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1、商貿公司出差管理制度附行蹤登記表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、出差申請1、所有業務員出差之前應填制出差申請表，否則，由業務員自行承擔出差費用。2、業務員填制好出差申請表后，交由內勤部、總經理審批，審批同意后方可出差。總經理不在公司時，可由總經理授權公司其他員工代理執行審批權限。3、出差申請表審批同意后，由業務員交內勤部保管備查，不能隨意改動審批內容。4、業務員出差前，應自行在內勤處領取客戶拜訪表，若銷售部有業務任務安排時，業務員應服從銷售部的統一安排。5、業務員出差前，應自行到內勤處領取應收賬款對賬單并做好交2、接登記，內勤根據業務員出差行程，提前將出差業務員計劃要拜訪的所有客戶的應收賬款對賬單準備好。6、業務員出差前，應做好充分準備，并帶齊價格表等相關資料。二、出差行蹤匯報1、業務員出差，應當按照出差申請表上注明的出差行程安排進行客戶拜訪或走訪市場，核對應收賬款，填制客戶拜訪表及辦理其他相關業務內容，不要擅自改變行程安排。若遇特殊情況需要改變行程安排的，應提前報告公司總經理，經批準后方可按新行程進行客戶拜訪或走訪市場，內勤在出差申請表上對相應行程作出更改。2、業務員出差時，每天以電話或電子郵件的方式向總經理匯報行蹤，內勤部每天按每位業務員匯報情況記錄出差行蹤登記表。3、業務員出差期間應當將所有應收賬3、款對賬單全部與客戶核對，并要求客戶在對賬單上簽字、蓋章確認。若業務員弄虛作假，造成公司應收賬款核對不上或無法收回的，業務員應當承擔所有責任。4、業務人員應根據出差實際情況據實匯報行蹤，內勤部負責業務人員行蹤的抽查及監控，凡抽查到業務人員虛報行蹤時，將對當事人處以200元/人/次的罰款，并納入當月業績及年終獎考核。三、出差總結報告1、業務員出差回公司后，應將客戶拜訪表交內勤，及時將應收賬款對賬單交內勤存檔備查，并做好交接記錄。2、業務員出差回公司后兩天內應當及時填寫出差總結報告，報內勤部簽字后交總經理簽字。出差總結報告可按如下格式，也可以按習慣自行編寫。3、銷售部可組織相關部門對業務員出差總結報4、告進行評定，并對出差效果進行評估，以便于對業務員出差管理方法進行調整。其評估結果將納入業務員年終考核，并可作為此人薪資評定或晉級依據。四、差旅費報銷1、報銷內容業務員出差除按公司規定可實報實銷差旅交通費（除打的費）外，還可按公司規定標準報銷住宿費，生活補貼2、報銷標準：3、業務員回公司后，應及時填制費用報銷單報銷本次的差旅費及生活補助,具體要求：（1）、一人一單：涉及兩人以上一起拜訪客戶或走訪市場的，也必須分開填報；（2）、所有差旅費報銷單據后還應將出差申請表、客戶拜訪表（按銷售部要求做的相關調查報告）、出差行蹤登記表和出差總結報告附在一起，缺一不可，審核人對此作為首要審核內容，否則業務員應補5、齊后方才報銷。（3）、業務員報銷交通費時除市內公交車票外其余單據應提供電腦打印票據，若特殊地區車票確實沒有實行電腦打票的，業務員應將所有不能提供電腦打印票的區域起始段提前報告內勤部，內勤部備案后，經調查，情況屬實的，方可按對相關區域的實際情況作出特殊處理。（4）、業務員報銷交通費時，應在報銷單上注明出差行程，并將票據按出差行程順序在粘貼單上粘貼整齊，以便于審核部門審核，對于未按出差行程整理票據或粘貼不整齊的，審核部門可將報銷單退回業務員重新粘貼。（5）、業務員報銷住宿費及生活補貼時，應盡量與交通費報銷在一張費用單上，并注明出差起始時間，住宿費、生活補貼報銷天數及標準。（6）、內勤和財務人員對業6、務員報銷費用進行嚴格審查，凡與附件及所報行蹤不一致的，單據不符合規定的等，均不予報銷。（7）、原則上業務員出差打的費一律不予報銷。五、涉及帶車出差的管理規定1、因業務緊急或有廠家人員一起進行客戶拜訪或走訪市場需要用公車出差的，業務員在進行出差申請單審批時，注明是否申請公車及所申請車輛車牌，經總經理審批同意后方可用車。2、駕車出差前，駕駛員應檢查好車輛狀況，若發現車輛有異常現象，應及時進行保養或維修。堅決執行病車不出門的原則。否則，一切責任由駕駛員承擔。3、駕車出差前，駕駛員應向內勤告知車輛起始里程；回公司后，駕駛員應告知內勤車輛路碼表終止里程。內勤對用車耗油情況對出差人員進行考核。4、駕車出差人員實際發生過路過橋費和油費按交通費報銷辦法執行。本制度自宣布之日起執行。