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1、員工守則及公司考勤、出差、工資發放等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一部分 總則一、企業公司管理大綱二、員工守則. . . . . . . . . . . . .第二部分 企業公司管理制度. . . . . .第一章 印章使用管理制度度. . . . . .第二章 辦公用品管理制度. . . . . .第三章 考勤管理制度. . . . . . . .第四章 出差管理制度. . . . . . . .第五章 借款和報銷的規定. . . . . .第六章 員工招聘、調動、離職等規定.第七章 財務報銷管2、理制度. . . . .第八章 員工工資發放管理制度. . .第一部分 總 則為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本企業公司管理制度大綱。一 、 公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。4、公司提倡全體員工刻苦學習科3、學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。5、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護公4、司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。二、 員工守則1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。2、 維護公司聲譽，保護公司利益。3、 服從領導，關心下屬，團結互助。4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。5、不斷學習，提高水平，精通業務。6、積極進取，勇于開拓，求實創新。第二部分 企業公司管理制度第一章、印章使用管理制度一、章的保管和使用1.印章的保管通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（行政部）辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定印章簽收手續并備案。（已經開5、始使用的需自通知當日補辦理領取手續）（1）公章：公章由公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政部處領取并填寫印章使用申請表，經由公司經理核準后并在印章使用申請表中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由行政部，并在印章使用登記薄簽字。行政部需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（2）合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政部領取并填寫印章使用申請表，經由公司總經理或公司行政經理審批，財務經理審核并在印章使用申請表中簽批，經手人需將簽批后申請表交由行政部并在印章使用登記薄簽字。行政部需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（3）法6、人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章。（5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。 3 印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印7、章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。8、（5）公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。（6） 公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。（7）如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。（8）所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利9、益之行為。（9)印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第二章 辦公用品管理制度為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規定報批。10、除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。二、領用：1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。三、保管：1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保管。2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防11、發生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第三章 考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理同意。二、作息時間：每周一至周六。上午：8：0012：00(辦公室上班人員)下午：14：00-18：00注：外出業務員及營業人員按各部門規定時間為準（包括臨時約定）報行政部如有調整，以新公布的工作時間為準。三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一12、次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計三次及以上情節嚴重者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報行政部五、病假公司員工因病治療或休息，須持縣級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫療鑒定部13、門根據勞保條例研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 否則，按曠工處罰。十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職14、處理。十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打牌、玩手機、下棋、查閱無關資料等。發現員工一次罰款20元、部門負責人罰款50元，發現員工二次罰款50元、部門負責人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款100元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節嚴重者加重處罰。十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。十三、日常考勤工作由行政部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣15、除或加重處罰。十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病、事假扣發假期內全額工資（每天工資為：視工作崗位而定）。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。第四章 出差管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本企業公司實際，特制定本規定。一、本規定適用于公司全體員工。二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等16、返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下：1、填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。2、出差人員可根據報批后的申請單填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：總經理頭等艙或公務艙一等艙 軟席（軟座、軟臥）憑據報銷副總經理、總助 經濟艙二等艙 軟席（軟座、軟臥）憑據報銷經理、副經理 經濟艙 三等艙 硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其他三等艙 硬席（硬座、硬臥）憑據報銷六、17、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天） 級別 住宿標準（元）總經理200-400副總經理、總助160-220經理、副經理、經理助理、主任、副主任 160-180員工 單人 100 雙人 60十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部18、分自行承擔。伙食補助標準（單位：元/天）早餐中餐晚餐10元 25元 15元十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按招待管理規定辦理，但取消當日相應伙食補助。十三19、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本縣享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫差旅費報銷單，按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。第五章 借款和報銷制度為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實20、行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部21、分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。(五)、允許借款范圍：1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行。5、確實需要現金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在2022、0元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、行政部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向企業公司借款，按第一條標準執行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。3、報銷手續要齊全完備報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經分管領導簽字，財務部門23、審核，總經理審批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。第六章 員工招聘、調動、離職等制度一、招聘1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向行政部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、由行政部根據、公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。3、行政部經縣“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自面試。5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司24、簽訂勞動合同。二、任免：需公司任免的干部必須由總經理批準，以企業公司文件為準。三、員工調動：1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。2、公司各部門需增加人員，須向行政部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提前3日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到行政部辦理辭退手續。2、員工與企業公司簽訂勞動25、合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向行政部說明辭退原因。3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向企業公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經企業公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開企業公司以前，必須交還企業公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。第七章 財務報銷管理制度一、 總則1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。226、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、 本制度適用企業公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規定1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小27、寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、 按規定的審批程序報批。4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單總經理審核董事長審批到財務處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：1、每月10日由相關部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）遞交董事長審核轉財務部發放；2、總經理提供員工年度獎金分配表；3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4、按工薪審批程序審批；5、每月15日由財務部支付上月工資28、；6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務部協助行政部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交行政部部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。2、其他福利費支出由企業公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、 填寫購置申請：按企業公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效29、的購置申請。3、 結賬報銷：3.1 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；3.2 按資金支出規定審批程序審批；3.3 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；3.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。六、其他專項支出報銷流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關30、收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。3、財務報銷流程3.1 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；3.1.2 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務經理 總經理審批；3.1.3 財務部根據審批后的報銷單金額付款；3.1.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第八章 員工工資發放管理制度一. 總則1、 31、按照企業公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和企業公司其它有關規章制度，特制定本制度。2、 本制度適用于企業公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構1、 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2、 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、餐飲補貼、交通補貼、話補。3、 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60。4、 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及企業公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占040。5、 部門經理每32、月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。6、 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列1、 企業公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、營銷四類工資系列。2、 管理層系列適用于公司總經理。3、 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。4、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。四. 工資計算方法1、 工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工資實發工資=應發工資扣除項目2、 工資標準的確定:33、根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。3、 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。4、 績效工資確定4.1.員工在規定工作時制外繼續工作者，須填寫加班申請表并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。4.2.職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門考核由其主管負責；考勤表和加班申請表每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。凡底薪+提成計算工資部門，加班或提成只取其中一項計算。4.3. 加班費用計算4.3.1平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。加班工資= 平時工資(全勤)21.7581.5倍加班時間4.3.2 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤)21.7582倍加班時間4.3.3 法定節日加班。法定節日加班為平時工資的3倍。加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間注：凡底薪+提成計算工資部門，加班或提成只取其中一項計算。五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資2500 元/月、經理主任、部門經理及總經理助理級別 2000元/月，職能管理級別 1800元/月，試用期1500 元/月，實習期 800元/月。