審批后，財務核準后，借款金額最高為借款人月固定工資100%。五、差旅費報銷標準5.1、交通費用標準人員分類輪船長途汽車火車(含動車、高鐵）6小時內（白天）超過6小時或晚上5、經理級以上二等艙據實報銷二等（高鐵）軟臥或飛機（含稅）1000元內部門主管三等艙據實報銷硬席/動車（高鐵）二等座硬臥普通職員三等艙據實報銷硬席/動車（高鐵）二等座硬臥乘飛機標準：如預特殊原因出差需申請乘座飛機者，請直接提交總經理審批；日常出差原則上不允許乘座飛機；5.2、酒店費用標準項目住宿費話費補貼餐費補貼費用A類城市上限280元/天10元/天60元/天B類城市上限240元/天10元/天50元/天C類城市上限160元/天10元/天40元/天部門主管及經理級別以上人員出差，則按照公司人員出差管理制度執行；住宿費用報銷，以標準內實際發生金額為準；A類城市北京、上海、廣州、深圳B類城市天津、成都、6、重慶、石家莊、青島、濟南、蘇州、南京、無錫、徐州、寧波、溫州、杭州、紹興、中山、佛山、珠海、東莞、惠州、汕頭、湛江、廈門、福州、南寧、武漢、長沙、太原、西安、合肥、鄭州、蘭州、銀川、海口、呼和浩特、哈爾濱、南昌、大連、沈陽、長春、拉薩、西寧、烏魯木齊、昆明、貴陽、A類城市的CBD市區外其他范圍（北京四環外）、C類城市上述城市附屬區縣、其他未列入A、B類的城市 特殊環境下，住宿條件超出標準的，需要提前提交總經理審批； 出差住宿雙人同性必須住同一間。住宿以安全為準，可選擇離辦事較近的酒店，首選連鎖快捷酒店（例如錦江之星（首選）、漢庭、七天、莫泰168等，請不要選擇如家酒店）住宿費、交通費按實報實銷7、的原則報銷，超標自付，欠標不補。特殊情況需說明詳細原因。不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。5.3、出差費用標準說明及計算方法費用包括內容：住宿費、餐費、通迅費、傳真、復印、交通等費用；出差補助費用說明及計算方法：長途出差時間的計算方法為中午12點以前出差的按“記頭去尾”計算，如某月三日出差六日回來，出差的時間計為3天,原則上中午12點之后出差的當天不計算天數；與部門經理以上級別人員隨行，因特殊原因其標準不足時得呈報總經理核準，同隨行管理人員級別或以實際發生費用為準；對于長期外地駐外的人員依照固定補助執行，不在本范圍之內。六、費用報銷出差人報銷差旅費8、應到財務部領取報銷單,填制內容包括:出差部門,出差時間，出差人，出差事由,出發到達地點,交通工具,住宿費等項明細內容,并將原始單據整齊粘貼在差旅費報銷單后,粘貼不下可另行粘貼在原始單據粘貼單上。6.1、出差人員將報銷資料經主管上級領導核準、部門最高管理者審核簽字，總經理審批確認后后方可報銷（出差費用在標準范圍內實報實銷，未經提前申請或未經申請批準，出差超出部分的費用自行承擔）。出差交通費需以單據報銷，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具者不予報銷交通費。住宿費需要憑單據給付標準內報銷，但出差地備有住宿場所時不支付住宿費。若出差應報銷住宿費而無相關憑證者，一律不予報銷。出差當日返回不報銷住宿9、費。6.2、出差人員申請出差補助時需提供經部門最高管理者審核確認，以及總經理最終審批確認后的出差工作報告，方可申領出差補助津貼（補貼部份無需發票，直接申領即可）；餐費補助依照“差旅費報銷標準”給予標準內支付。6.3、出差返回后，應于三天內到公司財務部辦理報銷手續。報銷差旅費用要填寫差旅費明細單否則財務部門可以不予辦理報銷手續。6.4、如因工作需要經上級領導批準所超出標準的部分，個人需在出差申請單上注明原因，經上級領導核查后確認報銷。6.5、凡屬參加會議或培訓接待已由對方安排食宿的不另報住宿費用及發放出差補助。6.6、差旅費應據實填寫申報核發，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕10、重嚴肅處理。6.7、出差補助津貼需單獨申請報銷，不允許與工資放在一起發放。七、其他事項7.1、報銷不符合差旅費規定的其他費用應由個人承擔。7.2、原則上不允許單人自駕車省外出差。7.3、出差人員要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。7.4、出差期間所乘坐城際間的交通工具，必須購買保險，由此所發生的保險費用由公司承擔，否則產生的后果由個人承擔。7.5、出差期間24小時手機必須開機。以保障聯絡的暢通。對于不開機或聯系不上,每次處罰30元,情節嚴重者,取消當日的出差補助。八、附則8.1、本制度自2014年6月1日起實施。11、在實施之日前產生的費用執行原報銷標準。8.2、附則：附件1：出差申請單附件2：出差工作報告附件3：差旅費報銷單會簽發文部門填寫文件標題：品控部門人員出差管理制度文件編號：發文部門生產技術部發文日期2014-6-9起草者白志峰簽核意見欄財務部人事部行政部審核生產總監審批總經理附件1：出差申請單 出 差 人部門名稱生產部職 務申請日期出發時間出差地點交通工具飛機 火車 長途汽車出差類型短途 短期 長期出差時間：從 年 月 日至 年 月 日； 共計 天；是否有同行人：有，人員姓名： ； 沒有1、出差事由： 2、出差期間工作安排說明：3、出差費用預算申請說明（須標注明細）：申請人部門最高管理者審核公司總經理審批簽字：申請日期：簽字：審核日期：簽字：審批日期：附件2：出差工作報告 出 差 人部門名稱職 務申請日期出發時間出差地點交通工具飛機 火車 長途汽車出差類型短途 短期 長期出差實際時間：從 年 月 日至 年 月 日； 共計 天；1、出差期間工作總結（包含每天工作總結）時間段工作內容及任務完成情況備注2、出差期間遇到的難點及存在的問題：3、解決問題的方法與建議：實際總費用超預算金額超支費用說明：申請人部門最高管理者審核公司總經理審批簽字：申請日期：簽字：審核日期：簽字：審批日期：