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1、醫藥公司處方藥事業部出差及報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 標準名稱：行政部工作手冊主 題：出差及報銷管理制度文件編號：頁 次3/6版 別A一 目的：保證員工出差期間的工作需要，加強管理和控制費用。二 適用范圍：本制度適用于處方藥事業部所有因公出差的員工。三 定義：3.1差旅費是指因工作需要發生的住宿、交通（汽車、火車、飛機、輪船、地鐵、公交、的士）通訊、伙食等費用支出。3.2員工出差一律應提前2個工作日填報出差申請單。一般職員由部門負責人核準，中層以上職員由總經理核準，職員沒有事前填報出差申請單的差旅費2、用不予報銷。四 標準：4.1住宿費包干報銷標準（每人每天） 單位：元級別地區副總以上部門負責人（銷售、商務總監、副總監）大區經理省級經理商務經理商務代表產品經理產品主管產品專員管理人員特殊地區實報實銷450380330290270360330300300省會城市00330280260240330300280280其它城市3302802602402202802602402404.1.1按實際住宿天數計算，在限額內憑發票報銷，超標準部分一律自理。4.1.2在設有辦事處的地區，部門負責人以下的員工，如辦事處能夠提供且方便住宿，應住辦事處，不報銷住宿費。4.1.3員工出差自己解決住宿的（不包括住本人家3、里和住辦事處），可給予包干標準50%補助。4.1.4業務人員當天完成任務能往返辦事處而不往返的，經發現將取消住宿費報銷并課以報銷標準三倍處罰，有三次以上該行為的直接予以除名。4.1.5特殊地區指北京、上海、深圳、廣州、佛山、中山、珠海、東莞、江門、汕頭、南京、蘇州、無錫、常州、揚州、南通、杭州、寧波、溫州、紹興、金華、武漢、長沙、天津、沈陽、大連、哈爾濱、廈門、青島、煙臺、威海。（以下同）4.1.6陪同領導出差，住宿標準按領導住宿標準報銷。4.2交通補助包干報銷標準（每人每天） 單位：元 級別地區部門負責人以上大區經理省級經理 商務經理商務代表產品經理產品主管產品專員管理人員特殊地區 實報 實4、銷50403030實報實銷實報實銷實報實銷30省會城市 4035302525地級及以下城市 30252020204.2.1業務人員在設有辦事處的城市工作，不能作為出差，不按出差標準給予補助，給予一定的公交費用補償，每月（憑票）限額報銷，標準如下：級 別 大區及省級經理 商務經理 商務代表 標 準 150 120 100 4.2.2除特殊情況外，有的士票報銷的當天取消交通補助，特殊情況指：A配合政府職能部門，查處假貨、劣藥，需要乘坐的士。B夜間19時以后到站或離站，凌晨7時以前到站或離站可酌情報銷的士費。C宴請政府職能部門、商業客戶、臨床終端客戶需要乘坐的士。D為公司辦理應急事務需要乘坐的士。E5、 配合市場部人員或自行開展學術活動需要乘坐的的士。F的士票只報銷微機打印的票據，報銷人應在背面列明事由、時間。G自帶交通工具出差的沒有交通補助。H部門負責人以上人員、市場部人員市內交通費實行實報實銷。4.3伙食補助包干報銷標準（每人每天） 單位：元標準名稱：行政部工作手冊主 題：出差及報銷管理制度文件編號：頁 次5/6版 別A 級別地區部門負責人以上大區經理省級經理商務經理商務代表產品經理產品主管產品專員管理人員特殊地區 實報實銷4040302540353535省會城市 3030252030303030地級及以下城市 25252020252020204.3.1業務人員在設有辦事處的城市不能作為6、出差,不按出差標準給予伙食補助。4.3.2從晚八時至早晨七時乘車6小時以上八小時以內的，每人每次給予15元補助，超過時間標準或連續乘車12小時以上，按出差足額天數計算。4.4交通工具標準4.4.1副總經理以上：可以乘坐飛機、火車軟臥、輪船一等艙、高鐵一等座。4.4.2部門負責人（包括銷售、商務總監副總監、大區經理）：可以乘坐火車硬臥，輪船二等艙、動車一等座,高鐵二等座。特殊情況需乘坐軟臥、飛機、輪船一等艙、高鐵一等座，需事先請示總經理同意；4.4.3一般員工（管理人員、業務人員）：可以乘坐輪船三等艙位、動車二等座，從晚上8時至次日早晨7時之間在火車上過夜或連續乘車時間超過12小時的，可以購硬席7、臥鋪票，一律不得乘坐飛機或火車軟席臥鋪和高鐵，特殊情況需乘坐飛機、火車軟席臥鋪、輪船二等艙、高鐵須事先請示總經理批準后方可報銷。 4.4.4乘坐火車。符合乘坐硬席臥鋪規定而不購買硬席臥鋪票的，在報銷本人實際乘坐的火車硬座票基礎上，另按硬席座位票價50%標準發給個人。4.4.5員工出差乘坐汽車，必須提供電腦打印的汽車發票才予以報銷。4.4.6乘坐飛機必須按折扣后的實際金額報銷，否則一經查實，按報銷額的五倍處罰。4.5其他4.5.1出差天數一律按實際出差天數計算，中午十二點以后出差或中午十二點之前標準名稱：行政部工作手冊主 題：獎罰管理制度文件編號：頁 次3/6版 別A返回按半天計算。4.5.2參8、加各種會議（如業務分析會、藥交會、代理商會議等公司或籌辦會議單位已安排就餐的）沒有出差補助，實報實銷往返路費.市場部人員舉辦院科室會除外。4.5.3參加學習、培訓的員工只報路費，沒有補助。4.5.4執行特殊出差任務實報實銷有關費用。4.5.5市場部人員長期（10天以上）派往一個地方工作，不算出差，沒有補助，視作辦事處人員進行管理。4.5.6配備車輛的市場，自駕車出差期間取消出差交通補貼（參照車輛費用報銷制度）。4.5.7配備車輛的市場，取消市內交通補貼。五 報銷時限：5.1管理人員的差旅費應在工作任務完成后并返回公司后的五天內結清，否則，逾期將按銀行貸款年利率計算利息并在工資中扣除。5.2業務9、人員的差旅費應在每月25日前將上月25日后至本月24日發生的差旅費單據粘貼好并寄出，否則過期不予報銷。六 報銷方式：所有人員必須刷卡結算，憑刷卡結算單和發票報銷。沒有刷卡的地方需向領導請示批準方能報銷（商務代表、商務經理向省經理或大區經理請示批準；省經理、大區經理向主管的銷售總監請示批準；一般行政管理人員向主管領導請示批準；部門經理、銷售總監沒有刷卡的，在報銷時需書面向總經理說明原因，經總經理批準方能報銷）。七 審批程序：出差人員與審批領導在同一區域的，其出差申請、出差總結隨同領導簽字的報銷憑證寄往財務部審核報銷；出差人員與審批領導不在同一區域，其出差申請、出差總結和報銷費用項目列表發往審批領導郵箱，由審批領導審批后發往財務指定郵箱，財務收到報銷人員報銷憑證后審核報銷。八 實施與修訂：8.1本制度由醫藥集團處方藥事業部財務部負責制定、修訂及解釋。8.2本制度從年8月1日起執行，同時廢止原差旅費用報銷規定。